Realizamos ajustes no sistema para padronizar a quantidade de casas decimais na alíquota do IRRF, que agora possui 5 casas decimais. Além disso, tanto a alíquota quanto o valor do IRRF passam a ser exibidos no DANFe.

Foi implementado a função de personalizar a mensagem de saudação no envio de pedido/orçamento via WhatsApp. A mensagem é opcional, e caso não seja informada, o sistema encaminha a saudação padrão: Olá, Em anexo o seu pedido.

Ajustado o processo de importação de arquivo Excel, para permitir a inclusão e atualização de caracteres especiais no campo Código Original.

Foi implementado no relatório de comissão por indicação, a função de exportar em planilha excel, tanto modelo sintético quanto analítico.

Considerando a configuração da "Central de Tributação" o sistema foi aprimorado para :

  Quando não utilizar: Ao atualizar ou cadastrar um novo Cliente/Fornecedor, o preenchimento do grupo de tributação não será necessário.

  Quando utilizar: O sistema exigirá o preenchimento do grupo de tributação.

Ampliada a largura da tela Consulta de Notas para melhor visualização das informações. O campo Cód. Benefício Fiscal foi reposicionado para a linha principal, logo após o campo NCM do produto.

Além disso, ao alterar o código de benefício fiscal no cadastro do produto, a informação será atualizada corretamente na tabela tributos_movimento ao reenviar a nota pelo Gerenciador.

Foram adicionados novos filtros de pesquisa na tela do Gerenciador de NF-e, permitindo consultas por intervalo de valor e forma de pagamento. Com o filtro de intervalo de valor, o sistema retorna apenas os registros dentro da faixa especificada e os registros serão apresentados em ordem crescente, com base nas informações do campo "Valor entre". O filtro de forma de pagamento, em formato de combobox, permite selecionar o tipo de pagamento desejado, listando as vendas conforme a escolha.

Ajustado o processo de Zerar Estoque para registrar movimentações automáticas no Razão Analítico.

Ao zerar o estoque, é gerado um lançamento de ajuste com as seguintes características:

  Coluna Cliente/Fornecedor: valores fixos "ZERA ESTOQUE" e "AC. RAZAO".

  Coluna Funcionário: nome do usuário que executou a ação.

As alterações permitem rastreabilidade e transparência nas movimentações geradas pelo sistema.

Anteriormente, ao acessar a opção Gravar na tela de Orçamento/Vendas, o botão Análise recebia o foco automaticamente caso estivesse ativo. Agora, essa regra foi alterada: o foco será direcionado primeiramente para o botão Venda, antes de passar para o botão Análise.

Ajustado o sistema para correto armazenamento de transações TEF com a adquirente Stone. Agora, ao utilizar o TEF (Discado), o sistema armazena o STONE_ID na coluna STONE_ID da tabela Financeiro.

Esta mudança é crucial, pois a Stone não utiliza NSU nem Código de Autorização. A lógica de captura prioriza o campo 713-014 do arquivo de retorno INTPOS.001 e, se vazio, busca no campo 029-014, garantindo a integridade e rastreabilidade das transações Stone.

Criado parâmetro que permite a edição da conta corrente de contrapartida na tela de adiantamento para recebimentos via cheque (à vista ou a prazo).

Quando ativo, o campo é preenchido com o valor padrão do parâmetro Conta contrapartida, mas pode ser ajustado manualmente, sendo corretamente refletido no financeiro.

Atualizamos o sistema para trabalhar também com a funcionalidade referente a preço por ICMS na nova "Lista de preços", o funcionamento era somente na  Lista de preços anterior. Melhoramos também o desempenho no processamento das pesquisas.

Na impressão dos boletos no comprovante de entrega adicionado para apresentar também o CPF/CNPJ do Pagador, antes apresentava somente no Nome/Razão Social.

Agora é possível enviar orçamentos para "NEGOCIAÇÃO" ao receber propostas concorrentes. O gestor poderá avaliar os preços e aprovar ou não o pedido, garantindo mais controle e rastreabilidade. Essa funcionalidade está integrada ao CRM.

Foi implementado na fila de bloqueio a restrição de pedido para Análise financeira.

Na tela de venda o vendedor pode anexar arquivos no cadastro do cliente, posteriormente na na fila de bloqueio o usuário pode visualizar esses arquivos.

Ajustada a tela de pesquisa de condição de pagamento em Orçamentos/Vendas. Com o novo parâmetro 'Mostrar apenas o código e a descrição da condição de pagamento' ativado, a pesquisa exibirá somente essas informações.

Foram implementadas duas novas funcionalidades na tela Formação de Custos de Compra Geral:

  Campo "Valor Compra": Ao informar um valor nesse campo, ele será considerado no cálculo do custo de compra do(s) produto(s).

  Flag "Atualizar o Preço de Venda": Se ativado, o sistema recalcula o preço de venda dos produtos automaticamente, levando em conta o custo atualizado.

Com essas melhorias, o sistema primeiro recalcula o custo dos produtos e, em seguida, atualiza o preço de venda com base no novo custo,

Implementamos o flag "Retomar CheckOut" na tela de Orçamentos/Vendas, permitindo controlar o retorno do pedido para o CESCheckOut.

Quando gravamos o pedido com o flag ‘Retomar Checkout’ desmarcado, o pedido fica indisponível no CESCheckOut e permanece no CESGestor para o vendedor acessar sempre que precisar e realizar alterações. Quando gravamos o pedido com o flag ‘Retomar Checkout’ marcado, o pedido é enviado para o CESCheckout e lá pode seguir com a separação e conferência.

Adicionamos ao sistema a funcionalidade de geração de boletos bancários pelo Banco Itaú, com registro online automático e QR Code para pagamento via PIX.

Agora, no momento do recebimento de uma venda, é possível gerar o boleto com registro imediato.

Além disso, na tela "Registro de Boleto via API", também é possível registrar, imprimir e consultar boletos, proporcionando mais praticidade e agilidade na gestão financeira.

Implementamos no sistema a exigência do número de empenho em vendas destinadas a órgãos públicos, quando houver desoneração de ICMS em pelo menos um dos produtos da venda. Para ativar essa exigência, foi adicionada uma flag no cadastro do estado:

  “Exigir número de empenho para desoneração de ICMS”.

Quando essa opção estiver marcada: Ao gravar a venda, será necessário informar o número de empenho por meio da opção:

Outros | Informar empenho e processo.

Agora, você pode personalizar ainda mais suas análises no Relatório de Comissão por Vendedor. Adicionamos a opção de filtrar os resultados com base na Condição de Pagamento.

Implementamos rotinas no sistema para registrar, na exclusão de orçamentos ou no cancelamento de vendas, os dados relacionados a propostas/empenhos vinculados ao pedido. Essas informações passam a ser armazenadas na tabela ITENS_CANCELAMENTO_PEDIDOS.

Agora é possível filtrar os produtos sem giro por data de cadastro na tela 'Relação de Produtos sem Giro', facilitando a análise de itens recém-incluídos no sistema.

Essa funcionalidade permite definir um valor mínimo de venda vinculado ao cliente e à condição de pagamento. Com essa configuração é possível restringir pedidos que não atendam ao valor mínimo estabelecido para diferentes combinações de clientes e condição de pagamento.

Enfim o valor mínimo de venda por cliente com base na condição de pagamento será utilizada nos pedidos do Gestor e Venda+.

Agora nosso sistema apresenta opção para integração via API com a DataFrete, que é um software de gestão de transportes (TMS) que auxilia empresas a otimizar seus processos logísticos. Essa ferramenta centraliza em um único lugar todas as informações relacionadas ao transporte de mercadorias, desde a cotação até a entrega final.

Ao pesquisar produtos com CTRL+T, o sistema agora destaca automaticamente os itens que não possuem preço de venda, atacado ou varejo.

A cor do destaque pode ser personalizada no novo parâmetro:

CesParametros > Principal 3 > “Prod. com valor zerado”.

Na tela de manutenção de estoques por endereço/lote do tipo Individual, ao abrir a tela de pesquisa, a primeira coluna da grade exibia o título "Código SIAC". Agora, essa coluna foi ajustada para apresentar o título "Código"

Neste requisito foi implementado os links para serem configurados no Emissor Fiscal, a fim de clientes de SP poderem validar suas notas fiscais ao consumidor posteriormente, assim que o SAT for desativado.

Adicionamos ao sistema os campos para configurar prazo, valor e tipo de protesto no cadastro de portador. Essas informações são utilizadas via API e inseridas dinamicamente no campo de instrução de protesto do boleto.

Ao clicar na opção fechar na tela de lançamento de inventário, o sistema emitirá um alerta, avisando ao usuário se o mesmo deseja realmente cancelar o processo de lançamento de inventário. Com isso, reduzirá retrabalho por parte do usuário, caso feche a tela por engano.

O sistema agora salva localmente um rascunho de todos os lançamentos na tela de Lançamento de Inventário. Em caso de falha de conexão ou travamento, a aplicação perguntará se deseja restaurar o rascunho, garantindo que o progresso não seja perdido.

Atualizamos o sistema para exibir, na tela de lançamento do inventário, apenas as funções 'Coletagem de dados - Cipher Lab' e 'Coletagem de dados - Symbol'. As demais opções foram removidas devido ao desuso.

Foi corrigido um erro na validação da NF-e para notas de importação, onde a SEFAZ retornava uma inconsistência na soma dos valores de outras despesas e frete, devido a diferenças de centavos geradas por arredondamentos ao comparar os valores informados por item e pelo pedido. Com a correção aplicada, o sistema agora realiza o cálculo de forma precisa, evitando rejeições durante o processo de validação da nota fiscal.

Realizamos ajustes no sistema para garantir que a tela de Consolidação de Preços seja corretamente limpa após a finalização do processo de consolidação ou a exclusão de itens.

Foi implementada uma nova funcionalidade no pedido de compra para exibir um aviso de crédito disponível com o fornecedor.

Ao informar o fornecedor no pedido de compra, caso este possua créditos disponíveis, o sistema apresentará automaticamente a seguinte mensagem de aviso:

"O fornecedor possui crédito de R$ xx,xx."

O valor exibido corresponde à soma de todos os créditos em aberto, ou seja, somente os créditos efetivamente disponíveis para uso.

Esse aviso tem caráter informativo, auxiliando o usuário na tomada de decisão durante o processo de compra.

Na tela de fechamento de pedidos do tipo acumulativo, foi adicionada a opção de cadastrar crédito para o cliente. Essa funcionalidade permite que o crédito seja utilizado no momento do fechamento.

Anteriormente, o sistema exigia que cada computador tivesse uma impressora configurada manualmente para apresentar os relatórios. Agora, essa configuração é realizada automaticamente pelo sistema, eliminando a necessidade de definir uma configuração de impressora em cada máquina.

Ao trocar de cliente na tela Alteração de clientes o campo DDD e telefone não serão mais exigidos.

O campo data das informações referente ao produto agora são ordenadas corretamente, tanto crescente quanto decrescentemente.

Agora as informações referentes a forma de pagamento via PIX serão exibidos também no DANFe (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica).

No gerenciador de NFE foi adicionado uma opção para gerar o cabeçalho do XML com o padrão UTF-8. Um erro ocorria ao importar arquivos XML para o site do Mercado Livre, no qual a seguinte mensagem era exibida: Cabeçalho do XML inválido ou não foi incluído.

Mala direta de aviso e cobrança agora é enviada por WhatsApp, incluindo boletos em formato PDF e informações de pagamento, diretamente no aplicativo do cliente.

Ajustamos o processo de faturamento para os produtos derivados de petróleo com código ANP ['210203001', '210203003', '210203004', '210203005']. Agora, a emissão de notas fiscais para esses produtos pode ser realizada normalmente pelo processo de venda padrão, assim como os demais itens do sistema. Anteriormente, essa operação era restrita à tela de Emissão de Outras Notas. Esses produtos recebem automaticamente na venda a CST 61.

Agora, na tela de emissão da NF-e de venda, é possível informar o endereço de entrega por meio da opção "End. Entrega". Para garantir a conformidade fiscal, a cidade informada no endereço de entrega deve pertencer ao mesmo estado da cidade registrada na venda.

As informações inseridas no campo 'Observações Complementares' do cadastro do empenho, no CesLicitação, agora são exibidas na tela de emissão de notas.

Corrigido um mal funcionamento na consulta do cadastro de funcionários. Quando o Flag Comparativo Mensal (Informações Gerenciais, Vendas) era marcado, ele aparecia desmarcado ao consultar o cadastro.

É possível configurar a fórmula utilizando a alíquota interna, além de definir se o cálculo do DIFAL será feito por dentro ou não.

Se o parâmetro "Calcular DIFAL por dentro" estiver marcado e o campo "Base ICMS ST" não estiver preenchido, a base de cálculo do ICMS ST será definida automaticamente pela seguinte fórmula: ((@TOTAL_ITEM + @VLR_FRETE + @VLR_DESPESAS - @VLR_ICMS) / (1 - (@ALIQUOTA_INTERNA / 100)))

Ajustado o relatório "Relação de Clientes" para respeitar o vínculo entre cliente e vendedor. Ao acessar o relatório, o sistema identifica automaticamente o usuário vendedor logado e exibe apenas os clientes vinculados a esse usuário.

Resolvemos um problema que impedia a atualização correta dos valores de kits quando o sistema estava configurado para usar preços por empresa. Com essa melhoria, os preços dos kits passam a ser ajustados conforme as configurações definidas para cada empresa.

Adicionamos dois novos indicadores no dashboard do CRM, permitindo a análise por Vendedor e Indicador (Indicação) de vendas e orçamentos. Proporcionando melhor usabilidade e visualização dos dados.

Implementamos um novo parâmetro no sistema que, quando ativado, oculta o menu referente à quantidade na tela do Dashboard, permitindo uma personalização mais flexível da interface para quem utiliza nosso CRM.

Reorganizamos os campos Tipo de Entrega e Status da Venda da tela de Orçamentos/Vendas, que agora são exibidos na guia principal. Essa mudança melhora a usabilidade, tornando o preenchimento mais intuitivo e ágil, já que são campos obrigatórios no processo.

O desconto é reprocessado corretamente ao excluir ou inserir um produto na venda. O valor total da nota fiscal emitida deve ser exatamente igual ao valor recebido pelo pagamento, incluindo qualquer desconto aplicado. Não deve haver divergências entre o valor do pedido, do pagamento e da nota.

Implementamos a opção Follow Up (Ctrl+F) na tela de Gestão de Leads, facilitando o acompanhamento de pedidos. Ao selecionar um pedido e acionar essa nova opção, o sistema insere automaticamente um Follow Up com a mensagem padrão:

"Atenção! Realizar acompanhamento do processo." Além disso, uma notificação é enviada ao vendedor.

Ajustamos no sistema a opção de pesquisa de produtos pelo fornecedor (seja fornecedor preferencial ou produtos por fornecedor), que impacta a Lista de Preços e o Cadastro de Produtos. Agora, ao filtrar pelo nome do fornecedor em qualquer uma dessas telas, os produtos vinculados a ele são exibidos corretamente.

Foi implementado na tela 'Cadastro de Indicações' a opção de vincular um cliente a um indicador. Também foi criado um botão de acesso rápido ao cadastro de clientes.

Na pesquisa de indicações na tela Orçamentos/Vendas, agora são exibidas apenas as indicações vinculadas ao vendedor logado no sistema.

Antes de finalizar a venda, é obrigatório informar um indicador. Caso não haja uma indicação específica, terá que ser 'Própria'.

Foi ajustado o comportamento do sistema ao realizar correções no lançamento de inventário para meses finalizados. Agora, ao incluir um produto que não foi previamente lançado, o campo ATIVO é automaticamente preenchido com o valor "S". Anteriormente, esse campo era indevidamente deixado com valor nulo.

Implementamos uma correção no processo de gravação do cadastro de grupos de produtos. Agora, eventuais espaços extras no início ou no final da descrição do grupo são automaticamente removidos.

Atualizamos o processo de geração de devolução de mercadoria na tela Outras Notas. Agora, só será permitido vincular ou inserir o número da nota fiscal caso o modelo seja 55

O sistema utilizado para gerar os boletos bancários atingirá um limite na numeração utilizada para identificar a data de vencimento dos boletos. Esse limite será alcançado no dia 21 de fevereiro de 2025. Portanto a sequência do fator de vencimento foi alterada, para não ocorrer problemas na emissão e pagamento dos boletos.

Para garantir a integridade dos dados financeiros, o sistema foi ajustado para impedir o cadastro de crédito com data maior que a atual.

Na tela "Pesquisa de Notas de Entrada de Mercadoria", ao clicar em "Importar Nota Fiscal", foi adicionada uma nova coluna exibindo o modelo da nota fiscal de entrada (ex.: 55 ou 01).

Agora, os ícones dos status "Aguardando Conferência", "Conferência em Andamento" e "Conferência Concluída" são exibidos corretamente na tela de Gerenciamento de Pedidos, refletindo com precisão o status mais recente de cada pedido.

Realizado ajustes no sistema para apresentar corretamente o preço de venda e o saldo em estoque dos produtos na tela de sugestões de venda, considerando a empresa logada.

Implementamos a funcionalidade de iniciar manualmente o processo de separação e conferência de pedidos na tela de Acompanhamento de pedido (Ctrl+A).

Adicionamos um novo parâmetro no sistema para definir automaticamente os preços ao realizar uma transferência de mercadorias, após o lançamento da nota fiscal de entrada.

Gestor/Configurações/Entradas/19 - Utiliza preço entrada na transferência de estoque

Marcado: O preço do produto será o Preço Unitário.

Desmarcado: O preço será o Custo Médio.

Agora, no Venda+, os vendedores poderão visualizar todos os produtos vendidos para o cliente. Anteriormente, o sistema exibia apenas os produtos comercializados pelo próprio vendedor que estava realizando a venda. Isso permitirá uma visão mais ampla do histórico de compras do cliente.

O relatório de "Relação dos Produtos" foi atualizado. Agora, há um novo filtro de "Origem" que permite múltiplas seleções, ajudando a refinar a busca. A tela também foi reorganizada com novas abas para melhorar a distribuição dos filtros.

Implementamos um novo filtro na tela de Desconto Personalizado que permite selecionar o fabricante do produto. Essa funcionalidade facilita a aplicação de descontos específicos por fabricante.

Corrigimos um problema que impedia a geração de pedidos de compra quando a opção "Mostrar quantidade da última compra" estava ativada na tela de compras por estoque e o produto não possuía histórico de compras no sistema. Agora, o sistema processa corretamente a geração do pedido, respeitando os filtros aplicados na tela.

Foi implementado a ordenação das colunas na tela de seleção de produtos para compra.

O sistema agora gera o financeiro corretamente ao importar o XML de vendas do Mercado Livre, de acordo com o parâmetro "02 - Atualizar financeiro nas importações".

Implementamos uma nova opção de gerenciamento que permite aos supervisores acessarem apenas os dados relacionados às suas respectivas equipes de vendas. Agora, eles podem visualizar exclusivamente as vendas, a relação de vendas e os relatórios de comissões dos vendedores sob sua supervisão, garantindo maior organização e segurança das informações.

Foi ajustada a ordenação dos campos de data na tela <Compra>, localizada em <Compras por Estoque>. Agora, os últimos três meses são exibidos em ordem decrescente, facilitando a análise das compras mais recentes.

Além disso, o campo <Mês Atual> foi reposicionado e agora está localizado ao lado direito do campo <Média>, proporcionando uma organização mais intuitiva e melhorando a visualização dos dados.

Foi adicionada ao relatório de Curva ABCD de produtos a opção "Cód. original no lugar do produto".

Ao marcar essa opção, o sistema exibirá o código original do produto no relatório, em vez do código interno.

Fizemos um ajuste no sistema para corrigir a diferença de percentual de comissão que aparecia no relatório de comissão por vendedor ao mudar o tipo de relatório entre "Pelo Movimento Analítico" e "Pela Baixa do Financeiro". Essa diferença ocorria quando a venda era compartilhada entre vendedor interno e vendedor externo.

