Foi reintroduzido o controle para habilitar ou desabilitar o campo de Indicação na tela de Orçamento/Vendas (O/V), atendendo clientes que não utilizam essa funcionalidade e desejam simplificar a interface de vendas.
- Implementado: Criado o parâmetro "Desabilitar campo de indicação" em Diversos/Vendas/Principal 1.
- Benefício: Quando este parâmetro está marcado, o campo relacionado à indicação na tela de Orçamento/Vendas fica desabilitado, não permitindo o lançamento de indicações pelo usuário. O padrão do parâmetro é vir desmarcado (permitindo a indicação).
Implementado um ajuste no processo de emissão de DFe para adequação ao ajuste SINIEF nº 11/2025, que proíbe a emissão de NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica) para destinatários Pessoa Jurídica (CNPJ).
Foi implementado um novo parâmetro que oferece controle sobre o modo de busca por Código Original na tela Lista de Preços (atalho CTRL + T), permitindo ao usuário maior precisão na localização de produtos.
- Implementado: Criado o parâmetro "Pesquisa exata pelo código original" em Diversos/Configurações/Configurações 2.
- Melhoria na Busca: Quando este parâmetro está marcado, a pesquisa por Código Original retorna apenas o produto exato que corresponde ao código informado.
- Comportamento Padrão: Quando o parâmetro está desmarcado, o sistema mantém o comportamento anterior de busca por aproximação ou parcial.
Foram adicionados ao Cadastro de Clientes os campos de licenciamento sanitário e operacional (Alvará Sanitário e licenças ANVISA como AFE/AE), permitindo registrar e centralizar essas informações na aba 'Dados Especiais' para atender às exigências regulatórias.
Foi criado um parâmetro para controlar a validação do vencimento do Alvará do cliente na gravação de pedidos e emissão de notas, permitindo definir se a checagem será desativada, aplicada apenas a produtos psicotrópicos ou a todas as vendas, com bloqueio quando houver vencimento.
Foi implementado um novo Cadastro de Atividade do Município e realizada a integração com o DANFSE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) para atender às exigências fiscais, que demandam a descrição da atividade do município no documento.
- Nova Funcionalidade: Criado o Cadastro de Atividade do Município (com campos para Código e Descrição), acessível via Cadastros | Serviços.
- Aprimoramento: O cadastro de Serviços foi ajustado para vincular o novo código de atividade. Esta informação também foi integrada à Central de Tributação para a criação de regras.
- Impressão Fiscal: O DANFSE agora exibe o código e a descrição da Atividade do Município, conforme exigência da SEMAS, garantindo a conformidade fiscal na emissão da NFS-e.
O relatório de Cotação de Produtos foi aprimorado para garantir uma visão completa e consolidada das negociações, independentemente da tela de origem da cotação.
- Ajustado: O relatório de cotação (Compras | Cotação de produtos | Cotação – Relatórios) agora considera e exibe todas as cotações cadastradas no sistema.
- Benefício: A emissão do relatório passa a unificar as cotações criadas tanto pela tela padrão de Cotação de Produtos quanto aquelas geradas através do módulo de Gerenciamento de Almoxarifado, corrigindo o erro anterior em que apenas as cotações do almoxarifado eram listadas.
A rotina de Alteração de Preço via Excel passou a permitir a atualização da descrição de venda específica para e-commerce/Mercado Livre, ampliando a capacidade de ajuste de informações durante a importação de arquivos de preço.
Foi implementado o novo serviço CesConsultaPix que atua como um Servidor de Consulta PIX, integrando-se à API do Banco do Brasil. Este serviço realiza consultas automáticas em tempo real para verificar o status de cobranças e atualizar os pedidos no sistema de Pendente para Confirmado, agilizando a conciliação financeira.
Nova Funcionalidade (Servidor): O CesConsultaPix garante que pedidos com PIX tenham seu status atualizado automaticamente, registrando logs de erro e iniciando/reiniciando o ciclo de consulta diariamente (às 22:00).
Aprimorado (Acerto de Entrega): Adicionada a flag "Somente PIX" na tela de Acerto de Entrega. Quando marcada, a baixa é simplificada para pedidos que são exclusivamente PIX e já confirmados: o sistema solicita o caixa uma única vez e lança o valor automaticamente no campo Valor Deposito/Pix, dispensando a tela de fechamento detalhada.
Descontinuado: As antigas flags de consulta automática de PIX em parâmetros e cadastro de funcionário foram removidas, centralizando o controle no novo servidor.
Foi implementada a opção de visualizar a prévia da nota sem gerar financeiro, eliminando a necessidade de recebimento apenas para consulta e atendendo clientes que solicitam a nota antecipadamente.
Corrigido erro referente a ambiguidade de coluna que gerava o erro 'ORA-00918' ao consolidar o novo preço do Kit Sintético, permitindo que a consolidação seja realizada normalmente.
Corrigido um erro que causava o travamento do sistema ao tentar enviar um Evento de NF-e (como Carta de Correção ou Cancelamento). O problema ocorria devido à ausência de transmissão da informação de PedidoNFCe para o emissor. Agora, a informação é enviada corretamente, permitindo a emissão bem-sucedida dos eventos fiscais e garantindo a continuidade da operação sem interrupções.
