Foi criado o parâmetro de " Bloquear venda sem estoque". Quando o parâmetro estiver MARCADO, o sistema não deverá permitir inserir o produto na venda, ou informar uma quantidade maior que a quantidade disponível. O sistema dará um aviso através de mensagem em tela de que o estoque está insuficiente, e vai zerar a quantidade do item. Esta implementação se aplica ao CESGestor e CESVendas.

Parâmetro Gestor/Configurações/Impressões/37- Troca o número do Documento Pix pela NFE foi criado para substituir o número da pedido/pix para nota/pix, quando venda for recebida e emitida NF-e, em condição de pagamento do tipo PIX.

Integramos uma barra de progresso que fornece ao usuário uma visão do processo. Essa barra foi projetada para evitar interrupções indevidas, permitindo que o usuário acompanhe de forma clara e contínua o avanço referente a finalização do mês. A barra de progresso informará o estágio atual do processo, proporcionando uma maneira intuitiva de entender o status de conclusão. Isso não só melhora a transparência do processo, mas também ajuda a evitar interrupções indesejáveis.

Na tela de relatório contas a receber, um filtro para as vendas com o nome de NSU foi criado, facilitando a busca dos documentos através do NSU.

O sistema foi aprimorado para possibilitar o preenchimento da informação de cor, mesmo para produtos que não fazem uso do cadastro de grade. Agora, a cor será visível no cadastro de produtos, na lista de preços, durante as transações de venda, nos relatórios de relação de produtos, curva ABCD, assim como no cadastro de Rolos/Volumes e nos processos de Checkout e Checkin para novas entradas.

Seleção da Origem do Estoque durante Orçamento/Vendas:

Ao criar uma venda, o usuário pode selecionar a empresa de onde a mercadoria será retirada. Isso é uma funcionalidade para empresas que têm múltiplas filias e ou centros de distribuição.

Geração de Transferência de Produtos:

Após a conclusão dessas vendas, havera necessidade de transferir os produtos do estoque da empresa de origem para a empresa de destino. A opção "Sugestão de transferência - Depósito fechado" facilita e simplifica a geração da transferência, selecionando os produtos conforme período desejado.

Uma nova guia é apresentada na lista de preço (CTRL+T) quando se utiliza sugestão de venda.

Foi criado um padrão para cadastro de senhas e funcionários, seguindo regras da ANVISA. Para senhas, são exigidos no mínimo 6 caracteres, entre eles 1 letra e 1 número. Também não é aceito 2 ou mais usuários com o mesmo nome.

Implementado nova flag no cadastro de UF e cálculo do ICMS desonerado, somente para as CSTs 20 e 70. Por dentro: ICMS desonerado = (valor do produto * (1 – (alíquota de redução / 100)) / (1 – (alíquota cheia / 100)) – valor do produto) Por fora: ICMS desonerado = (valor Isenção * alíquota cheia).

Para habilitar o fator de conferência, tem que marcar os parâmetros 1 e 2 em "Diversos/CES CheckOut." Cadastre o fator de conversão em "Produtos" e preencha os dados na "Nova entrada de mercadoria," marcando como pré-entrada. Adicione produtos, quantidade e fator de conversão. Em seguida, faça a gravação da entrada. No Ces CheckOut Mobile, acesse a entrada para conferência após fazer o check-in.

Na emissão de etiquetas agora é possível em "Cadastros | Produtos | Relatórios | Etiquetas" e possível imprimir de modo "Individual", informe o número da nota fiscal de entrada e selecione as etiquetas desejadas. Agora, basta clicar em "Relatórios" para imprimir os produtos da nota selecionada, usando o campo "pedido_id" como parâmetro.

Ao gravar um orçamento ou pedido de venda o sistema vai salvar o preço inicial do produto, ou seja, esse valor seria diferente do preço base do produto. Esse valor inicial informado ao gravar o pedido, do será armazenado no banco de dados para posteriormente ser utilizado na impressão do pedido configurado, sendo ele gravado a primeira vez, permanece o mesmo preço até finalizar o movimento.

Na seção de "Relatórios de Contas a Receber", foi adicionado um filtro específico para destacar os títulos protestados ao imprimir o relatório.

Essa característica permite uma gestão eficaz quando os clientes optam por trocar um produto antigo por um novo, recebendo um desconto aplicado diretamente à venda. Essa prática é muito comum em situações como a compra de uma bateria automotiva nova, por exemplo.

Durante a pesquisa de produtos, foi adicionada uma funcionalidade à tela de últimas compras para exibir o registro das notas de importação.

Foi implementado para que o usuário consiga cadastrar faixas de lucros, para comissionar o vendedor, de acordo com o lucro obtido na venda.

Ao acessar o sistema, na tela de informações gerenciais, no menu financeiro, os títulos em atraso apresentados podem ser editados através de um duplo clique, tanto duplicata quanto boleta, facilitando o acesso às informações dos documentos.

Em orçamento/venda, durante a pesquisa e inserção de produtos, quando houver mais de 1 produto com o mesmo código original, na tela de Selecionar produtos será apresentada duas novas informações, estoque e preço de venda.