Implementamos um novo parâmetro para empresas que atualizam a tabela Master na entrada de mercadorias. Quando o parâmetro "Atualiza tabela Master na entrada de mercadorias" estiver ativado, será possível habilitar também o novo parâmetro "Bloquear edição da nota de entrada".  

Com essa opção marcada, ao acessar uma nota de entrada já existente, o sistema exibirá aviso, permitindo apenas a visualização da nota. Além disso, o botão "Gravar" será desabilitado.

O sistema agora exibe corretamente o valor do "Último custo compra" na tela de Formação do Preço de Venda (FP), considerando o fator de conversão da entrada de mercadoria, que anteriormente não era aplicado.

Agora, os valores de custo médio, custo de venda e custo de compra são apresentados corretamente na emissão da Relação de Diferença de Inventário, considerando a quantidade da diferença entre o estoque anterior e o estoque lançado.

A correção também se aplica mesmo quando a flag "Considerar estoque de entrega" está ativada.

Atualizamos o sistema para que, em homologação, o envio do ID e Hash CSRT seja obrigatório na emissão de notas fiscais para o estado do Paraná. Anteriormente, os campos existiam, mas não eram obrigatórios. Agora, as empresas paranaenses devem incluir o CSRT e o código de verificação (hash) no XML da nota fiscal. CSRT é o Código de Segurança do Responsável Técnico.

Campos de troco, cartão e depósito/pix foram adicionados no fechamento do convênio. Financeiro, caixa e Fluxo são alimentados corretamente.

As opções que temos na tela de impressão de etiqueta agora são salvas, evitando retrabalho por parte do usuário, de ter que selecionar as mesmas configurações diversas vezes. E também ao digitar o código de barras do produto, o mesmo é pesquisado corretamente.

Corrigida a exibição do número da NF-e na lista de preços (Ctrl+T), na opção 'Outros \ Últimas Vendas'. Antes, quando a origem do pedido era do CESLicitação, o campo exibia o número zero incorretamente.

Agora, os filtros do relatório configurado foram aprimorados para que o campo "Pedido" considere tanto os orçamentos (OV) quanto as vendas (SV). Anteriormente, eram considerados apenas os registros de vendas (SV).

O sistema foi aprimorado para que a mala direta envie os títulos com o valor corrigido, agora considerando os adiantamentos.

Agora, o sistema permite efetuar adiantamentos e realizar baixas de títulos diretamente na tela de fechamento, agilizando o processo e facilitando a gestão financeira de vendas realizadas para convênios ou conveniados.

Agora, o sistema permite a emissão do recibo de pagamento nos seguintes modelos:  Padrão (A4) e Impressora Não Fiscal

Os recibos podem ser gerados em momentos como:  Adiantamentos e Baixa de títulos na tela de Fechamento do convênio.  

Além disso, o relatório "Relação de Vendas por Convênio" foi aprimorado com dois novos modelos:  

  Analítico  – Apresenta detalhes individuais das vendas por convênio.

  Sintético – Exibe um resumo consolidado das vendas por convênio.

Ao emitir uma nota complementar de ICMS para uma nota fiscal emitida no Regime do Simples Nacional, o sistema permite a seleção do código do benefício fiscal, caso a classe fiscal selecionada seja isenção, redução, não tributado ou diferimento.

Agora, ao realizar o agrupamento de pedidos na tela de recebimento, os pedidos do agrupamento são excluídos, mesmo com o parâmetro "Reaproveitamento de orçamentos" ativado.

Corrigido erro onde o sistema verificava preços na tabela master, mesmo quando esta não estava em uso.

Implementamos uma nova opção no sistema que permite exibir o estoque dos produtos de forma agrupada no Ctrl+T. Com essa funcionalidade, a quantidade em estoque será somada entre todas as empresas que fazem parte do Centro de Distribuição (CD).

Corrigimos a exibição do valor do estoque nas Informações Gerenciais do sistema. Agora, os valores apresentados estão alinhados com a "Listagem do Inventário", garantindo consistência nas informações.

Agora, o sistema exibe os dados de endereço e contato do fornecedor conforme seu cadastro. Caso essas informações não estejam registradas no pedido, elas serão automaticamente apresentadas após a atualização do cadastro do fornecedor.

Ajustamos o sistema para exibir, na tela de montagem de carga (Minutas de Entregas), os pedidos antes da geração da nota fiscal, isso quando determinados parâmetros estiverem configurados.

Adicionamos um novo parâmetro no sistema que torna obrigatória a seleção de um cliente no cadastro de indicações. A única exceção ocorre quando o indicador for do tipo "Próprio", caso em que o preenchimento do cliente não será exigido.

Atualizamos o sistema para que, no novo modelo da Lista de preços (CTRL+T), os produtos exibidos na seção de similares (localizada no rodapé da tela) sejam automaticamente ordenados pelo estoque disponível, do maior para o menor.

Corrigido um erro na impressão da lista de separação, que não exibia todos os itens do pedido. O problema ocorria ao utilizar a configuração do centro de distribuição, fazendo com que itens sem estoque não fossem listados.

Agora, o WhatsApp não exigirá a leitura do QR Code caso não tenha sido deslogado. Mesmo que o CESGestor seja fechado e a aplicação CESServerWhatsApp seja finalizada, a sessão permanecerá ativa, permitindo o login automático sem a necessidade de escanear o QR Code novamente.

O sistema agora verifica se a Inscrição Estadual do cliente inicia com "75" e se a UF é Pará (PA). Quando ambas as condições são atendidas, a validação da inscrição estadual é desconsiderada, permitindo o cadastro do cliente sem bloqueios.

Ajustamos o processo de regravação do pedido referente à nota de importação para produtos com número de série. Anteriormente, o sistema não preservava os dados do serial durante esse procedimento. Com essa melhoria, as informações dos produtos seriados são mantidas corretamente.

Uma coluna com o número da nota fiscal foi adicionada ao relatório de comissão por vendedor, modelo analítico. Com isso é apresentado mais informações referente a cada movimento, sem necessidade de clicar em várias telas para chegar a uma informação.

Aprimoramos o sistema para que a mensagem personalizada na NFe seja aplicada apenas quando o produto atender aos critérios definidos nos filtros configurados. Agora, é possível filtrar por Produto, Grupo de Produto ou NCM. Caso o produto não esteja em nenhum desses filtros, a mensagem personalizada não será incluída na NFe.

No processo de devolução de venda, adicionamos a opção "NF-e" no botão de pesquisa de pedido. Agora, é possível informar o número da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) da venda, e o sistema localizará automaticamente o pedido correspondente para a devolução.

Foi implementado no cadastro do funcionário o flag 'Gestor CRM'. O flag estando marcado no cadastro do usuário, fará com que ele tenha acesso as funções do CRM, sendo as informações gerais das telas DashBoard, Gestão de carteira de clientes e Gestão de lead. Usuários que são 'Gerente do sistema' continuam tendo esse recurso.

Agora, o sistema permite a gravação do crédito para o cliente sem fechar a tela de cadastro de crédito manual, facilitando o registro de múltiplos lançamentos consecutivos.

No entanto, ao acessar a tela de cadastro de crédito por meio da tela de fechamento de acumulativo, o sistema fecha automaticamente a tela após a gravação do lançamento.

Nosso webservice foi atualizado e agora suporta tanto frete FOB quanto frete CIF, garantindo maior flexibilidade e compatibilidade com a operação deles, principalmente referente ao PedWeb.

Parâmetro foi criado para tornar o campo de indicação no cadastro do cliente obrigatório, assim usuário não conseguirá gravar o cadastro sem informar um indicador.

Agora, o sistema permite configurar a obrigatoriedade do preenchimento dos campos Lead, Funil e Etapa ao cadastrar um orçamento na tela Orçamento/Venda. Caso não sejam informados, mensagens serão exibidas para orientar o usuário.

Agora, mesmo que um pedido seja gravado como venda, se ele for enviado para a fila de bloqueio, permanecerá com o status de OV. Por isso, ainda será possível excluí-lo pela tela "Exclusão de Orçamentos Antigos".

Além disso, caso o pedido tenha utilizado crédito, ao ser excluído, o valor será estornado automaticamente, ficando novamente disponível para uso.

Ao realizar o fechamento de um pedido acumulativo, o sistema verificará se o pedido selecionado possui uma nota fiscal emitida e validada. Caso contrário, o pedido não poderá ser selecionado para o fechamento.

Essa validação é aplicada somente quando o parâmetro "Emitir cupom ou nota fiscal nas vendas acumulativas" estiver habilitado.

Implementamos a funcionalidade de comissionamento para usuários SDR no Gestor. Agora, ao concluir uma venda, o sistema calculará automaticamente a comissão do funcionário SDR.

Corrigimos uma vulnerabilidade que permitia o faturamento indevido mesmo quando os parâmetros impediam a venda sem estoque. Agora, ao tentar faturar um item sem estoque disponível, o sistema exibe uma mensagem de alerta e impede a conclusão do faturamento.

Atualizamos a tela de Gerenciamento de Pedidos para exibir apenas as movimentações do vendedor logado, quando estiverem marcadas, no cadastro do funcionário, uma ou ambas das seguintes flags:

  "Não permitir visualizar clientes / movimentações de outros vendedores"

  "Pesquisar somente orçamentos próprios em 'Orçamento/Vendas' e 'Acompanhamento de Venda'"

Essa melhoria reforça o controle de acesso, garantindo que cada vendedor visualize apenas os dados relacionados à sua própria carteira de clientes e pedidos.

Agora, pedidos que passaram pela fila de bloqueio e foram posteriormente cancelados podem ser reaproveitados corretamente, desde que o parâmetro de reaproveitamento de orçamentos esteja habilitado.

Agora, os gestores podem aprovar ou não uma negociação, garantindo maior controle sobre os orçamentos registrados.

Orçamento não aprovado: Retorna ao vendedor para seguir o fluxo normal de venda, respeitando a política de preços da empresa.

Orçamento aprovado: Segue o fluxo de venda com os preços negociados, sem restrições relacionadas a desconto excedido ou regras similares ao ser gravado.

Agora, ao devolver um produto na tela de troca de venda com pedido, quando a quantidade devolvida for igual à quantidade do pedido (F4), o sistema não sugerirá o fator multiplicador do produto.

Além disso, ao iniciar um novo pedido de venda com a opção "Entrega Futura", o sistema não verificará a disponibilidade de estoque.

Na tela devolução de venda ao utilizar o atalho F4 para devolver a quantidade total de produtos, os ID's dos rolos/volumes são selecionados automaticamente, de acordo com a venda, ficando disponíveis novamente.

Independentemente da configuração do parâmetro "Diversos/Vendas/Principal 2/27 - Mostrar apenas o código e a descrição da condição de pagamento na tela de orçamento", usuários com perfil de gerente do sistema têm acesso completo a todas as informações das condições de pagamento na tela "Orçamento/Vendas".

Ajustada a exibição da quantidade de pedidos nos agrupadores dos indicadores Total de Vendas Vendedor/Indicador e Total de Orçamentos Vendedor/Indicador:

Primeiro nível: Agrupadores Em destaque e Normal, exibindo o total geral de pedidos no campo (QUANTIDADE).

Segundo nível: Agrupador Vendedor, mostrando o total de pedidos do vendedor, independentemente dos indicadores.

Terceiro nível: Agrupador Indicador, apresentando a quantidade de pedidos vinculados a cada indicador.

Adicionamos um novo relacionamento de nível de senha no sistema para a ação “PDV - Liberar gravar pedido como pré-venda”.

Com essa atualização, ao tentar salvar uma venda em andamento como pré-venda, o sistema solicitará a senha de autorização, caso esse nível de senha esteja ativado.

Adicionamos um filtro de empresas nas telas de Dashboard e Gestão de Leads. Agora, é possível listar todos os registros, porém, apenas os pedidos da empresa logada no sistema estarão habilitados para edição. Pedidos de outras empresas permanecerão restritos à visualização.

Melhoramos o mecanismo de consulta na tela de Razão Analítico de Produtos, proporcionando um retorno mais ágil das movimentações dos produtos no sistema.

Atualizamos o sistema para que a tela de Endereço de Estoque por Empresa exiba apenas as empresas às quais o usuário logado possui autorização no momento da pesquisa.

Agora, ao registrar a entrada de mercadoria, caso haja algum produto descontinuado ou bloqueado para compra no Gestor, a flag "Terceiros" não será marcada automaticamente.

Adicionado ao sistema o novo filtro "Grupo Financeiro" no relatório "Contas a Receber Simplificado".

O grupo financeiro é utilizado para a baixa de títulos de clientes distintos que pertencem a um mesmo grupo financeiro, permitindo o aproveitamento de créditos existentes entre esses clientes. O novo filtro atua exclusivamente sobre os títulos que foram baixados nessas condições.

Ajustamos o sistema para realizar o estorno proporcional do crédito de ICMS nas vendas estaduais e interestaduais com isenção ou redução de base de cálculo, nos casos em que houve aproveitamento de crédito na entrada. O cálculo segue o disposto no § 4º do Art. 59, Seção IV, utilizando o ICMS médio ponderado das entradas como referência.

Atualizamos o sistema para que, ao cadastrar novos rolos/volumes, seja gerado um dígito verificador para cada item. Essa melhoria permite uma gestão mais eficiente dos processos de separação e conferência.

Corrigimos um problema que permitia a baixa duplicada de um mesmo título quando mais de um usuário o mantinha aberto na tela. Agora, o sistema impede que um título já baixado por um usuário seja baixado novamente por outro, evitando duplicidade no recebimento e no fluxo financeiro.

Implementamos melhorias na lista de separação para empresas que utilizam Centro de Distribuição. Agora, os produtos são ordenados pelo endereço de estoque, facilitando o fluxo de separação.

Além disso, foi adicionado um campo de conferência na listagem, permitindo o controle visual dos itens já conferidos durante o processo.

Agora, a abertura da lista de preço pela tela de orçamento foi otimizada para garantir maior eficiência, mesmo quando o pedido contém mais de 40 itens.

Agora, os erros de exception do sistema serão gravados no banco de dados, facilitando a análise e ajudando o time de desenvolvimento na identificação e correção de problemas.

Desenvolvemos uma nova funcionalidade que permite ao usuário SDR alterar o vendedor que receberá o lead ou atualizar o vendedor diretamente no cadastro do cliente. Após concluir as etapas de afunilamento da venda, quando o sistema sugerir o envio da prospecção ao vendedor, o SDR poderá:

 Selecionar o vendedor para o qual deseja encaminhar o lead.

 Definir se a alteração será apenas para o lead ou se também atualizará o vendedor no cadastro do cliente.

Caso essa opção não seja utilizada, o lead será enviado automaticamente para o vendedor já definido no cadastro do cliente.

Corrigimos um erro que impedia a edição de orçamentos que haviam sido gravados para análise. Após a liberação na fila de bloqueio, o sistema não permitia modificações nesses orçamentos. Agora, a edição é permitida corretamente após a liberação.

Foi corrigida a validação do flexível negativo durante a gravação de vendas. Com o ajuste, o sistema agora respeita corretamente o parâmetro "Valor máximo de flexível negativo", conforme configurado na tela C&S Mobile | Gerenciamento de Flexível, permitindo maior controle e flexibilidade nas operações de venda.

No destaque do IR retido, a base de cálculo é composta pelo valor líquido do produto, acrescido do valor de IPI, Outras despesas e o Frete.

Atualizamos o sistema para permitir a edição normal de orçamentos após sua liberação. Agora, a mensagem informando que o orçamento ainda está na fila de bloqueio não será exibida, tanto para orçamentos padrão quanto para os de produção.

Ajustamos a exibição de produtos no Pedido de Compra para evitar registros duplicados. Agora, mesmo que o sistema trabalhe com múltiplos preços, cada produto será exibido apenas uma vez na grade após a inserção. O problema ocorria devido à configuração da tabela de preços e foi devidamente corrigido.

O parâmetro 'Gestor/Configurações/Outros/24.1- Agrupar estoque das empresas no CTRL + T' permite exibir o 'Estoque' e 'Est. disp.' dos produtos de forma agrupada no Ctrl+T. Com essa funcionalidade, a quantidade em estoque será somada entre todas as empresas que fazem parte do Centro de Distribuição, independente de qual for a empresa informada no parâmetro.

Agora, ao trocar o cliente no Pedido de Venda, o sistema sugere o reprocessamento dos preços, garantindo a aplicação correta de todos os critérios necessários. Além disso, a alíquota de ICMS será recalculada conforme o novo cliente, independentemente do tipo de indicador de presença informado na venda.

Adicionamos no sistema a opção de baixa automática de pedidos no Gerenciador de Almoxarifado.

Para isso, foi implementado o parâmetro: Diversos / CES CheckOut / 20 - Baixa do almoxarifado no recebimento.

Com o parâmetro ativo, após a conclusão da conferência e o recebimento do pedido, o sistema realiza automaticamente a baixa do pedido no Gerenciador de Almoxarifado.

Ajustamos o sistema para que, ao utilizar a Lista de Preços (CTRL+T) e buscar um produto, o sistema exiba diretamente o resultado encontrado, sem a necessidade de percorrer manualmente o grid de produtos.

Implementamos no relatório Relação de produtos novos filtros com seleção múltipla:

Classe Fiscal PIS/COFINS de Saída, com seleção múltipla (Fonte: Cadastro do Produto > Tributação > PIS/COFINS).

Classe Fiscal: Agora permite selecionar várias classes (Fonte: Cadastro do Produto > Tributação > Principal).

Tipo de Produto: Ajustado para seleção de múltiplos tipos (Fonte: Cadastro do Produto > Dados Principais > Dados).

Feito a implementação para que o sistema apresente todos os produtos da compra na tela de consolidação dos novos preços, mesmo que não se utilize a formação de preço, isso vai depender de combinação de parâmetros que permite essa visualização.

Implementamos no sistema a exibição das observações cadastradas no título a pagar diretamente na Ordem de Pagamento Interna.

Com essa melhoria, as informações inseridas no campo de observações do título são automaticamente apresentadas no momento da geração da ordem.

Os pedidos após serem gravados são enviados automaticamente ao DataFrete para cotação de frete, sem avisos ao usuário, para isso o usuário do sistema configurado para fazer o envio deve esta logado no sistema.

Foi implementada a configuração para utilização do protocolo IMAP, permitindo o salvamento dos e-mails enviados pelo sistema. Para isso, foram criados novos campos de configuração no caminho CESParâmetros | Gestor | Configurações | Internet, onde é possível informar o Servidor IMAP e a Porta IMAP do provedor de e-mail.

Implementamos um novo campo no cadastro de produtos (Liberado Plugg.To) para viabilizar a integração com a plataforma de vendas PLUGG.To, ampliando as opções de hubs de marketplace já suportados, como Olist e Mercado Livre.

A PLUGG.To é uma plataforma brasileira de integração de marketplaces, ela funciona como um hub que conecta o seu sistema (ERP, loja virtual, ou catálogo de produtos) com vários marketplaces de forma centralizada.

Foi corrigido uma situação que impedia a atualização da Marca do produto pelo C&S Atualizações, o erro acontecia quando o campo estava preenchido com o valor nulo.

Foi adicionado no relatório 'Relação de produtos' o filtro ‘Origem do produto’, para distinguir a origem do cadastro de produto, nele temos as opções: Todos, Padrão, CesColor e Nova entrada.

Agora o sistema permite editar a quantidade e o fator de conversão de itens em notas fiscais já salvas, mesmo que o financeiro esteja baixado, porém a alteração é liberada somente se não houver impacto no valor total da nota.

Essa melhoria visa facilitar ajustes técnicos e correções de estoque sem comprometer os dados financeiros registrados.

Foi corrigido um problema que ocorria ao gravar orçamentos contendo produtos filhos. Mesmo com a quantidade de lote preenchida corretamente, o sistema exibia uma mensagem incorreta indicando que o lote não havia sido informado adequadamente.

Corrigimos o comportamento da flag "Preço por ICMS" ao reaproveitar orçamentos ou vendas.

Agora, ao reaproveitar um pedido na tela Vendas | Orçamento/Vendas, o sistema recupera corretamente o estado da flag Preço por ICMS, mantendo-a marcada ou desmarcada conforme o pedido original.