Aprimorada a rotina de recebimento de vendas no PDV para controlar transações com troco excessivo e evitar erros operacionais com grandes volumes de dinheiro, reforçando a segurança e o controle financeiro.
Controle de Troco Excessivo: O sistema passa a validar o valor do troco com base em duas regras que, se atendidas, solicitam uma senha de liberação:
O valor do troco deve ser maior que R$ 200,00
O percentual do troco (em relação ao valor da venda) deve ser maior que o limite configurado no novo parâmetro "Percentual máximo de troco PDV".
Diretiva de Segurança: Se a validação falhar, o sistema solicita a senha da nova diretiva "PDV Liberar troco acima do permitido". Se a liberação for negada, a venda não poderá ser gravada sem alterar a forma de recebimento.
Limite Absoluto de Recebimento: Implementada uma validação adicional que impede que o valor de pagamento informado em dinheiro ultrapasse R$ 1.000.000,00.
Foi implementado um filtro dinâmico e automático na seleção de Cartões no CES PDV durante o fechamento de vendas. Esta melhoria visa otimizar a usabilidade e garantir a integridade da transação, exibindo ao operador apenas opções de cartão válidas.
Aprimorado: Ao selecionar o Portador (ex: Valori, Cielo), a lista de Cartões disponível para escolha é automaticamente filtrada.
Benefício: O sistema agora exibe somente os cadastros de cartões que possuem vínculo direto com o Portador selecionado, evitando erros de seleção e agilizando o processo de pagamento tanto no fechamento via F2 quanto via CTRL + F4.
Foram realizados aprimoramentos no módulo CESIndústria para garantir a correta utilização da Data e Hora de Finalização de Processos em relatórios e telas. O sistema passa a respeitar e utilizar a data e hora registrada manualmente pelo funcionário no campo Data/Hora Fechamento da tela Andamento de Produção Simplificada, garantindo a acurácia no acompanhamento das ordens de produção.
- Corrigido: O filtro Por data na opção Fim do Processo do Relatório de Comissão por Faixa foi ajustado. Ele agora considera a Data de Finalização do Processo registrada pelo usuário, em vez da data de baixa da Ordem de Produção (OP), o que garante resultados mais precisos no cálculo de comissões.
- Aprimorado: Na tela Acompanhamento da Ordem de Produção, guia Complementar da OP, a coluna Data e hora final agora exibe a data e hora de finalização exata informada pelo funcionário ao fechar o processo, corrigindo divergências de informação.
No relatório de matérias primas na produção foi adicionado a quantidade média mensal utilizada. O cálculo da média será a quantidade utilizada da Matéria Prima dividido pela quantidade de meses informado no período.
Após editar o preço do item pelo F5, o cursor passou a ser direcionado automaticamente para o campo de leitura do cartão, garantindo continuidade fluida no processo de venda.
Aprimoradas e ajustadas as rotinas de sincronismo do quickFox (servidor local/offline) com o servidor online para garantir a paridade e a acurácia das informações.
- Implementado um novo procedimento que permite a exportação do cancelamento de pedidos/vendas que já haviam sido enviados ao servidor. Com isso, ao cancelar a venda localmente, o sistema assegura que o cancelamento seja replicado no servidor online (cancelando a venda e a nota fiscal).
- Ajustada a rotina de Importação de Funcionário para o cenário de clientes que utilizam acesso por empresa. A opção "Utiliza empresa acima" deve ser mantida desmarcada para que funcionários cadastrados em outras empresas tenham acesso correto à empresa configurada.
- Alterada a trigger de atualização de senha para melhor performance e consistência na gestão de acesso.
- A rotina de sincronismo do quickFox foi reforçada em relação aos parâmetros "Somente pedidos recebidos?" (para exportar apenas pedidos validados) e "Exportar entradas" (necessário para exportar devoluções).
Implementada a rotina de sincronização de dados para o Crédito de Clientes. Esta melhoria soluciona divergências em caixas e relatórios de vendas em filiais que operam com servidor em modo offline.
- A rotina de exportação foi ajustada para incluir o Cadastro e todas as movimentações de crédito dos clientes.
- Com essa alteração, a geração e a utilização dos créditos realizadas nas vendas ou no financeiro do servidor local são replicadas de forma correta e completa no servidor online, garantindo a acurácia dos dados financeiros e de vendas.
Implementada a rotina de sincronização de modificações financeiras pelo QuickFox (servidor offline) para o servidor online. Esta melhoria é crucial para garantir a acurácia dos relatórios e o fechamento de caixa em filiais que operam de forma autônoma.
- A rotina de exportação do QuickFox agora garante que todas as alterações realizadas nos registros de Financeiro (Contas a Receber, Adiantamentos, etc.) sejam transferidas para o servidor online.
- As modificações abrangidas incluem: Baixas, Cancelamentos e lançamentos de Adiantamento de títulos.
- Isso assegura que o caixa e o financeiro apresentem as informações atualizadas e idênticas em ambas as bases (offline e online), resolvendo divergências em relatórios de vendas e recebimentos.
O erro de 'Access Violation' que ocorria ao editar um produto na entrada de mercadoria foi tratado, permitindo que a operação seja executada sem falhas.
Ces Gestor
R 99.0.0