Na tela de Orçamento/Vendas do sistema tem uma opção para Importar Licitação, foi implementada uma funcionalidade de alerta que impede a consulta, edição e importação de propostas/empenhos quando no sistema CESLicitação está aberto a proposta ou empenho em questão. Esta medida visa garantir a integridade das operações e evitar conflitos de processos.

Foi adicionada no sistema a tela de rastreabilidade de rolo/volume, para apresentar ao usuário o movimento do rolo/volume, desde a entrada, decomposição, saída e devolução. Na tela de reastreabilidade de rolo/volume também foi adiciona uma nova guia chamada "Decomposição de rolos/volume", ela oferece informações sobre a decomposição(ões) do(s) rolo(s) , proporcionando um entendimento mais claro para o usuário, semelhante ao recurso F10 (Vida do cliente).

Antes: O procedimento envolvia informar primeiro o cliente na venda e, em seguida, adicionar os produtos, permitindo que o sistema buscasse a tabela de preços específica desse cliente.

Agora: O sistema reprocessa os preços dos itens na venda a qualquer momento em que o cliente for informado, independentemente da ordem em que o cliente e os produtos são adicionados à transação.

Na tela de lista de preços, estoque das filiais foi criado uma flag para que quando marcada usuário visualize somente endereços com estoques disponíveis, desmarcada visualizar todos os endereços para aquele produto.

Na análise de viabilidade, o campo referente a tributação está considerando os valores dos tributos calculados na venda. Ao calcular os tributos associados a um produto, como o ICMS, agora levamos em conta também se o produto teve redução na base de cálculo.

Um exemplo prático seria se o produto estiver configurado com  uma redução na base de cálculo do ICMS. Nesse cenário, o valor do tributo será calculado levando em consideração essa redução, algo que não era contemplado em versões anteriores. Essa melhoria proporciona uma análise de lucratividade mais precisa, refletindo de maneira mais fiel os custos associados ao produtos.

Agora, nas Notas de importação, adicionamos o campo ‘Frete para custo compra’. Este campo permite que empresa informe o valor correspondente ao frete nacional, ele sera considerado na composição do custo de compra.

Foi implementado a funcionalidade de bloqueio de pedidos, para frete do tipo CIF, uma medida de segurança adicional para controlar o acesso e autorização de pedidos com esse tipo frete, essa funcionalidade já existia para os outros tipos (FOB, CIV). Caso seja configurado sua utilização, ao fechar uma venda com esse tipo de frete, será mostrado uma notificação indicando que o pedido foi bloqueado para análise.

Foi adicionado no sistema um novo parâmetro (Shift + t) que permite ao usuário do sistema desativar e ativar a funcionalidade referente a informar a quantidade para cada produto na lista de preços no momento da venda.

Quando a empresa utiliza o parâmetro referente a atualização de preço na tabela master na entrada de mercadoria, o Indice de mark-up é reprocessado automaticamente quando o preço dessa tabela é atualizado.

O sistema foi aprimorado para incluir a identificação do lote do produto nos itens solicitados e a inserção dos números de série na finalização da ordem de serviço. Para os lotes gerenciados com a função de CheckOut Automático, ao concluir uma Ordem de Serviço (OS), o sistema realizará automaticamente a baixa dos lotes. Caso o CheckOut Automático não seja utilizado, o sistema exibirá uma tela com os produtos que exigem controle de lote. Nesse cenário, a ordem de serviço só poderá ser finalizada após informar os dados referentes ao lote e número de série do(s) produto(s).

Agora, no CesVendas (PDV), introduzimos uma funcionalidade que é a gestão de comandas, que é comumente utilizada em grandes panificadoras, bares e lanchonetes. Ao entrar em um estabelecimento comercial e receber uma Comanda, os usuários podem realizar o consumo de produtos,  e esses são lançados em suas comandas. Para finalizar o pedido, o sistema carrega os itens do pedido conforme comanda e permite a conclusão do processo, ou seja, o recebimento e a emissão da nota fiscal dos itens consumidos.

Selecionar Layouts personalizados na impressão a OP.

A partir de agora, os produtos fabricados internamente serão associados a um custo médio para ser incorporado ao inventário. Durante o processo de lançamento e encerramento total ou parcial da ordem de produção, o sistema automaticamente atualizará o custo de aquisição e o custo médio do produto fabricado. Esta funcionalidade é acionada por meio da introdução de uma nova configuração - "Atualizar custo de compra/médio no encerramento da Ordem de Produção (OP)".

Foi Implementado um relacionamento de nível de senha quando a quantidade total de rolo conferida, for diferente da quantidade total de volume, que veio na nota importada. Se a quantidade de rolo for igual não irá pedir a senha. - Na aba “ Totais “ da tela de Nova Entrada, foi criado o campo “ Quantidade de volumes “ que tem como função trazer o volume que virá da importação da nota, para que a pessoa que for separar saiba qual a quantidade de rolos que veio na nota, e para apresentar a crítica de diferença de volumes. - Implementado no CES Checkout de conferência de entrada para que também sejá mostrado o campo “ Quantidade rolos/volumes nota “. - Na tela de Relacionamento de níveis de senha , foi implementado na aba CHECKOUT “ Permitir baixar check-in com diferênça nos volumes .”