Atualizamos o sistema para permitir a exclusão de orçamentos antigos com período superior a 3 meses. Para isso, o usuário deverá confirmar que está ciente de que o processo pode ser demorado e que há risco de travamento no sistema durante a execução.

Foram realizadas melhorias na tela de Liberação de Pedidos Reservados:

 Adicionado o campo Valor do Pedido na listagem.

 Incluído totalizador no rodapé, exibindo a soma dos valores listados.

 Implementado filtro por número de pedido, facilitando a busca por registros específicos.

 Disponibilizado um novo relatório, com base nas informações exibidas na tela.

Foram implementadas diversas melhorias no Mensageiro Online, visando tornar a comunicação mais prática e eficiente:

  Visualização rápida do histórico:

     Agora, ao clicar sobre um usuário, é possível visualizar o histórico de mensagens dos últimos 30 dias diretamente na mesma tela, sem necessidade de navegar por outras janelas.

  Envio facilitado:

     A mensagem pode ser enviada automaticamente ao selecionar o destinatário e pressionar Ctrl + Enter, agilizando a comunicação.

  Novo modelo de notificação:

     O usuário será notificado apenas uma vez por nova mensagem recebida.

     Caso clique na notificação, o Mensageiro será aberto diretamente com a conversa em foco.

     Se a notificação não for clicada, o contador de mensagens será incrementado no ícone do CESGestor na barra de tarefas.

     Ao abrir o Mensageiro posteriormente, a caixa de entrada destacada em verde indicará novas mensagens não lidas.

Implementamos na tela de cadastro de funcionários (cargo: Vendedor) a opção de relacionar outros vendedores para compartilhamento de indicações.

A nova funcionalidade está disponível por meio da guia "Relacionamentos Vendedor Indicação", permitindo que o funcionário selecionado visualize as indicações vinculadas aos vendedores informados na grid. Se o funcionário for gerente também será possível visualizar todas as indicações.

Para que o recurso funcione é necessário que o parâmetro Diversos / Vendas / Principal 1 / 26.1 - Exibir apenas indicações relacionadas ao vendedor esteja ativado.

Atualizamos o sistema para exibir a mensagem 'Estoque insuficiente para este produto' apenas durante a edição de produtos que realmente estejam sem estoque. Anteriormente, a mensagem era apresentada erroneamente também na edição de produtos com estoque disponível.

Foi implementado o ajuste para permitir a gravação do parâmetro "Sugestão de transferência de estoque/depósito na venda" mesmo sem a obrigatoriedade de preencher o campo "Padrão de retirada de estoque na venda". Dessa forma, o campo "Usar estoque" na venda poderá ser inicialmente salvo em branco.

Entretanto, ao gravar a venda com o parâmetro ativo, será realizada uma validação: não será permitido concluir a gravação caso o campo "Usar estoque" permaneça em branco.

Atualizamos o sistema para garantir o correto cancelamento de pedidos, mesmo quando configurado para utilizar a baixa automática de entrega futura via centro de distribuição. Além disso, o processo de devolução foi ajustado para assegurar o retorno dos produtos e lotes à empresa de origem.

Atualizamos o sistema para atender às exigências do provedor ISSNET 2.04, que não aceita informações de ISSQN no XML de envio. Foi incluído um novo parâmetro que permite ocultar a alíquota de ISS no XML, mantendo os dados no sistema apenas para fins de cálculo e exportações contábeis.

Corrigido o problema que impedia a visualização de pedidos do tipo Entrega Futura, gerados via agrupamento no IF, na tela de Baixa de Entrega.

Implementada uma nova flag na tela de Agrupamento de Pedidos para facilitar o controle dos tipos de pedido:

 Com a flag marcada, o sistema exibe apenas pedidos do tipo Entrega Futura.

 Com a flag desmarcada, são exibidos apenas pedidos normais.

Observação: Não é possível agrupar pedidos de tipos diferentes.

Foi realizada uma customização que adiciona a coluna "CNPJ Fornecedor" na exportação para Excel, independentemente do tipo de relatório (Analítico ou Sintético), sempre que o totalizador selecionado for "Por fornecedor".

O relatório Flexível foi aprimorado para oferecer uma análise mais detalhada. A coluna "Operação" foi removida, e as seguintes novas colunas foram adicionadas: Qtde, Total unit., Tot. venda e Unit. dif..

Além disso, a coluna Vlr. base foi renomeada para Vlr. unitário, Vlr. vendido para Vlr. venda e Vlr. diferença para Tot. dif..

Agora o percentual é atualizado corretamente conforme a quantidade e valor do produto são alterados, refletindo com precisão os descontos ou acréscimos aplicados.

Corrigimos o comportamento da baixa automática de cartão ao cancelar a operação.

Agora, ao clicar em Cancelar no momento de informar os dados da baixa do título, o sistema não conclui a baixa do documento nem realiza lançamentos no C&S Fluxo, conforme o esperado.

Corrigido o problema que ocorria ao regravar uma Ordem de Serviço já finalizada. O sistema estava excluindo o saldo de flexível gerado na finalização da OS ao gravá-la novamente. O comportamento foi ajustado para preservar corretamente o saldo de flexível após a finalização.

Foram implementados parâmetros que permitem configurar, de forma independente, a impressão de recibos na Impressora Não Fiscal:

Parâmetro: Diversos/Impressão/06 - Imprime comprovante de baixa de duplicata/cheque na impressora não fiscal

Imprime o recibo pequeno e resumido.

Parâmetro: Vendas/Caixa/Usar Impressora Não Fiscal para autenticar documento

Imprime o recibo grande e detalhado.

Ambos marcados: os dois tipos de recibo serão impressos.

Ambos desmarcados: nenhum recibo será impresso na Impressora Não Fiscal.

Implementada a opção de bloqueio em massa de produtos para venda no C&S Atualizações. Na aba Produtos, agora é possível marcar em lote a flag 17 – Bloquear produto para venda, utilizando filtros como grupo de produtos, linha ou outros critérios disponíveis.

Essa melhoria pode ser utilizada a gestão de estoque, especialmente durante períodos de contagem física, eliminando a necessidade de ajustes manuais produto a produto.

Corrigida falha que permitia a troca de vendedor mesmo com a flag Cliente Fidelizado ativada. Agora, ao apagar a data de entrega, será exibida uma mensagem perguntando se deseja utilizar a data atual.

Foi corrigido o relatório 'Relação de alteração de preços' para que os valores de último custo e custo atual do preço de compra sejam atualizados conforme for feito as alterações, na Alteração de preços | On-line.

Novo indicador: Total Devoluções: exibe todas as devoluções realizadas no período pesquisado. Ao clicar duas vezes, apresenta os detalhes dos pedidos devolvidos. Nova flag: Considerar devoluções de vendas. Por padrão, a flag vem desmarcada. A seleção é persistida — ao reabrir a tela, mantém o estado anterior. Cálculo implementado: Se a flag estiver marcada, o valor total das devoluções será subtraído dos indicadores "Fechados no período" e "Total Fechados". Se desmarcada, mantém o cálculo atual, sem considerar devoluções.

Corrigimos o sistema para que os produtos filhos não sejam mais exibidos no relatório 'Lista de Contagem'.

Corrigido o carregamento de produtos na formação de preço por mark-up. Agora, produtos filhos também são exibidos na tela de consolidação de preços, junto ao produto pai.

Corrigido o erro nos modelos Analítico e Sintético da tela Relação de Vendas por Convênio, que, ao filtrar por período sem especificar um convênio, retornava apenas vendas em aberto de um único cliente.

Agora, todas as vendas em aberto de todos os convênios dentro do período selecionado são listadas corretamente.

Corrigido o erro "ORA-24450: Cannot pre-process OCI statement" que ocorria na impressão não fiscal do recibo de carnê durante a baixa automática de duplicatas a receber.

A partir desta correção, o sistema permite a emissão automática do recibo de carnê em impressora não fiscal, desde que atendidas as seguintes condições/parâmetros estejam habilitados:

   - O flag “Emitir recibo de carnê na Impressora Não Fiscal” esteja marcado

   - Gestor > Configurações > Vendas > 43 - Utilizar Carnê padrão

   - Vendas > Caixa > Usar Impressora Não Fiscal para autenticar documento

Nas vendas com produtos que destacam IPI, o valor deverá ser destacado independentemente se a venda é ‘Entrega futura’ e se os parâmetros estão marcados ou não:

 Calcular IPI inversamente

 Utiliza centro de distribuição

 Baixa de entrega futura e transferência automática entre CD

Adicionado indicador Total de Vendas por Origem de Leads no dashboard, com detalhamento dos pedidos via duplo clique. Na tela Gestão de Leads, incluída a coluna Origem Lead e implementado ajuste responsivo.

Ajustado o comportamento da Lista de Preços: ao utilizar a funcionalidade de tabela de preços em conjunto com o parâmetro 1/41 – Aplicar percentual IPI na lista de preços, o valor do IPI passa a ser agregado ao preço exibido nas consultas.

Essa melhoria garante maior precisão na visualização dos preços finais, considerando a aplicação do imposto conforme a configuração do sistema.

Implementado ajuste na tela de Alteração de Preços On-line: ao gravar uma alteração, os campos Valor, Percentual, Produto, Grupo, Marca, Fabricante e Linha passam a ser limpos automaticamente, facilitando o início de uma nova operação.

Corrigido o tratamento de transações PIX via TEF LINX, que anteriormente retornavam com a descrição "OUTRAS", resultando em tentativas de cadastro de cartão sem administradora e impedindo a validação da NF-e. Com a atualização:

   - Transações identificadas como PIX são corretamente classificadas e registradas.

   - O valor recebido via PIX é exibido corretamente na coluna "Dep/PIX" no relatório de Consulta de Caixa.

O sistema foi ajustado para permitir a inserção de valores de custo de compra entre R$ 0,01 e R$ 0,99 no campo "Atual" da tela de consolidação de novos preços.

Anteriormente, valores iniciados com "0" (como 0,25) eram indevidamente bloqueados, impedindo o salvamento da informação.

Ajustada a lupa de pesquisa no campo *Empenho* para exibir apenas propostas com empenho vinculado.

No campo *Proposta*, a pesquisa continua listando propostas com e sem empenho, mantendo o comportamento anterior, pois o sistema permite faturar propostas sem empenho.

Foi ajustado o comportamento da atualização dos campos PIS e COFINS no cadastro de produtos, considerando o parâmetro "Utiliza preço por empresa" (localizado em Vendas > Principal).

Parâmetro Marcado:

Quando o parâmetro "Utiliza preço por empresa" estiver ativo:

Na empresa logada: os valores de PIS e COFINS serão atualizados nas tabelas PRODUTOS e PRECO.

Nas demais empresas da base: a atualização ocorrerá apenas na tabela PRODUTOS.

Essa diferenciação ocorre porque o cadastro do produto é único e centralizado. Com o parâmetro ativo, os valores de PIS/COFINS exibidos no cadastro do produto serão buscados da tabela PRECO, possibilitando valores distintos por empresa ao alternar o acesso.

Parâmetro Desmarcado:

Quando o parâmetro estiver inativo:

Os valores de PIS e COFINS serão atualizados somente na tabela PRODUTOS, e essa atualização será aplicada a todas as empresas da base.

Como o parâmetro está desativado, o sistema utiliza exclusivamente a tabela PRODUTOS para exibir os valores, ou seja, não haverá diferenciação por empresa ao consultar o cadastro do produto.

Ao importar um arquivo XML de NF-e, caso algum item contenha a tag <CFOP> com um valor não cadastrado no sistema, esse item não será listado na tela de Relacionamento de Produtos. Nesse caso, será exibida uma mensagem de aviso informando:

  "O CFOP de importação de NF-e não foi informado para o CFOP 'X'. Devido a isso, o produto com o código 'Y' foi desconsiderado na importação."

Essa validação garante que apenas itens com CFOPs devidamente configurados no sistema sejam considerados no processo de importação.

Foi ajustada a validação para exigência do cliente no cadastro de indicações.

Se o parâmetro 'Diversos/Vendas/Principal 1/26.1 - Exibir apenas indicações relacionadas ao vendedor' estiver marcado, o preenchimento do campo Cliente será obrigatório no momento do cadastro da indicação.

Corrigido o problema na tela Gestão de Carteira de Clientes que impedia o preenchimento da coluna Origem lead na Gestão de Leads ao não marcar a opção Gerar os primeiros: X registros.

Ao gravar a venda com entrega futura, se houver baixa de entrega dos produtos na venda, o sistema emite a lista de separação dos produtos que forem baixados.

Corrigido o processo de devolução por unidade para que, ao importar múltiplos itens de uma nota fiscal simultaneamente, o sistema realize corretamente o recálculo dos totais, evitando exibição de valores incorretos.

Foi incluída a coluna de % Desconto nos detalhes da negociação exibidos no Card de Negociação do Dashboard. Ao clicar duas vezes no card, são exibidos os detalhes:

  Para o pedido, é mostrado o percentual de desconto aplicado sobre o valor total.

  Para os itens, é exibido o percentual de desconto unitário aplicado a cada produto.

Essa melhoria permite uma visualização mais clara e detalhada das condições comerciais negociadas.

Aprimorado o comportamento do filtro de Negociações do Dashboard: anteriormente, quando nenhum registro era encontrado, o sistema retornava automaticamente para a página inicial. Agora, ao não encontrar resultados, o sistema permanece na tela e reprocessa os dados utilizando o filtro "Todas".

Ajustado o funcionamento da guia 'Sugestão de Venda' para exibir corretamente o valor dos produtos de acordo com a tabela de preços.

Ajustado o processo de impressão da Lista de Separação quando utiliza centro de distribuição para considerar a descrição editada na venda, quando o parâmetro 16 – Permite editar descrição de produtos estiver habilitado. Agora, a descrição personalizada é impressa corretamente, garantindo alinhamento entre o pedido de  venda e lista de separação.

Implementadas validações no cadastro de cliente para impedir gravações inconsistentes entre o Tipo de Cliente e o Indicador de Inscrição Estadual, evitando rejeições na validação da NF-e. A gravação será bloqueada com alerta caso as combinações sejam inválidas.

Realizadas melhorias no processo de seleção de seriais durante a devolução de compras:

  Agora, ao informar manualmente um produto com serial, é possível selecionar o serial corretamente.

  Corrigida a exibição da mensagem incorreta de "ausência de seriais disponíveis".

  Ao editar produtos com serial na nota, a devolução pode ser gravada normalmente após nova seleção dos seriais.

  Os seriais passam a ser atualizados corretamente ao editar um pedido de devolução, garantindo integridade e rastreabilidade.

Essas correções tornam o processo de devolução mais confiável e evitam falhas no controle de produtos serializados.

A tela Histórico de Fechamento de Acumulativo foi ajustada para exibir separadamente as vendas acumulativas em aberto e as vendas normais, garantindo maior conformidade com o relatório Relação de Comissão de Vendedor.

Antes, os pedidos acumulativos em aberto não eram exibidos, o que gerava divergência na comparação entre os relatórios. Agora, essa informação está disponível, permitindo uma conferência precisa.

Foi corrigido o problema de duplicidade no extrato bancário ao gerar movimentações financeiras relacionadas a fretes do tipo FOB a prazo.

Com o ajuste, o sistema passará a funcionar da seguinte forma:

  Para fretes FOB a prazo: será gerado somente o lançamento financeiro, como previsto.

  Para os demais tipos de frete (ou condições à vista): será possível gerar apenas o lançamento no fluxo de caixa, sem criar movimentação financeira, evitando assim registros duplicados no extrato bancário.

Implementado novo parâmetro de configuração que define o comportamento da tela de Orçamento/Venda ao selecionar a opção Negociação.

Quando o parâmetro estiver ativado:

  O sistema grava diretamente como Negociação, desabilitando a opção de salvar como Orçamento.

  A gravação como Orçamento será permitida apenas se a negociação estiver aprovada.

  Negociações não autorizadas não poderão ser gravadas como orçamento.

O parâmetro será entregue desabilitado por padrão, mantendo o funcionamento atual para quem não ativar a nova regra.

Essa funcionalidade visa dar maior controle sobre o fluxo de negociações, evitando registros de orçamentos não validados.

Foi implementado o parâmetro que define um padrão entre ‘Entrada’ ou ‘Saída’ para emissão de Outras Notas.

Diversos/Vendas/Principal 3/Tipo movimento padrão na tela de outras notas.

Ajustado o campo "Quantidade de Volumes" nas telas de emissão de notas para assumir o valor padrão 1, em vez de 0, prevenindo inconsistências com transportadoras e fiscalizações. O valor continua podendo ser ajustado manualmente, conforme a necessidade da operação.

Implementada a emissão de informações adicionais na segunda via dos recibos de baixas:

   - Recibo de Duplicatas a Receber: Funcionário, Caixa e Turno

   - Recibo de Duplicatas a Pagar: Funcionário, Conta Corrente, Centro de Custo e Plano de Contas

Ajustado o comportamento no recebimento (IF) para que, ao alterar a alíquota de ICMS em decorrência da mudança de origem do produto, a origem também seja atualizada corretamente no pedido de venda.

Ao gravar um orçamento como Negociação, não é realizada nenhum tipo de validação por relacionamento de nível de senha, referente a preço ou desconto, até mesmo se a linha do produto permite desconto.

Foi implementada uma melhoria que permite liberar a saída de itens via tela "Outras Notas" sem considerar a disponibilidade de estoque, quando o parâmetro ‘Utiliza desconto por clientes em outras notas’ estiver habilitado.

  A cópia de pedidos de venda pela tela Outras Notas não sensibiliza o estoque.

  A operação é permitida mesmo que o sistema esteja parametrizado para bloquear vendas sem estoque.

  Restrições baseadas em níveis de senha para saída de itens sem estoque também são ignoradas neste processo.

Essa funcionalidade visa facilitar operações específicas, como bonificações, ajustes comerciais ou atendimentos especiais a clientes, sem comprometer o controle de estoque padrão.

Corrigido o erro na emissão de boletos via API Sicredi, que impedia o registro quando o valor de juros excedia o limite de 16 dígitos (incluindo duas casas decimais).

Foi implementada uma melhoria no sistema para remover automaticamente o vínculo entre o pedido original e a nota gerada por "Outras Notas", quando essa nota for devolvida e tiver sido criada a partir da função "Copiar Pedido de Venda".

Com o vínculo desfeito, o pedido original poderá ser reutilizado e copiado novamente na tela de "Outras Notas", permitindo maior flexibilidade na gestão de pedidos devolvidos.

Implementado o flag "Usar descrição do produto no XML para emissão da nota" na importação de XML (DI/NFe). Quando habilitado, o sistema utiliza a descrição completa da DI (até 400 caracteres). Os primeiros 120 caracteres são inseridos no campo padrão de descrição do item, e o restante é incluído na tag infAdProd do XML.

Implementadas as colunas "Vlr. Unit. Orig." e "Vlr. Unit. Neg." nos detalhes do indicador de negociação. A primeira exibe o valor unitário original do produto; a segunda, o valor unitário negociado.

Implementado filtro de "Condição de pagamento" na tela de Acerto de Entrega, permitindo listar apenas os pedidos conforme a condição selecionada.

Foi implementado o mensageiro para notificar o Gestor quando o Vendedor fechar o orçamento como ‘Negociação’. Também avisa o Vendedor quando o Gestor aprova ou reprova a negociação do pedido de venda.

Ao realizar a devolução de uma venda em que houve destaque de IPI (inverso), o sistema foi ajustado para manter o valor unitário original da venda, ou seja, o valor unitário apresentado na devolução será o mesmo da venda original, preservando a integridade dos dados fiscais e contábeis.

Nos relatórios de Contas a Pagar e Contas a Receber, ao marcar a opção "Imprimir adiantamento detalhado", os registros de adiantamentos passam a ser exibidos ordenados pela data de realização.

Foi implementado um ajuste no processo de emissão de notas fiscais de devolução de venda. A partir desta atualização, o sistema passa a preencher automaticamente a tag <xNEmp> com o número de empenho informado na venda original.

