Corrigido o cadastro automático de cartões via TEF MacroSoft para respeitar os dias de vencimento configurados na administradora, aplicando o padrão quando não informado.

Foi corrigida a falha no armazenamento do XML de retorno da SEFAZ na tabela NFE_HIST_RET_XML. Anteriormente, o tamanho do XML (contendo a tag <Signature>) excedia o limite de armazenamento, causando truncamento e impedindo o sistema de interpretar corretamente a autorização da nota. Esse erro levava o sistema a identificar a nota como não autorizada, gerando a Rejeição 204 (Duplicidade de NF-e) em tentativas posteriores de envio.

Corrigida a exibição das observações da venda e da forma de pagamento nas reimpressões de NFC-e em formato A4 e não fiscal.

Implementada melhoria no processo de formação de custo para produtos oriundos de listas de fórmulas do CesColor. Anteriormente, ao criar um novo produto a partir de uma fórmula não existente, o sistema realizava apenas a formação do preço de venda. Com este ajuste, o sistema agora calcula e atualiza automaticamente o Custo de Compra do novo produto, baseando-se no somatório dos custos dos itens que compõem a sua fórmula. Esta alteração garante que o custo de novos produtos seja refletido corretamente no momento do cadastro.

Implementada a exibição do campo ‘Valor restante’ na tela de adiantamento do Contas a Receber. Esta funcionalidade permite ao usuário identificar com precisão o saldo devedor real de cada duplicata, realizando automaticamente a subtração dos adiantamentos efetuados e a soma de eventuais juros. A melhoria proporciona maior clareza sobre o montante exato que ainda precisa ser liquidado.

Implementado o fracionamento e ajuste de quantidades por fornecedor no Mapa de Cotação, permitindo gerar pedidos de compra separados conforme as quantidades definidas para cada fornecedor, sem limitação de quantidades.

Implementada a exclusão de itens com vínculo de compra em Orçamentos para Produção, com atualização automática do Pedido de Compra e bloqueio quando houver recebimento vinculado.

Implementada melhoria no fluxo de vendas para garantir a correta aplicação do IPI inverso em conjunto com o destaque de retenções federais (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS). O sistema foi ajustado para assegurar que, ao realizar vendas para órgãos públicos ou outros perfis, o valor da duplicata seja calculado corretamente, abatendo o valor das retenções do total da nota. Esta atualização mantém a integridade dos valores da transação independentemente da configuração do parâmetro Vendas/Pré-venda/Calcular IPI inversamente, proporcionando maior precisão fiscal e conformidade no faturamento.

• Configuração de Retenções: As retenções devem ser configuradas em Gestor | Complementar | Retenção de Tributos para órgão público federal.
• Comportamento do Sistema: O cálculo da duplicata agora considera automaticamente a dedução dos tributos retidos, assegurando que o valor líquido a receber esteja em conformidade com as retenções destacadas.

Corrigido o comportamento do filtro de clientes na tela de Envio de E-mail (Menu Internet). Agora, ao selecionar um grupo, o sistema exibe corretamente todos os clientes ativos vinculados, independentemente de possuírem movimentações registradas. O flag "Buscar e-mails vendas" continua disponível para restringir a listagem apenas aos clientes que possuem pelo menos uma venda realizada.

Foi corrigido um problema no Gerenciador de NFe que causava a perda dos valores de ICMS ao realizar o reenvio de uma NF-e de devolução de compra para empresas optantes pelo Simples Nacional. O sistema foi alterado para impedir que o reprocessamento automático de valores seja aplicado em movimentos de devolução, garantindo que os cálculos informados manualmente sejam preservados e enviados corretamente na nota fiscal.

Corrigido o controle de alterações de preços para registrar mudanças apenas nas abas efetivamente alteradas, evitando registros indevidos para preços de atacado e varejo.

Corrigido o cadastro automático de produtos na importação de XML, gerando um código de barras padrão quando a informação não estiver presente no arquivo XML.

A tela “Transferência de produtos entre filiais”, foi alterada para que, ao informar a empresa de destino e clicar em “Outros | Pendentes”, sejam pesquisadas somente as transferências pendentes para a empresa selecionada.

Foi adicionado também o parâmetro “Pesquisar somente transferências pendentes”, que será habilitado somente após selecionar a empresa de destino. Ao marcar o parâmetro e clicar em “Outros | Pendentes”, não serão retornados os itens com estoque negativo.

Essa foi uma melhoria do requisito 35060, foi identificado que ao emitir uma NFC-e utilizando a opção ‘Custo de compra’ como base de cálculo, o sistema estava subtraindo o desconto do pedido original (VLR_DESCONTO) antes de aplicar o acréscimo percentual, gerando duplicidade de desconto e valores incorretos no item. Foi Corrigido para que a subtração do desconto ocorra apenas quando a opção selecionada for ‘Preço de venda’. Quando selecionado ‘Custo de compra’, o preço unitário é carregado diretamente sem aplicação do desconto do pedido original.

Implementado o controle de requisição e devolução de itens em Ordens de Serviço (OS), permitindo rastrear adições e remoções de produtos/serviços com histórico completo. O fluxo de edição dos itens requeridos passa a ser controlado exclusivamente pelas novas abas Requisição e Devolução, quando o parâmetro ‘Editar itens requeridos da OS somente por requisição’ estiver ativo.

Quando ativado, bloqueia a edição direta da aba Itens Requeridos durante a edição de uma OS (exceto para OS do tipo orçamento), exigindo que todas as adições sejam feitas pela aba Requisição e todas as remoções pela aba Devolução.

As abas Requisição e Devolução só ficam visíveis quando todas as condições abaixo forem atendidas simultaneamente:

• O parâmetro estiver ativado.
• A OS estiver em modo de edição.
• O tipo da OS não for de orçamento.