Essa melhoria evita a ocorrência da rejeição "NF-e de venda a Órgão Público sem informar a Nota de Empenho", garantindo que a NFe de devolução seja validada corretamente nos casos de vendas para órgãos públicos.

Adicionada nova opção no relatório Curva ABCD de Produtos para substituir a coluna COR pelas colunas Custo de Compra e Preço Mínimo, permitindo a visualização dos valores atualizados desses campos para cada item listado.

Foram adicionadas melhorias no processo de importação de arquivos XML da NFe. Agora, ao importar uma nota fiscal eletrônica, o sistema realiza o cadastro automático do fornecedor com preenchimento mais completo e preciso.

Os seguintes dados são importados corretamente (quando disponíveis no XML): CEP, DDD, Telefone e Endereço completo.

Essa melhoria reduz o trabalho manual, melhora a integridade dos dados e evita inconsistências no cadastro de fornecedores.

A aba "Vendas por hora" foi aprimorada para exibir, além da quantidade, o valor total das vendas por hora, por meio do novo flag "Por valor". Agora também é possível aplicar um filtro por intervalo de horas, permitindo visualizar os totais de quantidade e valor apenas dentro do período selecionado.

Foi incluída ainda uma nova funcionalidade de impressão, que gera relatórios agrupando as vendas por data e hora, ou por dia com intervalo de hora, conforme os filtros aplicados.

Foi implementado o novo parâmetro que torna possível os trâmites do CD em saídas por Outras Notas. Sendo assim, a utilização de estoque é estendida para abranger todas as empresas.

   - Parâmetro: Gestor | Configurações | Outros | 24.2- Utiliza centro de distribuição em outras notas

Na tela de Informações Gerenciais, menu Vendas, aba Resumo de vendas, foram implementados novos indicadores para medição e acompanhamento referentes a vendas com desconto e vendas canceladas, além de seus respectivos percentuais.

Implementada correção para assegurar que o nome do computador impresso no rodapé da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) corresponda ao terminal de Ponto de Venda (PDV) onde a venda foi efetivamente realizada, e não mais ao computador responsável pela validação da nota.

Foi implementada uma melhoria no processo de atualização do estoque "Entr. pendente" exibido na lista de preços (Ctrl+T), voltada para empresas que utilizam:

Centro de Distribuição (CD), Entrega Futura, Baixa por Entrega Futura/Transferência automática entre CD e Para Entrega

Agora, a atualização do estoque "Entr. pendente" ocorre no momento da gravação do pedido de venda, quando o processo de transferência automática entre CD e Para Entrega é realizado.

Ou seja, não é mais necessário aguardar o recebimento na tela do IF (interface de faturamento) para que o estoque seja atualizado. Mesmo que o pedido ainda conste no IF, o estoque "Entr. pendente" já terá sido corretamente baixado.

Essa mudança garante maior precisão e agilidade na consulta de saldos disponíveis via Ctrl+T, especialmente em operações com logística integrada.

O processo de cancelamento de devolução de compra foi ajustado. Agora, o sistema respeita corretamente a configuração do flag "Devolução por unidade" durante o cancelamento, garantindo que o estoque seja retornado de forma correta.

A emissão de NF-e foi alterada para o modelo síncrono, conforme NT2025.001_v1.00. Agora, ao clicar em Imprimir, a nota é automaticamente enviada e validada junto à SEFAZ — sem necessidade de acessar o Gerenciador de NF-e.

No Gerenciador, o botão "Validar" foi removido e substituído por "Reenviar NF-e", que executa tanto o envio quanto a validação. A validação manual será necessária apenas em casos de erro no processamento automático.

A tela Lista para Contagem passou a exibir o Estoque Disponível, calculado com base no Estoque Atual subtraído do Estoque em Reserva e com Defeito.

Essas informações também foram incluídas no relatório, proporcionando maior controle durante o processo de contagem.

Foi implementado no relatório um novo botão, que permite marcar/desmarcar de uma vez só todos os tipos de documentos para serem considerados na emissão do relatório. Também foi corrigido a função para diferenciar os tipos de cartões, entre crédito e débito.

Foi realizado um ajuste no comportamento do campo "Usar estoque" em vendas com Centro de Distribuição (CD) e Entrega Futura.

Quando o parâmetro "Padrão de retirada de estoque na venda" estiver em branco, ao iniciar uma nova venda (independentemente de ser com Entrega Futura ou não), o campo "Usar estoque" fica habilitado para seleção, e o preenchimento do campo passa a ser obrigatório, ficando sob responsabilidade do usuário escolher entre as opções Loja ou Depósito antes de gravar a venda.

O DANFe passa a exibir a informação de que o faturamento da venda foi realizado via cartão de crédito, mesmo nos casos de vendas com entrega.

Corrigido o comportamento da tela Manutenção de Estoques para exibir apenas os lotes pertencentes à empresa.

Corrigido o comportamento da abertura da tela Orçamento para Produção via DashBoard. Agora, mesmo que a tela Orçamento/Venda já esteja aberta, o sistema permite a abertura de até três instâncias simultâneas.

Corrigido o processo de registro de boletos via API para o Banco Itaú na tela de recebimento, garantindo que todas as parcelas de um pedido parcelado sejam registradas, e não apenas a primeira.

Agora, ao registrar boletos via API, o sistema gera automaticamente os arquivos PDF em um diretório pré-definido. Com isso, ao enviar a NF-e por e-mail, o sistema localiza e anexa também os boletos registrados, permitindo que o cliente receba todos os documentos em uma única mensagem.

Corrigido o comportamento da tela Cadastro Simplificado para que o endereço seja preenchido automaticamente ao informar o CNPJ, alinhando-se ao funcionamento já existente no cadastro completo de clientes.

Ajustado o sistema para que o campo DATA_HORA_LIBERACAO, na tabela MOTIVOS_PEDIDOS_BLOQUEADOS, registre corretamente a data e hora completas da liberação, substituindo o comportamento anterior que armazenava apenas a data.

Adicionado um novo nível de segurança para o cancelamento de baixa de entrega futura. Agora, ao realizar essa ação, o sistema solicitará uma senha de autorização. Esta configuração pode ser ajustada no menu "Relacionamento de nível de senha".

Adicionada a opção "Nulo/Sem informação" no filtro de empresa da tela de Acompanhamento de Pedidos (CTRL + A).

O sistema agora mantém a última seleção feita, reaplicando automaticamente ao reabrir a tela.

Implementado o parâmetro "Apresentar sugestão de estoque depósito na tela Acompanhamento de pedido" (Diversos > Configurações > Configurações 2 > Opção 7.1), que controla a exibição dos pedidos conforme o tipo de estoque selecionado na venda:

    - Quando ativado, serão listados apenas os pedidos em que o campo "Usar estoque" = Depósito.

    - Quando desativado, serão listados todos os pedidos, independentemente da origem do estoque (Depósito ou Loja).

No Gerenciador de NF-e, o sistema passou a solicitar a emissão do comprovante TEF apenas na reemissão do DANFe. Durante a validação da nota fiscal, o comprovante TEF será impresso automaticamente, sem questionamento.

Foram adicionadas duas novas colunas na tela Acerto de Entregas para exibição do código do cliente e do nome do vendedor.

Foi adicionada uma nova coluna na tela Gerenciamento de Pedidos para exibir o código do cliente, proporcionando maior agilidade na identificação e análise dos pedidos.

Na tela Orçamento/Vendas, foi adicionada uma nova coluna na grade de pesquisa de orçamentos, permitindo a visualização do código do cliente.

Na tela Pesquisa de Pedidos, acessada via Outros | Copiar Pedido, foi adicionada uma nova coluna na grade de resultados para exibir o código do cliente.

Implementada nova coluna na grade de resultados da tela Liberação de Pedidos Bloqueados para exibir o código do cliente, facilitando a identificação e agilizando o processo de liberação dos pedidos.

Foi implementado na tela ‘Acerto de entregas’ a possibilidade de filtrar mais de uma condição de pagamento ao mesmo tempo.

No relatório Relação Mensal de Produtos Vendidos, ao ativar a opção "Quebrar por cliente", passa a ser exibido também o código do cliente, junto ao CNPJ e à razão social, facilitando a identificação e análise dos dados por cliente.

Implementado tratamento com a função valida_divisor para evitar erro de divisão por zero na consulta de detalhes do indicador de negociação, quando houver registros com preco_original igual a zero.

Ajustado o processo de exportação de relatórios para arquivos DOCX, eliminando a dependência de componentes locais do Office.

Com isso, a funcionalidade passa a ser compatível com o Office 365 e versões recentes do Windows.

Corrigido o comportamento do cadastro simplificado de cliente que alterava automaticamente o Indicador de IE.

A partir desta correção, o sistema passa a gravar corretamente a opção selecionada pelo usuário.

O relatório de Relação de produtos foi atualizado com a nova flag "Imprimir nome fantasia da empresa". Ao marcar a opção, o relatório e a exportação para o Excel exibirão uma nova coluna com o nome fantasia da empresa.

Foi implementada uma nova funcionalidade que permite restringir a venda de produtos a determinados clientes, com base em regras definidas no sistema. Essa medida visa atender a políticas comerciais específicas, evitar vendas indevidas ou garantir conformidade com acordos internos.

Foram criadas duas novas telas para gestão dessas regras:

   - Cadastrar Bloqueio Gerencial: permite configurar bloqueios por cliente, grupo de clientes ou como regra padrão (aplicada automaticamente a novos cadastros). Os bloqueios podem ser definidos por Empresa, Fornecedor, Produto, Linha, Grupo ou Marca. Ao selecionar uma das categorias (Grupo, Linha ou Marca), o campo Produto é desabilitado. Também é possível informar um motivo para o bloqueio.

   - Relação de Bloqueios Gerenciais: exibe todos os bloqueios cadastrados, com filtros e detalhamento por empresa, cliente, grupo, produto, fornecedor, entre outros.

Durante o processo de venda, ao informar o produto, o sistema verifica automaticamente se há bloqueio para o cliente. Se identificado, exibe a mensagem:

   “Não é permitida venda deste produto para este cliente.”

Essa validação ocorre mesmo em pedidos gravados como orçamento.

Caso o cliente precise ser liberado de bloqueios padrões, basta marcar a opção "Ignorar bloqueio gerencial" no cadastro do cliente (aba Dados Especiais > Principal 3).

Implementamos uma nova funcionalidade que permite editar os contatos dos clientes diretamente na tela de Gestão de Leads.

Para garantir o controle de acesso, essa opção está vinculada a um novo nível de permissão chamado 'Atualizar contato do cliente na tela Gestão de Leads'.

Corrigido o layout da tela de formação de custo de compra para que se adapte corretamente ao marcar o parâmetro 11 – Utilizar desconto financeiro.

Ajustado o filtro da tela Relação de Autorização para exibir apenas funcionários ativos. Funcionários inativos não aparecem mais como opção de seleção.

Foi implementado na lista de preço (Ctrl + T) a apresentação do preço mínimo do produto, na tabela de preço. Foram adicionadas as colunas ‘Pco. Mín. Var.’ e ‘Pco. Mín. Ata.’

Na impressão do relatório de sugestão de compra, é apresentado na coluna ‘Código’ o mesmo tipo de código definido no campo ‘Tipo código’ da tela Filtro sugestão de compra (que pode ser.: Código do sistema, Original ou Fábrica).

Corrigido o atalho **F10** na tela de liberação de pedidos bloqueados, que agora traz automaticamente a vida do cliente selecionado na gride.

Ajustamos a exclusão de orçamentos para produção que utilizam Centro de Distribuição (CD). Agora, o sistema remove as dependências do CD automaticamente antes de apagar o orçamento principal, permitindo que a exclusão seja concluída sem erros.

Corrigida a impressão do caractere especial "º" em impressoras matriciais, evitando desalinhamento na impressão da lista de separação.

Atualizamos o Gerenciador de NF-e/NFC-e para incluir a ordenação por "Valor".

Anteriormente, essa opção não aparecia se o parâmetro "26 - Utilizar módulo fiscal" (em Gestor/Configurações/Notas fiscais) estivesse ativado. Agora, a ordenação por valor está disponível independentemente desse parâmetro.

Corrigido erro que removia os registros de processo (separação e conferência) ao faturar pedidos originados de Orçamentos para Produção.

As informações agora são mantidas corretamente após o faturamento.

Corrigido erro na importação e gravação de pedidos via WebService do PedWeb, que impedia o registro correto do campo preco_original na tabela ITENS_MOVIMENTO. Agora o valor é gravado corretamente, garantindo o cálculo adequado da comissão do vendedor.

Corrigimos um erro que impedia a alteração de valores ao incluir novos produtos. Agora, as tabelas de preço por empresa são inseridas corretamente no momento do cadastro.

O relatório do pedido de compra passou a exibir o endereço completo do fornecedor, agora incluindo número e bairro de forma concatenada.

O formato exibido é: Endereço | Nº | Bairro.

Foi criada uma trigger para verificar diferenças entre o valor dos itens e o valor recebido no momento do recebimento da venda. Essa validação não considera valores de frete, IPI ou outras despesas.

A trigger não impede a geração da nota fiscal, mas evita que o recebimento seja feito com valor incorreto, facilitando a identificação da causa do erro e prevenindo prejuízos ao cliente.

Essa alteração não será aplicada a todos os clientes e não estará disponível via atualização do sistema.

A tela de Dados para quitação de títulos foi aprimorada. Agora, ao realizar a baixa automática de duplicatas, o campo "Plano de contas (Despesa de boletas)" será exibido somente se houver uma taxa administrativa no título ou uma taxa de emissão de boleto configurada no portador. Caso o campo não seja preenchido, o sistema não gerará o registro de despesa no fluxo de caixa.

O relatório "Lista do Inventário físico" agora inclui a coluna "Tipo de produto" na exportação para Excel. A nova coluna permite identificar o tipo de cada produto diretamente na planilha.

Corrigido comportamento que impedia a digitação de valores negativos no ajuste de saldo do 'Gerenciador de Flexível', sem exibir mensagem de erro.

Esse comportamento foi alinhado com versões anteriores, permitindo novamente a inserção de valores negativos no campo.

Corrigido o erro que provocava o cálculo incorreto das parcelas em orçamentos com cheque prazo médio e desconto aplicado. O sistema agora gera as parcelas de forma precisa.

Corrigida uma inconsistência nos cálculos de IPI em devoluções parciais de vendas com entrega futura. Anteriormente, o valor total do IPI era registrado no item da devolução. Agora, o sistema calcula o IPI proporcional à quantidade devolvida, eliminando divergências nos relatórios "Relação de vendas" e "Comissão por vendedor".

A tela de devolução de compras foi ajustada para destacar o valor do IPI de forma correta. Agora, ao desmarcar o novo campo "Destacar IPI nos campos próprios", o IPI será destacado na tag vIPIDevol. Quando o campo estiver marcado, o IPI será destacado nos campos próprios da nota, permitindo que empresas de diferentes segmentos possam informar o IPI de forma adequada.

Corrigido erro que ocorria ao gravar pedidos de venda utilizando a condição "cheque prazo médio", que resultava em mensagem de erro indevida durante o processo.

Foram corrigidas inconsistências na gravação do "nosso número" para boletos registrados via API. Essas falhas impediam a reimpressão dos documentos e a importação do retorno bancário automático.

Sistema agora permite o uso da descrição genérica do produto no processo de venda. Um novo flag no cadastro do cliente habilita essa função: se ativado, o sistema prioriza a descrição genérica e permite edição direta na tela de venda. A descrição final é gravada nos itens de movimento, nota fiscal e XML.

Ao realizar a baixa automática de uma duplicata com desconto, o valor do desconto será lançado corretamente no plano de contas configurado para descontos concedidos, conforme definido nos parâmetros do sistema.

Ajustamos o processo de baixa de títulos no resumo da coleta de dados do sistema de cobrança. Agora, quando houver valor de adiantamento, esse valor não será mais tratado como juros.

A tela de liberação de pedidos bloqueados foi atualizada. Agora, quando o motivo do bloqueio for "Itens sem estoque suficiente", o sistema exibirá uma lista detalhada dos produtos nessa situação. Essa lista inclui informações como código, descrição, marca, estoque disponível e quantidade no pedido de venda, facilitando a análise e a liberação dos pedidos.

Corrigido o problema em que o preço de venda na aba Consolidação era exibido zerado ou divergente em relação à aba Preços. Os valores agora são apresentados corretamente e de forma consistente nas duas abas.

Corrigido o funcionamento do filtro por cliente, agora, o sistema respeita corretamente o valor do campo compl do cliente selecionado, exibindo apenas as vendas compatíveis.

   Observação: o campo compl é utilizado para diferenciar cadastros com o mesmo CNPJ/CPF.

Corrigido o comportamento da tela de 'Geração de Faltas por Orçamento', que exibia estoque negativo para itens filhos, mesmo havendo estoque real. O sistema passa a considerar corretamente o fator de multiplicação em relação ao item pai, refletindo o estoque real dos itens filhos.

O filtro de "Pré-Venda" no "Relatório de Pré-Vendas Canceladas" foi corrigido. Agora, o filtro permanece ativo mesmo ao marcar a opção "Venda (Concomitante)", permitindo a busca por pré-vendas.

O sistema agora habilita automaticamente os novos produtos cadastrados pela função de "Fórmulas" do CESCestor quando existe integração com o CesColor, para uso no CheckOut e impressão na lista de separação. Com esta atualização, as flags 13 e 18  do cadastro de produtos são configuradas sem a necessidade de intervenção manual.

Corrigido o comportamento do campo "Usar estoque" na tela de orçamento/vendas ao reaproveitar pedidos cancelados. Agora, o sistema respeita corretamente o valor configurado nos parâmetros, mantendo a consistência na reutilização do pedido.

A tela de emissão de etiquetas de produtos agora inclui uma nova funcionalidade de pesquisa. É possível alternar entre o tipo de pesquisa por Compra ou por Transferência entre filiais. Ao selecionar "Transferência", o sistema busca notas e produtos com base nos dados de transferência, enquanto a opção "Compra" mantém o fluxo original.

Corrigido o problema que descartava alterações realizadas na aba 'Dados Especiais' ao alternar entre abas. Agora, modificações como a marcação/desmarcação da flag 'Consumidor é contribuinte' são corretamente mantidas até a gravação final do cadastro.

Foi implementado para que o Pedido de compra personalizado, tenha disponível os campos vendedor do fornecedor e nome da transportadora.

Atualizamos no sistema os links de consulta de disponibilidade dos serviços de emissão de NF-e e NFC-e, tanto para os ambientes de produção quanto de homologação:

   - Produção: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx

   - Homologação: http://hom.nfe.fazenda.gov.br/Portal/principal.aspx

Agora é possível emitir o recibo de transferência de mercadorias entre filiais utilizando o modelo configurado. O sistema passa a utilizar o mesmo modelo personalizado já aplicado na impressão ao gravar a transferência de mercadorias.

Corrigido erro no sistema que não permitia consultar e ou gravar uma locação no sistema, atualizamos os componentes de pesquisas.

Implementado um novo parâmetro que permite configurar a obrigatoriedade de informar o e-mail do cliente no cadastro simplificado. Agora, é possível definir se o campo de e-mail será mandatório ou opcional durante o processo de cadastro rápido de clientes.

Implementada no recibo de baixas por período a exibição das seguintes informações adicionais: Conta Corrente, Plano de Contas, Centro de Custo e Funcionário responsável pela baixa.

O relatório de Relação de descontos concedidos foi customizado. Ao ativar o parâmetro "Diversos | Vendas | Principal 2 | 04 - Alterar o nome do vendedor para nome do caixa na Relação de vendas e Relação de descontos concedidos", o sistema passará a exibir o nome do usuário (caixa) que efetuou a venda e concedeu o desconto, no lugar do nome do vendedor.

Corrigimos o cálculo do percentual de lucratividade ao aplicar descontos no fechamento do orçamento. Agora, a lucratividade é recalculada corretamente, refletindo com precisão a redução esperada após o desconto.

Corrigido o processo de reemissão da DANFSe para que o sistema não imprima automaticamente ao clicar em "Reemitir", imprimindo apenas quando acionado o botão "Imprimir". Também foi removida a obrigatoriedade do uso da impressora Win2PDF para envio da DANFSe por e-mail.

Implementada funcionalidade que permite o envio automático dos arquivos XML de notas fiscais por protocolo FTP, conforme configurações definidas nos parâmetros do sistema.

Essa melhoria facilita a integração com plataformas como a Plugg.To, permitindo o acesso automático aos documentos fiscais armazenados no repositório online.

Agora a tela de sugestão de compras também considera orçamentos produção, incluindo produtos sem histórico de vendas. As reservas desses orçamentos não são considerados no cálculo.

O Resumo de Vendas na tela de Relatórios Gerenciais foi atualizado para incluir novos campos e filtros, facilitando a visualização dos resultados. Agora, o sistema exibe o valor da Venda Líquida, que corresponde ao valor total de vendas já com as devoluções e cancelamentos deduzidos.

Ao acessar a funcionalidade de consulta da disponibilidade da NF-e, o sistema agora exibe diretamente a visão geral dos serviços disponíveis, eliminando a necessidade de acessar outros links para obter essas informações.

Corrigido o processo de cópia de produto para que os campos de CST de PIS/COFINS (entrada e saída) e as alíquotas de PIS e COFINS (entrada e saída) sejam copiados com os mesmos valores do produto original, e não mais com valores padrão ou zerados.

Corrigimos o comportamento do cursor do mouse, que mudava para ampulheta ao navegar pelos menus do CESGestor. Isso ocorria devido a uma consulta automática no banco de dados. A propriedade SilentMode foi ativada para que a execução ocorra em segundo plano, mantendo o cursor como seta e evitando distrações ao usuário.

Ajustado o processo de adiantamento para que, quando o parâmetro "Editar conta corrente (adiant. cheque/cartão)" estiver ativo, seja possível editar a conta corrente de contrapartida para recebimentos via cheque e ou cartão.

Corrigido a baixa automática de movimentações de entrega futura geradas por pedidos de venda no Gestor utilizando CD. Antes, a baixa não acontecia, bloqueando a conferência de pedidos no CESCheckout. Agora, a baixa será feita corretamente, liberando os pedidos para faturamento sem problemas.

Foram adicionados novos níveis de senha para o cadastro de clientes. O sistema passará a solicitar uma senha para a alteração do tipo de venda e para a edição das tabelas de preço permitidas, caso o nível de senha esteja configurado para essas ações.

Corrigida a lentidão na inclusão de produtos no PDV observada após atualizações recentes.

A causa foi identificada na trigger de inclusão de itens, e o problema foi resolvido com a criação do índice IDXDESCEMPRESAOUTNOTAS na tabela CAPA_MOVIMENTO.

Essa alteração melhora significativamente a velocidade e eficiência no processo de inclusão de itens no PDV.

Ajustamos a validação de estoque na seleção de lotes promocionais, corrigindo o erro que ocorria ao selecionar quantidades de lotes vinculados a diferentes endereços.

Agora, o sistema identifica corretamente lotes com o mesmo código, mas armazenados em endereços ou depósitos distintos, permitindo a venda apenas até o limite real de estoque do lote selecionado.

Implementado valor padrão para o filtro de empresa na tela de Follow Up. Ao abrir a tela de Cadastro de Observações de Pedidos/Ordem de Serviço, o sistema carrega automaticamente a empresa logada, exibindo apenas os registros correspondentes.

Corrigido erro que ocorria ao gerar o relatório de Relação de Produtos, quando aplicado o filtro por data de cadastro. A consulta agora é executada corretamente e o relatório é apresentado.

Foi implementado uma correção do cálculo do valor dos boletos, garantindo que o IPI seja corretamente incluído nos títulos financeiros gerados em vendas, com e sem utilização de crédito do cliente.

Aprimorada a tela do Espelho do Título:

    - Um novo campo para a Conta Corrente foi adicionado na sessão "Dados", logo abaixo do "Centro de custo".

    - Este campo será exibido para títulos de Contas a Receber e Contas a Pagar, desde que estejam baixados.

    - A informação da Conta Corrente também será apresentada na emissão do relatório correspondente ao espelho do título.

A tela de alteração de endereços de estoque foi aprimorada. Agora, o sistema permite atualizar a estrutura de estoque de múltiplas empresas de uma só vez, eliminando o retrabalho e garantindo a padronização das informações.

Ajustado o processo de entrada de notas fiscais vinculadas a pedidos de compra para que o sistema considere corretamente o fator de conversão dos produtos ao realizar a baixa do pedido/entrada.

Foram implementados alguns itens na função ‘Integração | Importar venda xml’, são eles:

      1. Importar a tag <NFref> (nota fiscal referenciada) em notas de devolução, que é obrigatória para amarrar a operação fiscal. A ausência da informação gera erro na importação no módulo Livros.

      2. Na guia Financeiro existe o campo CFOP, foi corrigido para apresentar também CFOP de devolução.

Foi ajustado o comportamento do login no WhatsApp, agora o serviço é ativado antes da inicialização completa do sistema, isso garante que o serviço seja inicializado corretamente e no momento do envio da mala direta a conexão seja realizada com sucesso.

Corrigido erro que impedia a atualização do preço na grid de produtos ao utilizar a tecla F5 para alterar produtos com preço de atacado na tela de Orçamento.

Corrigido um erro na tela "Comparativo Mensal". O relatório agora exibe corretamente os dados de vendas ao ser processado, independentemente do período selecionado, resolvendo o problema onde nenhuma informação era exibida na tela.

Ajustado o relatório de Clientes Aniversariantes para que o filtro por tipo de movimento seja aplicado corretamente. Com essa correção, os resultados do relatório agora são consistentes com o relatório de Relação de Clientes, especialmente ao filtrar por clientes que compraram ou não em determinados períodos.

Estendida a funcionalidade de priorização da descrição genérica do produto para a tela de 'Outras Notas'. Quando a flag “Utilizar descrição genérica do produto” estiver marcada no cadastro do cliente, o sistema exibirá a descrição genérica (quando existir) na grid de itens; caso contrário, será usada a descrição padrão.

A tela Troca Portador foi ajustada para exibir opções de "Tipo recebimento" de forma mais inteligente. Agora, o filtro "Tipo Conta" vai guiar as opções disponíveis: ao selecionar "Receber", apenas os tipos de recebimento serão mostrados; ao selecionar "Pagar", apenas os tipos de pagamento serão exibidos.

Corrigido um problema na tela Orçamento/Vendas. Agora é possível gravar um pedido de venda com a condição para entrega, mesmo que ele tenha sido rejeitado anteriormente na fila de bloqueio, sem que ocorra um erro de violação de chave.

Implementado o flag ‘Somente Envio WhatsApp’ na tela de configuração do pedido. O objetivo é fazer com que o sistema permita ao usuário utilizar o modelo default do Orçamento/Pedido para impressão, mas no envio do Orçamento/Pedido via WhatsApp ao cliente, envia o modelo configurado.

A exportação para Excel dos relatórios de Contas a Receber e Contas a Pagar foi atualizada. Agora, a planilha inclui duas novas colunas, CNPJ e Razão Social, para identificar a qual empresa cada lançamento financeiro pertence, facilitando a análise em ambientes com várias filiais.

Corrigido um erro que alterava o preço unitário de produtos em pedidos de venda após múltiplas devoluções. Agora, o preço unitário dos itens no pedido de venda e na nota fiscal de venda permanecerá inalterado, mesmo após várias devoluções, garantindo a integridade dos dados na 2ª via do pedido.

Ajustado o cálculo do percentual de lucratividade na tela de Orçamento/Vendas e no MIX, para que seja atualizado corretamente ao adicionar ou excluir itens da gride de produtos.

Corrigido um erro que impedia a movimentação do estoque de entrega em pedidos de venda agrupados. Agora, o sistema alimenta o campo UTILIZA_CARTA_CREDITO com o valor 'N', permitindo que a procedure INCLUI_ITENS processe o movimento de estoque corretamente. A alteração foi aplicada na tela de Recebimento para garantir a estabilidade do sistema.

Corrigido erro que ocorria ao marcar a opção "Listar produtos sem movimentação com estoque" no relatório Razão Sintético de Produtos.

Implementada uma restrição de visualização para usuários com cargo "Vendedor interno" ou "Vendedor externo" em relatórios configurados de vendas.

    - Ao emitir um relatório, o sistema valida a permissão do vendedor para visualizar dados de outros vendedores (conforme cadastro do funcionário).

    - O filtro de vendedor no relatório é preenchido automaticamente com o próprio usuário logado e bloqueado para alteração, garantindo que o vendedor acesse apenas suas próprias informações de clientes e movimentação.

Ajustado o processo de formação de custo de compra para que, ao pesquisar um produto filho, seja exibido corretamente o custo do próprio produto, e não o custo do produto pai.

Corrigido o envio do XML da NFS-e para o município de Goiânia. Agora, o sistema garante que a quebra de linha seja enviada corretamente na tag <Discriminação>, utilizando a informação /s/n para que a nota seja reconhecida sem erros pela prefeitura.

A geração de débitos financeiros relacionados a contratos de serviço foi corrigida. O sistema não gerará mais débitos no momento da criação do contrato. Agora, os lançamentos financeiros serão gerados somente após o faturamento dos pedidos, garantindo que o processo ocorra sem erros e com a validação necessária.

A tela de Baixa de Entrega Futura foi ajustada. Agora, a operação só pode ser realizada após a Nota de Venda correspondente ter sido gerada e validada, garantindo que o processo de baixa tenha a devida referência e mantendo a integridade fiscal dos documentos.

Foram implementadas melhorias importantes nas funcionalidades de Bloqueios Gerenciais para otimizar a usabilidade e consistência:

    - O campo 'Motivo' nas telas de Cadastro e Relação de Bloqueios Gerenciais teve sua capacidade aumentada de 100 para 200 caracteres.

    - Uma validação foi adicionada para impedir a inserção de textos maiores que 200 caracteres, garantindo a integridade dos dados.

    - O Relatório de Relação de Bloqueios Gerenciais foi ajustado para exibir integralmente os 200 caracteres do campo 'Motivo'.

    - A pesquisa rápida de clientes nas telas de Bloqueio Gerencial agora utiliza o padrão definido no parâmetro 'Gestor | Principal | Principal 3 | Padrão de pesquisa rápida de clientes'.

O relatório "Relação mensal de produtos vendidos" foi aprimorado com a adição de duas novas colunas: "Estoque Pendente" e "Estoque Disponível". As novas informações são exibidas na tela, na versão impressa do relatório e na exportação para planilha, permitindo uma análise mais completa das vendas por período.

As vendas para pessoa física não aplica mais retenções federais (IR, PIS, COFINS, CSLL, INSS). A partir de agora, o sistema identifica corretamente o tipo de cliente e não calcula esses impostos.

O fluxo de separação e conferência de pedidos foi otimizado para o CESCheckOut e a tela Acompanhamento de Pedidos (Ctrl+A):

   - Início/Fim Automático: Se a separação não for iniciada manualmente no Ctrl+A, ela será automaticamente iniciada e finalizada com a mesma data/hora da conferência no CESCheckOut, sendo vinculada ao usuário da conferência.

   - Manual: Se a separação já foi iniciada no Ctrl+A, suas datas de início e fim serão preservadas.

Corrigido um erro que preenchia incorretamente o estoque Entr. Pendente com a quantidade de um pedido que havia sido liberado da fila de bloqueio. Agora, o valor desse campo será zerado, garantindo que o estoque de entrega pendente seja alimentado apenas em situações de transferência automática, conforme a lógica do Centro de Distribuição.

Ajustado o sistema para que, ao realizar alterações de estoque, o campo de usuário seja gravado corretamente conforme o limite de caracteres permitido nas tabelas.

Corrigido um erro na tela de ajuste de estoque. Agora, quando um produto já está na grade e o usuário pressiona Enter, o sistema não altera mais o código do produto.

A tela de emissão de boletos foi ajustada. Agora, é possível alterar o portador diretamente, informando o código no campo correspondente, sem precisar usar a lupa. Essa correção restaura a funcionalidade anterior, permitindo mais agilidade no processo de recebimento ou faturamento de pedidos.

Corrigido o relatório de resumo de pagamentos para que o campo "Valor Pago" não inclua mais os valores de adiantamentos. Com essa mudança, o relatório reflete de forma precisa o valor efetivamente pago.

O problema que impedia a emissão de NFS-e quando o parâmetro "Código de Origem por Empresa" estava ativo foi corrigido. O sistema agora verifica a origem correta para o código: para vendas de serviço, o código é buscado na tabela PRODUTOS; para vendas de produto, é buscado na tabela PRODUTOS_EMPRESA, se o parâmetro estiver marcado.

Corrigido o relatório de 'Notas Fiscais Emitidas'. Agora, os títulos das colunas são exibidos corretamente quando as opções 'Tipo de Relatório: Sintético' e 'Dados da Nota: Simplificado' são selecionadas.

Corrigido um erro no sistema de cobrança onde o valor do adiantamento era somado incorretamente ao desconto. Agora, o sistema não duplicará o valor do adiantamento no campo de desconto e o valor pago nos relatórios de contas a receber será o valor efetivamente quitado.

Foram implementados dois novos parâmetros que expandem as funcionalidades de pedidos de venda:

    - "Permitir separação\conferência em pedidos de venda": Habilita a separação e conferência de pedidos de venda (SV), incluindo vendas acumulativas, no gerenciamento de almoxarifado do CheckOut (desktop e mobile).

    - "Permitir retornar o pedido de venda ao vendedor": Permite que um pedido de venda seja retornado do caixa (IF) para o vendedor (Venda) para edição. Essa função é possível desde que o pedido ainda não tenha sido recebido ou, se usar CheckOut, não tenha sido conferido, preservando o progresso da separação.

Adicionado ao ReportBuilder o campo 'Número do pedido do fornecedor', permitindo sua utilização em layouts personalizados de relatórios de pedidos de compras e outros.

Corrigido um erro na tela de vendas que exibia a mensagem de "Cliente com cadastro vencido" de forma incorreta. Agora, ao abrir e fechar múltiplas telas de venda e alterar a condição de pagamento, o sistema não apresentará mais a mensagem errada para clientes com cadastro regular.

Corrigido o problema que fazia com que a quantidade de estoque fosse exibida de forma truncada na tela de consulta de produtos (Ctrl + T). Agora, as telas de lista de preços, tanto no modelo novo quanto no antigo, exibem corretamente valores acima de 100.000, com o ajuste da fonte para Arial.

Corrigido um erro no ReportBuilder. O campo DESC_GRUPO_CLIENTE agora exibirá corretamente o nome do grupo do cliente, garantindo que os relatórios sejam gerados com as informações precisas.

Corrigido um erro no campo "Parcela" em pedidos de venda configurados. Agora, o campo é preenchido corretamente, garantindo que as informações da parcela sejam exibidas de forma precisa nos relatórios e impressões.

Adicionado um novo parâmetro chamado "Bloq. botão Gravar Pedido" que permite habilitar ou desabilitar a gravação de pedidos diretamente na tela de gerenciamento de pedidos provenientes da internet, oferecendo mais controle sobre o processo.

O sistema agora impede que pedidos de venda sejam gravados com a condição de pagamento Acumulativo caso o parâmetro "Utiliza vendas acumulativas" esteja desmarcado. Ao tentar a ação, o sistema exibirá uma mensagem de aviso e bloqueará o processo.

A tela de Gerenciamento de Pedidos foi atualizada com uma nova legenda colorida. Agora, os movimentos de "Entrada de Mercadorias" e "Entrada de Mercadorias Excluídas", também recebem uma indicação visual única, facilitando a identificação rápida desses itens na lista.

Resolvido erro que impedia o carregamento do preço unitário ao inserir novos produtos no orçamento após alteração de preço via tecla F5.

Ajustado o processo de atualização de inventário para considerar corretamente produtos pai e filho. Agora, ao importar os dados do coletor de estoque, o sistema agrupa as contagens de unidades (pai) e caixas (filho), lançando o saldo de estoque correto.

Foi implementado o novo parâmetro ‘Gestor | Configurações | Compras | 08 - Consiste Comprador’. Quando ativo, ao iniciar um novo pedido de compra, o campo 'Comprador' é preenchido automaticamente com o nome do usuário logado e não permite alteração.

Ajustada a tela de "Correção do Estoque de Defeito". Agora é possível pesquisar produtos usando o código original, incluindo caracteres alfanuméricos. Além disso, a tela não se fechará mais indevidamente ao clicar fora de sua área.

Implementado um novo parâmetro que permite visualizar o estoque total de um item em todas as filiais. Ao ativar a opção "Agrupar estoque das empresas filiais no Ctrl + T", a tela de consulta de preço (Ctrl + T) exibirá um novo campo "Totais empresas" com o saldo consolidado de todas as filiais.

Foi implementado uma correção na ordenação da listagem dos títulos pela totalização e em seguida pela ordenação secundária, no relatório de contas a receber.

Implementada uma nova opção de pesquisa na Consulta de Pendências de Entregas Futuras.

    - Na aba "Pedido", a nova classificação 'Pedidos originais com pendências' permite que o usuário pesquise por um único número de Pedido Original.

    - Essa busca se baseia no "Nº pedido original" que pode ser informado na tela de Vendas | Orçamento\Vendas ao fazer uma venda com entrega futura.

    - Esta melhoria agiliza significativamente a localização e gestão de pendências relacionadas a pedidos de venda específicos que geraram entregas futuras.

Os valores de venda e lucro nos indicadores do Resumo de Vendas, nas informações gerenciais, foram ajustados. Agora, os dados apresentados no resumo são consistentes com os relatórios de vendas que consideram as devoluções, garantindo maior precisão na análise dos resultados.

Corrigido um erro que impedia a exibição do número da Nota Fiscal nos relatórios de recibo e resumo das baixas automáticas do Contas a Receber. Agora, o número da nota será impresso.

Corrigido um comportamento do sistema onde as mensagens de rejeição da SEFAZ para NF-e/NFC-e apareciam duplicadas. Agora, a mensagem de rejeição será exibida apenas uma vez, evitando redundância e melhorando a clareza para o usuário.

Corrigido o processo de movimentação de contas referente a títulos bancários descontados. Agora, o sistema registra corretamente a primeira entrada (do desconto bancário) na conta corrente e a segunda entrada (da liquidação) na conta de contrapartida, garantindo a exatidão dos lançamentos.

Ajustada a regra de geração do XML para notas fiscais destinadas a órgãos públicos federais. O sistema agora valida que a soma dos valores nas tags <detPag> seja igual ao valor total da nota fiscal.

    Se existir uma <detPag> com o valor total da nota, não será permitida a inclusão de outra <detPag> referente às retenções.

    Se existir uma <detPag> com valor menor que o total da nota, deverá obrigatoriamente existir outra <detPag> com o valor correspondente às retenções.

Corrigido um comportamento na tela de Compras por estoque. Agora, ao realizar uma pesquisa por "Estoque mínimo" e ativar a opção "Mostrar quantidade última compra", o campo 'Últ. Compra' será exibido corretamente como apenas leitura.

A tela de Adiantamento de títulos foi aprimorada com os seguintes ajustes:

    - O campo Plano de Contas agora é de preenchimento obrigatório, e o sistema impede a gravação de adiantamentos caso ele não esteja informado.

    - O sistema carrega automaticamente o Plano de Contas já definido no título do Contas a Pagar, quando aplicável.

Foi corrigido uma situação, para que o sistema não perca a descrição alterada do produto na venda, caso tenha algum reprocessamento de valores dos itens.

O cálculo do estoque consolidado nas telas de consulta de preço (Ctrl + T) foi corrigido. Agora, o sistema exibirá o valor correto do estoque nas filiais, garantindo que o totalizador de empresas e o estoque disponível sejam apresentados de forma precisa, tanto no modelo novo quanto no antigo da tela.

Quando se faz uma devolução de venda marcando o flag ‘Nota emitida pelo cliente’, é possível preencher os dados da NFe que o cliente emitiu, o sistema realiza a movimentação de entrada da devolução e grava os dados da nota fiscal.

O sistema foi corrigido para exportar apenas um único registro do documento fiscal referenciado em devoluções de venda ou compra. Com isso, o arquivo gerado para o SPED Fiscal não apresentará mais duplicidade no Registro C113, garantindo a conformidade fiscal.

Ajustada a tela de alteração de preço de venda (manual) para voltar a exibir corretamente os produtos ao filtrar pelo pedido/nota de entrada, garantindo o funcionamento conforme versões anteriores.

O sistema agora impede a ativação do parâmetro "02- Permite selecionar entrega futura" quando a empresa utiliza a funcionalidade de Centro de Distribuição. Essa validação foi implementada devido à incompatibilidade entre as duas funcionalidades.

Ajustada a aba de filtros no Gerenciador de NF-e para habilitar corretamente as opções ao selecionar notas não validadas, enviadas com erro ou pendentes de envio.

Corrigido um erro que preenchia incorretamente o campo CSOSN com o valor '00' ao copiar uma pré-venda na tela Gerar outras notas. Agora, o sistema captura a classe fiscal correta diretamente do cadastro do produto, garantindo que o valor seja preenchido de acordo com a configuração da empresa.

Corrigido erro que impedia a geração dos arquivos XML das notas fiscais após a emissão.

A tela de Transferência de Estoque foi aprimorada. Agora é possível importar todos os produtos de uma nota fiscal de entrada de uma só vez. Além disso, o campo "Lote" é desabilitado automaticamente para itens que não exigem essa informação, agilizando o processo.

A tela de Gerenciamento de pedidos (Ctrl+R) e o relatório "Emitir pedido" agora exibem a data e a hora de finalização da venda. A nova coluna "Data final venda" apresenta a data e o horário da emissão da nota fiscal ou cupom para cada pedido.

A tela de Alteração de preço manual agora exibe um aviso de confirmação ao tentar alterar o Preço Atacado para "zero". A validação permite que o usuário escolha entre prosseguir com o valor zerado ou cancelar a ação para inserir um novo preço, evitando lançamentos incorretos.

O processo de Equivalência Mútua foi aprimorado. A busca por funcionários agora retorna todos os colaboradores cadastrados, independentemente da empresa a que pertencem.

Implementada uma nova rotina para geração automática de NFC-e para pedidos de venda que foram recebidos, mas não tiveram nota fiscal emitida. Esta funcionalidade, integrada ao processo de *Recebimento, visa regularizar a situação fiscal de vendas antigas.

Principais Pontos:

    - Nova tela Faturar NFC-e : Acesse Vendas / Emissão de nota fiscal / Faturar NFC-e para identificar e processar os pedidos gerando o documento fiscal conforme venda original e desconto configurado.

    - Habilitação e Desconto: Ativado pelo novo parâmetro "21 - Habilitar cópia de NFC-e aplicando desconto" (Diversos/Configurações/Configurações 2), onde um percentual de desconto também pode ser configurado (ex: 50%).

    - Geração: Para cada pedido, o sistema cria uma cópia, gera um movimento 'SO' (Saída de Outras) e emite uma NFC-e. A NFC-e

    - Vínculo e *Recebimento: O novo pedido (SO) é vinculado ao original. Na rotina *Recebimento, após o período configurado e com títulos baixados, a movimentação do pedido original é substituída no Razão Analítico do Produto pela movimentação da NFC-e (SO) mantendo as datas do pedido original, otimizando o controle fiscal e de estoque.

A tela de Liberação de Pedidos Bloqueados (Vendas | Pedidos Bloqueados) agora pode ser minimizada. Essa funcionalidade permite que o usuário acesse e utilize outras telas simultaneamente, restaurando a fila de bloqueio ao ser reativada pela barra de tarefas.

Implementada a integração para recebimento de vendas via PIX com o Banco do Brasil através do novo parâmetro "Utiliza API PIX".

    - Geração Automática: Ao fechar uma venda com a condição PIX, o sistema envia uma requisição via API para o Banco do Brasil, gerando o QR Code e o link PIX.

    - Compartilhamento: O usuário pode compartilhar o QR Code/link com o cliente por diversos canais (WhatsApp, E-mail, etc.).

    - Monitoramento em Tempo Real: A tela de recebimento (IF) permite acompanhar o status do pagamento: verde para confirmado, vermelho para pendente.

    - Entrega Futura: A função também suporta vendas para entrega, permitindo gerar e consultar novos PIX diretamente na tela de acerto das entregas.

Ajustado o fluxo de navegação (TabOrder) na tela de compra. Agora, após utilizar a opção "filtrar" para gerar pedidos de compra, o foco não passará mais por colunas desabilitadas. O fluxo de navegação foi corrigido para que o foco passe corretamente pelo campo de seleção Marca e, em seguida, seja direcionado para a coluna Comprar.

O sistema agora permite que o vendedor aplique um desconto sobre o valor total do pedido antes de gravar a pré-venda. A nova tela, acessada pelo atalho Ctrl+O, é similar à tela de fechamento de venda,porém sem a opção de faturamento. O desconto pode ser aplicado por valor ou percentual, respeitando as regras de limites de desconto da empresa. A funcionalidade é controlada pelo parâmetro "Utiliza edição de vendas no PDV".

Corrigido o erro de List index out of bounds (0) que ocorria ao faturar orçamentos para produção. O problema, que surgiu após uma atualização do sistema, impedia a finalização da operação. Agora, o processo de faturamento foi normalizado e pode ser concluído sem erros.

O cadastro de clientes foi aprimorado com as seguintes correções:

    - Condição de Pagamento: Corrigido o campo "Condição de pagamento padrão para Atacado" para garantir que a descrição seja carregada e mantida corretamente, sem ser substituída ou ficar em branco durante o cadastro ou edição de clientes.

    - Navegação e Pesquisa: O foco do cursor agora segue a ordem correta, movendo-se para o campo de portador após a condição de pagamento. Na pesquisa de condição de pagamento para atacado, a busca padrão foi alterada para a Descrição em vez de Código.

Ajustada a tela de emissão de etiquetas para que a flag 'Imprimir por ordem de lançamento' (aba Configurações 2) seja marcada por padrão ao selecionar a flag 'Individual'.

Ajustada a trigger para que alterações feitas na aba 'Varejo' não gerem registros indevidos no relatório de alteração de preço 'Atacado'.

Corrigido um bug que impedia a busca e exibição de orçamentos na tela de Orçamentos/Vendas. Agora, o sistema lista corretamente os movimentos, permitindo a pesquisa e o acesso para edição do orçamento.

Corrigida uma divergência de valores que ocorria em vendas com desconto aplicado diretamente no item do PDV, quando a impressora Zanthus era utilizada. Agora, os valores registrados na Consulta de notas fiscais, na Consulta de caixa e no relatório "Relação de vendas" são consistentes e equivalentes ao valor real da venda.

Para aumentar o controle e a segurança, foi implementada a exigência de nível de senha nas telas "Gerar Outras Notas" e no "Fechamento" da Devolução de Venda. Foram adicionados novos níveis de senha à tela de Relacionamento de Níveis de Senha.:

    - Liberar - Gravar outras notas de brinde ou bonificação

    - Liberar - Gravar devolução de venda)

Ao tentar gravar nessas telas, o sistema quando configurado solicitará usuário e senha, validando o nível de acesso do funcionário antes de permitir a continuidade da operação.

A fim de tornar um procedimento obrigatório nos ajustes de estoque, o flag ‘Deseja corrigir o razão do produto?’ foi retirado das telas do sistema. Garantindo assim que ao fazer uma correção de estoque, seja refletida obrigatoriamente na lista de preço e no razão do produto.

O sistema agora permite iniciar e finalizar a separação de pedidos diretamente na tela "Acompanhamento de pedidos" (Ctrl+A) quando integrado ao CESCheckOut e o parâmetro "09 - Não iniciar a separação no CheckOut / Iniciar apenas a conferência" (Diversos/CES CheckOut) estiver marcado. Essa configuração transfere o início da separação para o Gestor, enquanto o CheckOut foca apenas na conferência.

Corrigido um erro que impedia a consulta e edição de pedidos de compra. Anteriormente, o sistema exibia a mensagem refente a campo não encontrado: 'COMPL_CGC_TRANSPORTADORA'. Agora, é possível buscar e editar os pedidos de compra normalmente.

A tela “Gerar outras notas” foi aprimorada. Na aba “Chave notas”, agora o sistema:

   - Impede a inserção de chaves NF-e duplicadas.

   - Exibe chaves adicionadas de imediato na lista.

   - Permite a exclusão de todas as chaves da grid.

A tela de Liberação de Pedidos Bloqueados (Vendas | Pedidos Bloqueados) foi aprimorada para exibir os detalhes de desconto (produto, percentual e valor) do item que causou o bloqueio. Agora, o sistema exibe essas informações corretamente tanto para descontos aplicados no fechamento do pedido quanto para descontos diretos no item, tornando o processo de liberação mais claro e eficiente.

Implementada funcionalidade que adiciona automaticamente a quantidade de produtos recebidos por transferência ao endereço de estoque padrão de entrada, atualizando o saldo sem necessidade de alocação manual.

Corrigido um erro na emissão de NF-e de devolução de venda. Agora, mesmo quando o Gerenciador de NF-e está configurado no modo automático, o sistema exibe corretamente o preview da nota fiscal

Implementado o novo parâmetro 'Gestor | Configurações | Produtos | 29 - Cadastro de endereço padrão no produto'. Com ele ativo, o sistema cadastra automaticamente um endereço de estoque para cada depósito existente, utilizando a descrição do depósito como descrição do endereço, assim que um produto é registrado.

Corrigido um erro nos lançamentos contábeis de devoluções de venda. Agora, os valores registrados no módulo Livros refletem corretamente os valores informados no fechamento da devolução de venda, garantindo a precisão contábil.

O comportamento da ordenação no relatório de Contas a Receber (tipo "Simplificado") foi ajustado. Agora, quando o campo "Totalização" está desabilitado, o relatório respeita corretamente a "Ordenação secundária" (Data, Nome do cliente, Portador e Vendedor). A ordenação agora é aplicada somente se o campo correspondente estiver habilitado.

Foram implementadas melhorias nos pedidos de compra e orçamentos:

   - Validação de Estoque com Senha: Ao criar um pedido de compra para um fornecedor que é uma filial da própria empresa, será exigida uma senha de liberação caso o produto não tenha estoque disponível na filial fornecedora (válido se houver nível de senha cadastrado).

   - Listagem e Baixa de Pedidos de Compra: Na tela de Orçamento/Vendas, foi adicionada uma nova opção em "Outros" para listar todos os pedidos de compra relacionados à empresa logada, permitindo sua importação e baixa no orçamento de venda. Também foram incluídos os pedidos de compras de todas as lojas para produção.

Corrigida a divergência de valores que ocorria em vendas com desconto aplicado diretamente no item do PDV, quando a impressora Zanthus era utilizada. Agora, os valores com desconto são refletidos corretamente na Consulta de notas fiscais e no relatório "Relação de vendas", garantindo a consistência dos dados.

O relatório de Inventário Físico agora permite a ordenação dos itens pelo código original do produto, além das opções existentes (nome do produto e código do produto). Produtos sem código original serão listados ao final e ordenados pelo nome.

O processo de formação e atualização do Preço Master foi aprimorado para:

    - Impedir alterações incorretas: Uma nova validação (trigger) foi implementada para assegurar que o preço de custo * índice corresponda ao valor informado.

    - Corrigir a atualização da tabela master: Agora, a formação do custo de compra considera o grupo do cliente, prevenindo que o preço seja atualizado de forma errônea em todas as tabelas.

Ajustado o sistema para imprimir corretamente o campo “Razão Social para impressão na nota fiscal” do cadastro do cliente ao emitir NF-e referenciando uma NFC-e.

A tela de Emissão de segunda via de pedidos (Ctrl + 2) foi aprimorada para permitir a busca e listagem de vendas de múltiplas empresas. Agora, o filtro de empresa permite selecionar diversas empresas (ou todas, com um clique), e a tela já carrega com a empresa logada pré-selecionada, facilitando a visualização e gestão de pedidos de todo o grupo.

Ajustado o sistema para apresentar corretamente a localização enviada pelo Venda+ e o trajeto até o endereço do cliente (quando informado) dentro da tela do Gerenciador de Agenda.

Corrigido o problema na impressão do recibo de duplicatas a pagar em impressoras matriciais. O relatório agora é emitido em uma única página (com 30 linhas), garantindo que todas as informações, incluindo a assinatura, sejam impressas corretamente sem serem cortadas ou divididas em duas páginas.

Ajustada a consulta de Últimas Vendas (Ctrl+T) para exibir a descrição completa da nomenclatura do bem, tanto nas telas de Vendas quanto na de Pesquisa de Produto (aba Compra).

Implementado o novo parâmetro "Sugerir o usuário logado como vendedor no OV".

   - Quando ativado (em Diversos/Configurações/Configurações 2/22), o sistema preencherá automaticamente o campo "Vendedor" na tela de Orçamento/Venda com o usuário logado, desde que este possua o cargo de Vendedor.

   - Se o parâmetro estiver inativo, ou se o usuário logado não tiver o cargo de Vendedor, o campo permanecerá sem preenchimento automático.

Ajustado o processo de Baixas Automáticas para impedir a continuidade da baixa em títulos já quitados, evitando duplicidade de informações de cartão de crédito quando o mesmo título é processado por mais de um usuário.

Implementada uma restrição de nível de senha para as funções "Gerar Falta" e "Gerar Perda" (acessíveis via CTRL+T no Gestor). Novos relacionamentos foram adicionados na tela de Relacionamento de Níveis de Senha, permitindo configurar o nível mínimo de autorização para executar essas ações, aumentando o controle e a segurança sobre a movimentação de estoque.

Implementada uma validação de nível de senha nas funções "Abrir Editor" e "Novo Relatório" da tela de relatórios. Agora, é exigida autenticação de nível para editar ou criar relatórios configurados.

Corrigido um erro que impedia o preenchimento automático de CSOSN ou CST nos itens ao copiar uma pré-venda (gerada no PDV com impressora Zanthus) para emissão de Outras Notas.

Agora, o sistema garante que, para clientes Pessoa Jurídica (Revenda), o campo classe fiscal dos itens seja reprocessado com base no regime tributário da empresa, resultando no CSOSN correto (ex: 101) preenchido automaticamente ao copiar a pré-venda.

Corrigido o comportamento ao editar o valor de lançamentos PIX no Fluxo. O sistema passa a atualizar corretamente o valor do lançamento sem removê-lo da aba Financeiro da Nova Entrada.

Foi implementado na tela Resumo de pendências de entregas futuras o filtro ‘Vendedor’, ele permite a seleção de um único vendedor por vez. Além de filtrar os dados, a informação do Vendedor responsável é exibida na impressão do relatório. Ao aplicar o filtro, a consulta retorna apenas as pendências de entregas futuras que estão associadas a vendas do vendedor selecionado.

Corrigido erro 'Argument out of range' ao acionar os botões 'Visualizar' e 'Imprimir' na função acessada via CTRL+2.

Ajustado o sistema para exibir corretamente a visualização da segunda via do pedido, evitando o envio direto para a impressora quando configurado para modo texto por usuário.

Um cadeado foi implementado, corrigindo o comportamento da barra de menu personalizada para impedir que os botões de atalho mudem de posição ao serem arrastados.

Corrigido o registro de pagamentos com desconto no CESFluxo. O sistema agora lança o valor total do título como 'saída' e o desconto como 'entrada' separada, anteriormente o sistema estava registrando somente o valor líquido.

Corrigida a exibição do campo 'Est. Disp.' (Estoque Disponível) no quadro de Produtos Similares, acessado via CTRL+T na tela de Lista de Preços. Anteriormente, o grid cortava os valores, dificultando a visualização. Agora, o campo apresenta o estoque disponível integralmente.

Corrigido um erro no sistema que impedia a exibição de produtos bonificados no relatório de entradas. Agora, ao sinalizar que um produto é bonificado pelo CFOP na entrada, o relatório buscará e exibirá corretamente esses itens.

A funcionalidade de alteração e exclusão de fretes foi aprimorada com novas validações para garantir a integridade financeira:

    Alteração de Frete:

         - Permitida somente se o título financeiro não existir, não estiver baixado ou cancelado.

         - Se houver registro no Fluxo e este estiver conciliado, a edição de toda a tela será bloqueada.

         - Se houver lançamento financeiro em aberto (03 – Lançar financeiro marcado) ou no Fluxo (02 – Lançar fluxo(Caixas e bancos) marcado), a alteração do  lançamento financeiro será permitida, com exclusão automática do lançamento existente.

         - Se nenhuma alteração financeira for realizada ao gravar, os lançamentos financeiros não poderão ser alterados nem excluídos.

    Exclusão de Frete:

         - Permitida somente se não houver lançamento financeiro, ou se existir e estiver cancelado. Nesse caso, o lançamento financeiro existente também será excluído.

Corrigido um erro no sistema que permitia o envio de mala direta de cobrança para clientes com títulos ainda não vencidos. Agora, o sistema foi ajustado para não enviar cobranças para títulos dentro do prazo, inclusive nos envios manuais por e-mail.

Corrigido um erro crítico no App CESCheckOut Mobile que afetava a atualização de quantidades durante a separação e conferência de pedidos de venda.

    - Anteriormente, ao retornar um pedido ao vendedor, alterá-lo e reenviá-lo para conferência, as quantidades esperadas no aplicativo não refletiam as últimas modificações.

    - Agora, as quantidades de itens para conferência são corretamente atualizadas e apresentadas conforme as alterações realizadas pelo vendedor, garantindo que o processo de separação e conferência esteja sempre alinhado com a versão mais recente do pedido.

Corrigida a consulta da tela de listagem de notas canceladas. Anteriormente, a consulta utilizava uma seleção incorreta, causando a repetição de dados ao filtrar por período. Agora, a tela exibirá as notas canceladas.

Ajustamos o fluxo de Pedidos de Devolução de Compra para garantir a integridade financeira do processo. Foi corrigido um problema que, ao alterar um pedido de devolução já processado, permitia a geração duplicada de crédito para o fornecedor.

Com esta melhoria, a geração de crédito será feita apenas na primeira finalização do pedido, evitando lançamentos incorretos no sistema.

Corrigido um erro na rotina de Entrada de Transferência Pendente que impedia a finalização do processo ao exigir indevidamente um endereço padrão da filial de destino. Agora, a obrigatoriedade de endereço padrão é aplicada apenas à empresa configurada utiliza depósito.

Filiais de destino sem configuração de depósito podem finalizar a entrada de transferência sem bloqueios, resolvendo o erro "Não existe nenhum endereço PADRÃO cadastrado.

A rotina de baixa manual de títulos de cartão de crédito foi aprimorada para garantir maior controle e precisão:

    - Bloqueio de Valores Maiores: Não será mais possível informar um valor de baixa superior ao valor do título.

    - Diferença = Taxa: Qualquer diferença entre o valor do título e o valor da baixa será automaticamente lançada como taxa de cobrança.

         - Esta taxa substitui cálculos de percentual pré-existentes.

         - No Fluxo, essa diferença será unicamente registrada como "taxa de cobrança", sem gerar outros tipos de ajuste.

Essas mudanças simplificam a gestão de baixas e asseguram a correta contabilização das transações.

Ajustada a regra de negócio para permitir a Baixa de Entrega Futura em casos legítimos, como bonificações sem emissão de NF de Venda, movendo a validação para o momento da geração da Nota Fiscal de Baixa, evitando bloqueios indevidos no carregamento do pedido.

Aprimorado o campo de "Característica do Produto" na tela de pesquisa de produtos (CTRL+T - Lista de Preços). O sistema foi ajustado para sempre mostrar o início da característica do produto, garantindo que as informações mais relevantes sejam visíveis primeiro, melhorando a leitura e a usabilidade.

Corrigimos um erro que impedia o cancelamento de um Pedido de Venda quando este resultava na emissão de múltiplos documentos fiscais de modelos diferentes (tipicamente, uma NF-e/NFC-e para produtos e uma NFS-e para serviços). O sistema estava interpretando incorretamente a situação como "nota referenciada" e, ao tentar cancelar, bloqueava o processo.

O sistema foi ajustado para validar o modelo de cada nota fiscal separadamente, garantindo que o cancelamento seja permitido mesmo com a coexistência de documentos distintos, como NFC-e e NFS-e. Para ativar esta permissão, é necessário marcar o parâmetro: Diversos/Vendas/Principal 3/Permitir cancelar venda com NFSe validada.

Ajustado o comportamento do sistema para restaurar automaticamente o 'preço de venda anterior' na pesquisa de produtos (CTRL+T) ao excluir uma nota de entrada que havia modificado o valor de venda.

Corrigido o cálculo do percentual de lucratividade na tela de Orçamento/Vendas. O valor agora é apresentado corretamente, independentemente da movimentação dos itens na grid de produtos.

Corrigidos os processos de retorno de pedido ao vendedor (CheckOut) e gravação de pedido retornado (Gestor). Ambos os processos foram ajustados para eliminar o erro de 'single-row subquery returns more than one row', garantindo o funcionamento correto e sem falhas em ambientes Oracle 11g e 19c.

Ajustado o registro de títulos com juros/multa no fluxo de caixa durante as baixas.

O sistema agora garante que o valor do título e os juros/multa sejam registrados corretamente: um lançamento para o valor original do título e um lançamento separado para os juros/multa.

Corrigido um erro que impedia o reaproveitamento de pedidos de venda cancelados quando o parâmetro 'Permitir separação\conferência em pedidos de venda' (Diversos/CES CheckOut/21) estava ativo.

   - Anteriormente, pedidos cancelados permaneciam com um status que indicava estarem "em conferência", bloqueando edições ou exclusões na tela de Orçamento/Vendas (OV).

   - Agora, a correção garante que, após o cancelamento, o pedido seja liberado para edição, gravação ou exclusão na tela de OV, independentemente de ter passado pelo processo de separação/conferência. A funcionalidade considera também o comportamento distinto conforme a configuração do campo "USAR ESTOQUE".

Implementado o registro automático da data e hora da impressão da 2ª via de pedidos.

    - A data e hora da reimpressão são exibidas em uma nova coluna ('2ª Via') na tela de Acompanhamento de Pedidos (CTRL + A).

    - O pedido que foi reimpresso (ou visualizado pelo atalho) recebe um destaque visual (cor amarela) para fácil identificação.

Implementada a integração para recebimento de vendas via PIX com o Banco do Brasil, ativada pelo novo parâmetro 'Utiliza API PIX'.

   - Geração Automática: Ao finalizar uma venda com pagamento (total ou parcial) em PIX, o sistema gera automaticamente o QR Code e o link PIX via API do Banco do Brasil.

   - Compartilhamento Fácil: O QR Code/link pode ser compartilhado com o cliente por diversos canais (WhatsApp, E-mail, etc.).

   - Monitoramento em Tempo Real: A tela de recebimento (IF) permite acompanhar o status do pagamento, destacando-o em verde (confirmado) ou vermelho (pendente).

   - Suporte a Entregas: A funcionalidade também atende a vendas para entrega, permitindo consultar status e gerar novos PIX diretamente na tela de Acerto de Entregas.

A tela de Outras Notas foi aprimorada para garantir o preenchimento correto das informações fiscais:

   - CST (Classe Fiscal do Produto) e cBenef (Benefício Fiscal):

        - Quando a operação não utiliza a Central de Tributação, o sistema buscará o CST e cBenef diretamente do Cadastro de Produtos.

        - Quando a operação utiliza a Central de Tributação, as informações de CST e cBenef serão obtidas da própria Central de Tributação.

Essa melhoria assegura que o CST e o cBenef sejam preenchidos automaticamente e de forma correta, conforme a configuração de tributação e de acordo com o CFOP.

Implementada uma melhoria no sistema para oferecer maior flexibilidade e controle sobre as informações impressas no Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (DANFS-e). O DANFS-e agora considera quando preenchido o campo 'Razão social para impressão na nota fiscal' presente no Cadastro de Clientes.

Corrigidos dois problemas relacionados a baixas automáticas e consultas de caixa:

   - Consulta de Caixa: Ao consultar o caixa, o valor recebido via Depósito/PIX agora é exibido corretamente no campo apropriado, evitando confusões.

   - Rateio de Taxas em Baixa Automática: O sistema foi ajustado para que, ao editar o valor líquido durante a baixa automática (especialmente de cartões), o rateio de taxas seja realizado como desconto nos títulos, prevenindo erros no rateio anterior que alimentava indevidamente múltiplos campos de valor (VLR_CREDITO_GERADO, VLR_CHEQUE_P, etc.).

Implementamos um recurso para automatizar a baixa do pedido na tela de Acerto de Entregas quando o pagamento PIX é confirmado. Isso agiliza o processo de finalização de pedidos, elimina etapas manuais e garante que o fluxo financeiro seja registrado e conciliado imediatamente.

    - Funcionalidade: Quando o pagamento PIX é identificado, o sistema automaticamente efetua a baixa da entrega, alimenta o caixa (do operador logado) e insere o registro no CESFluxo já conciliado.

    - Condições: A baixa automática ocorre apenas se a condição de pagamento da venda for exclusivamente PIX. Se for um pagamento misto (ex: PIX + Cartão), o operador deverá finalizar a baixa manualmente.

    - Controle: Na tela de Acerto de Entrega, as funções de 'Gerar Pix' e 'Consultar Pix' agora só estão ativas para pedidos com status Pendente (destacados em vermelho), evitando cobranças ou consultas indevidas.

Para habilitar a baixa automática, é necessário ativar o novo parâmetro: Diversos/Configurações/Configurações 2/22 - Baixar a entrega automática após a consulta. Também existe esse outro parâmetro: Diversos/Configurações/Configurações 2/21 - Utiliza API PIX

Corrigido um erro que impedia a validação da NFC-e ao utilizar a funcionalidade de aplicação de desconto durante o faturamento (Faturar NFC-e).

O problema ocorria porque o IPI não era desconsiderado corretamente, gerando o erro na validação do documento fiscal "Total dos pagamentos menor que o total na nota".

Com esta correção, o sistema garante que:

   - O valor do IPI é zerado no XML da NFC-e.

   - O percentual de desconto é processado corretamente.

Corrigida a aplicação do desconto geral no fechamento de vendas.

Detalhe da Correção: Ao utilizar a função de preço atacado por quantidade mínima em conjunto com o parâmetro de bloqueio, o sistema estava rateando o desconto geral incorretamente.

Agora, o desconto geral é aplicado apenas nos produtos com preço de varejo, sendo excluído o rateio sobre os produtos que já receberam o preço de atacado. (Parâmetro ativo: Diversos | Vendas | Principal 3 | Bloqueio de desconto de produtos no atacado por quantidade).

Corrigido um erro na funcionalidade de Espelho da Nota de Entrada. Anteriormente, ao configurar o modelo para exibir a coluna Estoque, o sistema não apresentava a quantidade atualizada do produto no estoque após o lançamento da nota, mesmo com a configuração ativa.

Com esta correção, o campo Estoque passará a exibir corretamente a quantidade atual do item, garantindo que o usuário tenha a informação de estoque em tempo real diretamente no espelho da nota.

Corrigido o comportamento do campo Inscrição Estadual que permanecia como “Isento” e não permitia edição após informar o CNPJ do cliente.

Aprimoramos o desempenho e a estabilidade nas telas de Acerto de Entrega e Recebimento (IF) ao consultar pagamentos PIX. Implementamos um novo flag no Cadastro de Funcionário que permite controlar como e quando a consulta dos recebimentos via API PIX é realizada, evitando lentidão no carregamento das telas.

Implementado: Novo flag "Consulta automática de PIX no acerto de entrega e na tela de recebimento" no Cadastro de Funcionário.

Comportamento Automático: Se o flag estiver ativo (em um funcionário por empresa), o sistema fará a consulta PIX periodicamente, usando o tempo definido no parâmetro Intervalo de tempo para consultas na API.

Comportamento Manual: Se o flag estiver inativo, a consulta de recebimentos PIX só ocorrerá quando o usuário clicar manualmente no botão Consultar PIX.

Parâmetros Envolvidos:

    - Utiliza API PIX (Diversos/Configurações/Configurações 2/21) e

    - Intervalo de tempo para consultas na API (Diversos/Configurações/Configurações 2/Intervalo de tempo para consultas na API)

Implementamos uma importante melhoria de segurança e acurácia no processo de Acerto de Entregas, visando evitar a geração indevida de múltiplas cobranças PIX e garantir que as consultas de recebimento sejam feitas de forma correta e individualizada. Esta atualização corrige a falha onde o sistema gerava um novo código PIX para todos os pedidos pendentes listados, mesmo quando múltiplos registros estavam selecionados na tela.

Restrição de Seleção: A funcionalidade de Gerar novo código PIX e a Consulta de Recebimento (disponível quando utilizada a API PIX do Banco do Brasil) agora exigem que apenas um único pedido seja selecionado na tela de Acerto de Entregas.

Controle de Status: Ambas as operações (geração de PIX e consulta) estão restritas a pedidos cujo status atual seja pendente de confirmação de pagamento PIX (indicado pela cor Vermelha na coluna de status).

Aviso ao Usuário: Caso o usuário tente gerar PIX ou consultar o recebimento com mais de um pedido selecionado, será exibida uma mensagem de orientação para que selecione apenas um registro.

Parâmetro envolvidos:

    - Diversos/Configurações/Configurações 2/21-Utiliza API PIX

    - Diversos/Configurações/Configurações 2/Intervalo de tempo para consultas na API

    - Diversos/Configurações/Configurações 2/22-Baixar a entrega automática após a consulta

    - Gestor/Integração bancos/Conta Depósito-PIX

    - Gestor/Integração bancos/Conta corrente depósito/PIX

    - Gestor/Integração bancos/Centro de custo

Corrigida a falha que impedia a Entrada de Transferência Pendente, entrada era feita via XML, quando a empresa de destino não possuía endereço de depósito padrão.

Corrigida uma falha crítica que impedia a gravação da Nota Fiscal de Importação após a importação de arquivos XML NFE.

O erro ocorria devido a uma inconsistência no tamanho ou valor de um campo durante o salvamento. Com o ajuste, a funcionalidade de gravação foi normalizada, permitindo a conclusão do lançamento da Nota de Importação.

Corrigimos um problema na tela de Devolução de Vendas que impedia a replicação correta do valor de ICMS Retido (Substituição Tributária) da Nota Fiscal de saída original. Anteriormente, ao realizar uma devolução total, o valor do ICMS retido não era mantido na nota de devolução após a sua emissão, especialmente se as Classes Fiscais do produto tivessem sido alteradas entre a venda e a devolução.

Corrigido um erro de banco de dados que ocorria durante o processo de Baixa de Contas a Pagar, especialmente ao utilizar crédito em baixas por período.

O erro era causado por uma falha nas triggers de log que tentavam gravar informações de identificação do terminal (IP) em formatos que excediam o tamanho máximo do campo, gerando um erro de sistema e bloqueando a operação.

Corrigida a divergência nos totais de vendas canceladas entre o relatório de Informações Gerenciais e o relatório de Pré-Vendas / DAVs Cancelados.

Melhoria: Foi adicionado um totalizador para os valores das vendas canceladas no relatório de Pré-Vendas Canceladas.

Aprimorada a navegação por teclado na grid de pedidos para fechamento de pedidos acumulativos.

   - Anteriormente, ao usar as teclas direcionais (seta para cima/baixo), o sistema desviava o foco para o campo "Condição".

   - Agora, a navegação com as teclas Seta para Cima e Seta para Baixo funciona corretamente, permitindo que o usuário navegue verticalmente entre as linhas da grid de pedidos sem perder o foco ou desviar para outros campos.

Corrigida a validação que impedia a regravação de orçamentos normais após a primeira gravação. Agora é possível editar e salvar o orçamento sem bloqueio indevido.

Ao importar o arquivo de solicitação de transferência entre filiais na tela ‘Transferência entre filiais’, o campo ‘Usuário’ e ‘Nome usuário’ são preenchidos com o funcionário que está logado no sistema.

O campo Transportadora na tela de Venda foi bloqueado para edição manual (exceto CPF/CNPJ). A inserção da transportadora terá seu conteúdo  verificado, garantindo que apenas transportadoras cadastradas sejam informadas para evitar erros na NFe.

Corrigido o erro que bloqueava a alteração de estoque por usuários com nome maior que 20 caracteres. O sistema agora permite a alteração, mas registra apenas os primeiros 20 caracteres do nome nas tabelas de movimento.

Corrigido um erro na API de Boletos que bloqueava o carregamento de Duplicatas Agrupadas (DP).

Agora, o sistema carrega corretamente boletos com origem em "agrupamento", respeitando a configuração de Portador.

Foi implementada uma função que valida se o boleto já está registrado no banco antes de tentar um novo registro via API.

Esta verificação é acionada em casos de falha na primeira tentativa, como:

    - Erros no registro inicial.

    - Boleto que já passou pelo IF (fechamento de acumulativo).

    - Boleto registrado por outro terminal.

    - Alteração no número do boleto (ex.: de pedido/01E para nota/A).

Se a validação confirmar que o boleto já existe, o sistema busca as informações atualizadas do documento e as carrega na lista.

A tela Acerto de Entregas permite agora a alteração da condição de pagamento para PIX. Isso possibilita gerar o QRCode, consultar o status do pagamento e realizar a baixa do acerto de forma automática ou manual.

Corrigida a divergência de valores na impressão de orçamento que ocorria com o IPI inverso. Os valores impressos agora batem com os valores da tela de Vendas.

Ao importar o arquivo do extrato bancário os campos “Conta” e “Data” deverão ser carregados. Ao realizar a conciliação, a data, importada do arquivo, deverá ser gravada como a data de conciliação. Além disso, caso o flag “Salvar histórico ao gravar” esteja marcado, o histórico, importado do arquivo, será gravado, caso contrário será mantido o histórico existente.

Na inserção de um registro no Fluxo, pela tela “Importação do extrato bancário”, deverá possibilitar a alteração do histórico, e este será gravado, independentemente do flag “Salvar histórico ao gravar” estar marcado.

Ao gravar um lançamento sem informar o histórico complementar, será solicitada a senha para concluir a gravação, desde que, na configuração de senha para eventos, esteja configurado um nível que possua senha. Caso esteja configurado o nível de senha “Nenhum” ou não possua uma senha configurada, o registro será gravado sem solicitar senha.

Atualizamos o sistema para realizar corretamente a importação de extratos bancários do PagBank (PagSeguro) no formato .OFX.

Corrigimos um problema que ocorria ao editar lançamentos referente a venda com a condição de pagamento do tipo Pix. Anteriormente, um erro era exibido e o registro era perdido. Agora, a edição funciona corretamente.

Implementado no sistema o suporte para importação de extratos bancários no formato .OFX utilizando o layout do Santander.

Agora, o relatório de Balancete conta com a opção de filtro por conta corrente, permitindo visualizar apenas os lançamentos em planos de contas vinculados à respectiva conta.

Aprimoramos a apresentação do relatório Demonstrativo, que agora conta com visualizações nas formas sintética e analítica.

Foram incluídos totalizadores por unidade e totais gerais, proporcionando uma análise mais completa e precisa dos dados.

Ajustamos o sistema para permitir a seleção de múltiplos registros bancários na conciliação via arquivo OFX.

Além disso, a flag "Salvar histórico ao gravar" passa a ter comportamento persistente: ao ser marcada ou desmarcada, sua configuração será mantida mesmo após o fechamento da tela.

Foi implementada uma validação nas telas de cadastro de conta corrente, tanto no CESGestor quanto no CESFluxo, para impedir a criação de novas contas com os códigos '0' (zero) . Essa alteração também corrige o problema de duplicidade de lançamentos no CESFluxo após a baixa de cartão, onde a conta de contrapartida com código zero estava causando inconsistências.

O sistema agora preenche corretamente o campo ULTIMACONTA com a quantidade exata de contas ao replicar o plano de contas para novas empresas filiais. Isso resolve o erro que impedia a atualização correta do campo após a replicação.

A tela de Alteração do Plano de Contas foi ajustada. Agora, o sistema impede a seleção e alteração de registros classificados como Neutro (Transferência). A alteração de plano de contas é permitida apenas para registros que sejam Receita ou Despesa.

Foi implementado no sistema a importação do extrato bancário no modelo OFX de layout do Banco Stone.

Implementada uma melhoria para a manutenção de lançamentos retroativos no CESFluxo:

    - Agora, ao tentar lançar um movimento com data anterior em mais de 15 dias à data atual, o sistema exibirá uma mensagem de alerta: "A data informada é pelo menos 15 dias menor que hoje. Deseja continuar?".

    - Se o usuário clicar em "Não", a operação é cancelada sem reapresentar o alerta.

    - Se clicar em "Sim", o sistema prossegue com o lançamento, posicionando o cursor no campo da Conta Corrente.

Ajustada a rotina de desconciliação de lançamentos para impedir erro quando existirem títulos com data de conciliação menor ou igual à data de trancamento.

Corrigido um comportamento inadequado na tela de acompanhamento de ordem de serviço, que ocasionava travamento após a geração do relatório, quando efetuado Login no sistema com um usuário específico. A falha estava relacionada a um Skin personalizado definido no cadastro do funcionario.

Agora, ao finalizar uma Ordem de Serviço (OS), mesmo que seja do tipo Produção, a data de fechamento é corretamente preenchida e gravada, garantindo que as comissões dos técnicos sejam calculadas e apresentadas com precisão nos relatórios personalizados.

Foi implementado no CESOS para que na Manutenção e na Requisição de mercadorias, quando inserir produtos para consumo, será feito a verificação do bloqueio de estoque insuficiente para este produto.

Foi adicionada uma nova funcionalidade no sistema que permite apresentar o preço de venda dos produtos na guia "Produtos para Consumo" durante a realização de uma Ordem de Serviço.

Anteriormente, apenas o custo de compra era exibido. Com essa melhoria, o usuário tem mais flexibilidade e controle sobre os valores apresentados na OS.

Esta opção estará disponível quando o parâmetro ‘Gestor | Configurações | OS | Configurações Complementares | 04 - Permitir informar serviço em itens para consumo’ estiver ativado.

Corrigido o erro na manutenção da Ordem de Serviço (OS) que fazia com que os campos Total Produto, Total Serviço e Total Geral fossem zerados ao selecionar "Não" para o reprocessamento dos valores.

Agora, mesmo ao optar por não reprocessar, os totais são exibidos corretamente com base nos itens já inseridos na OS.

Correção aplicada para impedir a retenção indevida de impostos (PIS/COFINS/CSLL) na finalização de Ordens de Serviço com emissão de NFS-e, garantindo que o desconto não seja gerado quando não houver retenção configurada.

Atualizada a funcionalidade de consulta de veículos por placa no Cadastro de Bens para utilizar o serviço pago da apiplacas.com.br, com preenchimento automático dos dados principais do veículo. A chave de acesso passa a ser configurada por parâmetro no sistema.

Corrigido um erro nos relatórios de Ordem de Serviço (OS) que duplicava o valor do desconto. Agora, o desconto será apresentado corretamente, tanto na versão sintética e analítica quanto na 2ª via da OS, garantindo a exatidão dos valores.

O sistema foi ajustado para melhorar a consistência de estoque. Agora, ele respeita o parâmetro "Bloquear venda sem estoque" (Diversos/Vendas/Principal 3) para bloquear vendas.

Adicionalmente, se o parâmetro "41- Consiste estoque" (Gestor/Configurações/Vendas) ou o flag "Consiste estoque" na linha do produto estiverem marcados, o sistema solicitará senha para liberar itens sem estoque, seguindo a configuração de nível e comportando-se como o Gestor.

Corrigido um erro (Field 'E_MAIL' not found) que impedia a emissão de Ordens de Serviço (OS) em modelos personalizados. Agora, a impressão funciona corretamente, independentemente da existência ou preenchimento do campo de e-mail no cadastro do cliente.

Corrigido o comportamento da flag “Imprimir a requisição de mercadorias”, que estava incluindo todos os itens da OS na requisição e somando quantidades alteradas.

A validação automática de placas via API externa foi removida. O sistema exibia erro ao cadastrar bens devido ao retorno '404 Not Found' da API. Com a retirada dessa validação, o cadastro volta a funcionar sem interrupções.

O sistema agora apresenta uma mensagem mais clara e amigável ao cadastrar ou pesquisar um empenho relacionado a uma proposta que ainda não foi concluída. Quando o número da proposta informado não possui alinhamento finalizado o sistema não vai permitir cadastrar e ou editar um empenho.  

Foi implementada a funcionalidade que permite retornar um item para a etapa Intermediária, mesmo que a proposta esteja alinhada (desde que ainda não esteja concluída). As condições para permitir o retorno são:

  O item não pode ter nenhuma movimentação registrada.

  O item não pode estar vinculado a nenhum empenho, mesmo que ainda não tenha sido movimentado.

Para realizar a ação:

  Selecione o item, clique com o botão direito e escolha a opção "Voltar o item para intermediária".

  Ou utilize o atalho de teclado: Ctrl + Shift + I.

Essa melhoria proporciona mais flexibilidade na gestão de propostas, permitindo ajustes antes da conclusão total do processo.

A Scanntech é uma empresa especializada em soluções tecnológicas para o varejo, indústria e distribuidores. Uma de suas principais soluções é o Clube de Promoções, que conecta varejistas a grandes indústrias para a realização de promoções no ponto de venda (PDV). O Clube de Promoções permite que varejistas ofereçam descontos financiados por grandes indústrias diretamente aos consumidores. Com o CesIntegradorScanntech, o nosso PDV buscará estas informações através de uma API, ofertando produtos com desconto. O consumidor final paga menos e o estabelecimento é ressarcido com cashback.

Corrigido erro no PDV que registrava vendas como 'acumulativas' indevidamente, mesmo quando finalizadas como 'Normais'. Agora, o sistema só permite vendas acumulativas quando a condição de pagamento selecionada for desse tipo, garantindo o registro correto do valor na conta do cliente.

Agora, ao emitir uma NF-e pelo PDV, a contingência da NFC-e não será aplicada automaticamente. Mesmo que a NFC-e esteja em contingência, a NF-e seguirá seu próprio regime de emissão, garantindo que a contingência da NFC-e não interfira no processo da NF-e.

Corrigido o problema que ignorava a configuração de frete como FOB nos parâmetros do sistema. Agora, em vendas realizadas pelo PDV para clientes de fora do estado, o sistema respeita corretamente o tipo de frete FOB, deixando de aplicar indevidamente o frete CIF.

Foi implementado o parâmetro 'Vendas/PDV/Arredondamento da sugestão de troco', que permite o arredondamento automático do valor sugerido de troco no momento da venda.

  Valores entre R$ 0,01 e R$ 0,04 são arredondados para R$ 0,05.

  Valores entre R$ 0,06 e R$ 0,09 são arredondados para R$ 0,10.

Essa funcionalidade tem como objetivo facilitar o troco.

Foi implementado o parâmetro "Vendas/Principal/Excluir arquivos pendentes do TEF discado", aplicável ao login no CESVendas em modo concomitante. Ele permite a exclusão de arquivos de transação TEF mediante senha, prevenindo loops no sistema em situações de falha de conexão.

Corrigido o comportamento do sistema que removia os produtos da tela do PDV ao cancelar o TEF e retornar à etapa de finalização da venda.

Agora, os itens permanecem corretamente exibidos, garantindo continuidade no processo de venda.

Adicionada uma nova funcionalidade que permite a impressão automática de um pedido em impressoras Zanthus ao fechar uma venda no PDV. Para ativar, basta marcar o novo parâmetro Vendas | PDV | Imprime pedido na impressora zanthus no PDV. Se a impressora em uso for a Zanthus, o pedido é impresso; caso contrário, é emitida a NFC-e.

O campo de data da tela de Contrelo de emissão de NFC-e foi ajustado e agora permite edição. Anteriormente, ele vinha preenchido com a data atual e impedia a alteração, o que foi corrigido para que o usuário possa editar a data livremente.

Ajustado o processo de cálculo de preço no PDV. Agora, o índice da condição de pagamento não será aplicado em produtos em promoção quando o parâmetro "Utiliza índice da cond. de pag. para prod. em promoção" estiver desabilitado, garantindo que o valor final respeite a configuração.

Implementado o novo parâmetro "Validar diferença de valores no recebimento do PDV" (Vendas/PDV). Quando ativo, o sistema:

   - Verifica inconsistências de valores no recebimento.

   - Reprocessa os itens da venda (considerando descontos de fechamento, atacado e item) para corrigir divergências.

   - Em caso de falha no reprocessamento, exibe a mensagem: "Inconsistência de valores na venda. O valor líquido dos produtos não confere com o total da movimentação. Refaça a venda." O parâmetro não bloqueia vendas normais sem divergências.

O processo de busca de pré-vendas no PDV foi ajustado. Agora, o preço de um produto definido na pré-venda será mantido, mesmo que a quantidade atinja o limite do preço de atacado. A correção impede a alteração automática do valor, garantindo que o preço seja o mesmo acordado na pré-venda.

O campo de endereço no cadastro simplificado de clientes foi ajustado para ter um limite de 40 caracteres. Se o endereço for preenchido manualmente, o campo já estará limitado. No preenchimento automático via CEP, se o endereço for maior que 40 caracteres, o sistema importará a quantidade permitida e exibirá um aviso para o usuário.

A funcionalidade de importação de pedidos Zanthus foi aprimorada para permitir a busca de vendas de dias anteriores e/ou de outros caixas.

Para habilitar essa busca avançada, foi adicionado o flag ‘Habilitar vendas anteriores’ na tela de importação de pedidos (Ctrl + Alt + Z).

Implementamos o novo parâmetro "Utiliza edição de vendas no PDV". Quando ele está ativo, os vendedores podem usar o comando Ctrl + B para criar, salvar e editar pré-vendas. Essa mesma pré-venda pode ser buscada pelo caixa para dar sequência ao faturamento, agilizando o processo.

O PDV foi aprimorado com o novo parâmetro "Reprocessar itens ao trocar cliente no PDV ou ao atingir o mínimo para atacado geral". Agora, o sistema pode ser configurado para reprocessar e aplicar o preço de atacado para todos os itens de uma venda quando a quantidade total de produtos atingir um valor mínimo pré-definido, mesmo que a venda esteja configurada para varejo.

O processo de aplicação de descontos em pré-vendas foi aprimorado. Agora, é possível usar a tecla F7 para aplicar um desconto em um item individualmente, mesmo que o mesmo produto esteja em outras linhas da venda. Ao salvar e carregar a pré-venda, o sistema agrupa os produtos iguais em uma única linha, mas o preço é recalculado para preservar o desconto que foi aplicado no item específico, garantindo que o valor final esteja sempre correto.

A tela de pesquisa de produtos agora exibe a coluna "Preço Atacado" de acordo com a configuração do parâmetro "42- Utiliza preço de atacado no PDV". Com essa validação, a coluna só aparecerá quando a empresa estiver configurada para usar essa funcionalidade.

A funcionalidade de Suprimento de Caixa foi ajustada. Agora, o sistema impede o lançamento de suprimentos em caixas sem um turno ativo e valida a existência de um turno aberto na empresa logada, evitando inconsistências e exibindo uma mensagem de erro clara.

A troca de vendedor em pré-vendas foi corrigida. Agora, o sistema salva e mantém o vendedor selecionado manualmente, seja por meio da tela de seleção de clientes (Alt + C) ou pelo atalho exclusivo para a troca de vendedor (Ctrl + Shift + F2). Ao consultar a pré-venda, o campo "Vendedor" exibirá corretamente o profissional atribuído, e não o usuário logado.

O PDV foi ajustado para permitir a gravação de vendas utilizando a forma de pagamento "Convênio" mesmo quando um conveniado não é selecionado. Agora, o vendedor pode gravar a pré-venda com essa condição, e o caixa a recupera automaticamente, agilizando a finalização

A tela de pesquisa de produtos no PDV agora exibe os preços de varejo e atacado simultaneamente na grid de resultados.

    - Ativada quando o parâmetro "42 - Utiliza preço de atacado no PDV" está ativo.

    - Uma nova coluna "Preço Atacado" é adicionada, mostrando o preço correspondente (ou "0.00" se não cadastrado).

    - Elimina a necessidade de alternar entre flags, agilizando a consulta.

Ajustada a exibição do campo 'Valor' na tela de Busca de Vendas Canceladas (Ctrl+C). Agora, o valor da venda é apresentado corretamente com as casas decimais, mesmo para valores inteiros.

O campo para informar o número do Pedido/Pré-venda agora é bloqueado após o carregamento dos itens. Isso evita que dados incorretos sejam carregados durante a devolução. O campo só é liberado ao cancelar ou finalizar o processo. Corrigido o erro que impedia o reprocessamento dos itens na tela de devolução de venda no PDV.

Para aprimorar a robustez do PDV, foi implementada uma nova tela de questionamento e recuperação de vendas pendentes no TEF após interrupções inesperadas (ex: queda de sistema).

Como Funciona:

    - Identificação de Pendência: Ao reabrir o PDV, se uma transação TEF for identificada como pendente, uma tela informativa será exibida com detalhes do processo.

    - Decisão do Usuário: Esta tela mostra os dados da transação (Valor, NSU, Código de Autorização) e pergunta: "A transação foi efetivada no TEF?"

          Se "Sim": O PDV recupera a venda, preenche automaticamente os dados do cartão POS e permite finalizar a venda.

          Se "Não": O PDV recupera a venda e retorna à tela principal, permitindo que o operador refaça o pagamento.

    - Limpeza Automática: Em ambos os casos, o arquivo pendente do TEF (intpos.001) é apagado.

    - Parâmetro Removido: O parâmetro "Excluir arquivos pendentes do TEF discado" foi removido.

    - Pré-requisitos: O executável do PDV deve ser "Executar como Administrador" e uma condição de pagamento padrão para "Cartão POS" deve estar configurada nos parâmetros do PDV.

Foram implementadas três melhorias significativas no CESPDV para operadores vendedores:

    1- Persistência do Nome do Cliente: O nome do cliente, inclusive "Consumidor final", alterado pelo vendedor é mantido ao salvar e recuperar a pré-venda.

    2- Otimização do Fluxo de Trabalho:

         Após alterar o vendedor via CTRL + SHIFT + F2, o cursor é direcionado automaticamente para o campo de leitura de produto.

        Ao iniciar uma nova venda, a tela de seleção de cliente abre com o foco já no campo Nome do cliente.

    3- Default para Impressão: Ao gravar a pré-venda, a opção Não agora é a padrão no questionamento sobre a impressão da venda.

Ajustado o fluxo de salvamento de pré-vendas para o usuário Caixa. Agora, ao carregar uma pré-venda já preenchida pelo vendedor (com valores e formas de pagamento definidos), o Caixa pode salvá-la novamente sem a necessidade de reexibir a tela de fechamento de venda, preservando todas as informações originais.

Corrigido o cálculo de troco no CESPDV para vendas com pagamento em dinheiro e múltiplas formas.

   - O valor em dinheiro informado agora é mantido e não é reprocessado automaticamente, mesmo se exceder o saldo.

   - O troco é sempre calculado sobre o valor original digitado.

   - Exceção: Se o troco for maior que o valor em dinheiro, o valor em dinheiro é zerado.

Foi implementada uma correção na emissão de NFCe proveniente de recuperação de venda Zanthus. Esse tipo de operação, mesmo que contenha produtos com substituição tributária, não pode ser tratado como nota referenciada.

Sugestão de Troco: Corrigido o erro que fazia a sugestão de troco apresentar cédulas/moedas incorretas (valores a mais) ao finalizar a venda. Agora, a sugestão reflete corretamente o troco devido.

Corrigido um erro no PDV que não fazia o cancelamento completo das vendas originadas na impressora Zanthus e importadas para emissão de NFC-e (Ctrl+Alt+Z). O sistema agora garante o cancelamento total da transação, incluindo a venda, o que elimina inconsistências em relatórios de vendas e Caixa

Em Miscelânea → Acompanhamento da Produção → Imprimir Processos, foi corrigida a emissão do relatório para que a data e a hora de emissão sejam apresentadas corretamente.

Agora, ao realizar o andamento para produção, quando a ficha técnica contém um processo repetido vinculado a dois equipamentos diferentes, o sistema permite o andamento de apenas um dos processos, evitando duplicidade. Na tela de fechamento da OP, será exibido todos os processos e a ordem de produção poderá ser  finalizada corretamente.

Aprimoramos o sistema para evitar erro na impressão da ordem de produção. O parâmetro "10 - Utiliza lançamento de perda automático" não interfere mais nesse processo, garantindo que os procedimentos ocorram corretamente.

Ajustamos o comportamento da geração do relatório "Produtos Fabricados por Período", que, em alguns casos, não exibia resultados quando informava produtos nos filtros de pesquisa. Anteriormente, o sistema exibia indevidamente a mensagem "nenhum dado foi encontrado", mesmo havendo registros compatíveis. Agora, o relatório retorna os dados normalmente conforme os filtros aplicados.

A tela de "Acompanhamento da Produção" foi ajustada. Agora, é possível consultar a ordem de produção ao apertar a tecla Enter, eliminando a necessidade de clicar no botão "Processar" para iniciar a consulta.

Foi implementada uma atualização na tela 'Miscelânea | Acompanhamento da Produção', permitindo a visualização dos produtos e dos processos de suas respectivas Ordens de Produção (OP) à medida que o produto é selecionado. É possível alternar entre a OP e o produto, e o sistema exibe todos os produtos e o status de andamento da produção na aba ‘Complementar da OP’.

O campo que mostra o número do pedido de venda, gerado após o faturamento do orçamento de produção, foi incluído na DBPL_Dados_Gestor. Essa alteração permite que o dado seja exibido e utilizado na impressão de relatórios personalizados do layout da OP no CesIndustria.

Implementamos uma melhoria na tela de Liberação de Produtos, utilizada para solicitar ao almoxarifado as quantidades de matéria-prima. Agora, o campo "Produtos Acabados" exibe apenas os itens vinculados à Ordem de Produção (OP) filtrada, evitando a seleção incorreta de produtos e reduzindo erros operacionais.

Incluímos novas opções nos Parâmetros Gerais do CesIndustria para tornar o controle de produção mais flexível:

   - Permitir iniciar a próxima etapa sem finalizar a anterior

   - Permitir iniciar a próxima etapa apenas com a quantidade finalizada na etapa anterior

     Essas configurações possibilitam adaptar o fluxo conforme a necessidade de cada operação.

Foi aprimorado no Acompanhamento de produção a função da Rastreabilidade, que apresenta as informações de PA, MP, Lotes, Vendas, entre outros, relacionados a Ordem de produção.

Corrigido um problema na funcionalidade de Relatórios Configurados do CESIndústria que afetava a Impressão da Ordem de Produção (OP).

Anteriormente, alguns campos do relatório, como o nome do funcionário responsável pelo processo, podiam ficar em branco ao imprimir a OP, especialmente quando o processo ainda não havia sido iniciado.Com este ajuste, a impressão do relatório configurado da OP foi normalizada. Todos os campos, inclusive aqueles que utilizam o novo $DBPL\_Prod\_Por\_Proc\_Funcionario$, serão preenchidos corretamente, garantindo a impressão completa dos dados da OP, mesmo que nenhum processo tenha sido iniciado.

Agora, o sistema permite a impressão do comprovante da venda acumulativa mesmo quando a NF-e é emitida, ampliando a funcionalidade que anteriormente estava disponível apenas para NFC-e.

Corrigido o processo de impressão do comprovante para que ocorra somente após o salvamento da transação no banco de dados, evitando falhas intermitentes.

Corrigido o comportamento do PDV (Ponto de Venda) relacionado a vendas para clientes de convênio.

Agora, ao tentar finalizar uma venda que ultrapasse o limite de crédito cadastrado para o cliente, o sistema exige uma senha de desbloqueio.

Essa medida reforça o controle financeiro e evita liberações não autorizadas de crédito no caixa.

Ajustado o processo de vendas acumulativas no PDV para garantir a impressão do comprovante. A impressão ocorre tanto em impressoras Zanthus quanto em impressoras não fiscais.

A inclusão de produtos na venda por código de barras (iniciado em '2') foi aprimorada. Agora, o sistema verifica o flag "16-Produto pesável" no cadastro do produto:

    - Se o flag estiver marcado, o sistema considera a quantidade informada no próprio código de barras.

    - Se o flag estiver desmarcado, a quantidade padrão será 1, independentemente do código de barras.

Implementamos um novo fluxo para a impressão de pedidos no PDV com impressora Zanthus. Ao ativar o parâmetro Imprime pedido na impressora zanthus no PDV, o sistema usará a configuração de pedido não fiscal para imprimir diretamente, sem exibir a tela de seleção. Essa otimização agiliza o processo de venda.

A funcionalidade de cópia de DAV e Pré-venda no CESVendas foi expandida. Agora, o parâmetro "23 Permitir copiar pedidos de outra empresa" (Diversos | Vendas | Principal 1) também habilita a cópia no modo de operação "Não concomitante".

Na tela Venda | Pré-venda (opção Outros | Copiar Pré-venda), é possível buscar e copiar pedidos de qualquer empresa da base, utilizando diversos filtros (período, número do pedido/DAV, valor ou razão social do cliente).

Corrigida a rotina de validação do cartão magnético (ou código de barras simulado) para autorização de telas restritas, como a alteração de preço de item na venda (via F5) no DAV (Ces Vendas) e no Orçamento (Gestor). O sistema agora reconhece corretamente o cartão para autorizar a redução de valor, e a mensagem "Cartão inválido ou não cadastrado" não será mais exibida.

Implementado o botão "Retornar" na tela de pagamento PIX do PDV (modo concomitante). Agora, o operador pode abortar o processo de pagamento PIX e retornar à tela principal de seleção de formas de pagamento.

Corrigido o comportamento no PDV (modo concomitante) que causava a perda ou reprocessamento indevido de descontos por item (aplicados via F7) ao alterar o cliente (Alt+C).

Agora, ao ativar o parâmetro "Utiliza edição de vendas no PDV" (Vendas/PDV), os descontos aplicados são preservados, e a mensagem "Não é permitido acréscimo/desconto para este item, pois já possui desconto!" não será mais exibida indevidamente após a troca de cliente. Para a validação, certifique-se de que o parâmetro esteja ativo em todas as empresas e que o cliente 'Consumidor estadual' tenha condições de pagamento padrão definidas.

Implementada uma importante restrição que impede a edição simultânea da mesma venda em dois PDVs diferentes.

    - Se uma venda já estiver sendo editada em um PDV (ex: caixa), qualquer tentativa de acessá-la por outro PDV (ex: vendedor) resultará em uma mensagem de aviso.

    - A mensagem informará que "Já existe um usuário editando esta venda", detalhando o nome do usuário e o computador que está realizando a edição.

Esta melhoria evita conflitos de dados e garante a integridade das transações no PDV.

Implementamos um novo filtro chamado "Tipo de Entrega" na guia Filtros da tela Gestão de Almoxarifado. Essa novidade permite refinar a pesquisa conforme o tipo de entrega.

Foram adicionados dois novos itens para filtro de status no gerenciamento de almoxarifado, são eles: "Todos abertos/Em separação" e "Todos abertos/Em conferência". Assim, viabilizamos a ideia de definição de filtros por usuário ou máquina, para cada um trabalhar com uma fila específica, SEPARAÇÃO e CONFERÊNCIA.

Adicionamos uma nova configuração ao sistema que permite o retorno automático do pedido de venda ao vendedor após a conclusão da conferência no CES Checkout — tanto na versão desktop quanto mobile.

Com essa melhoria, ao finalizar a conferência de orçamentos de produção, o sistema realiza automaticamente o retorno do pedido ao vendedor, eliminando a necessidade de acionar essa função manualmente e otimizando o fluxo no gerenciamento de almoxarifado.