Implementado o novo filtro Tipo de totalizador no relatório Relação de Inventários Passados, permitindo que o usuário escolha a base de valor para exibição entre Valor custo, Valor venda ou ambos. A melhoria oferece maior flexibilidade na análise de dados históricos, incluindo automaticamente a somatória total dos valores selecionados no rodapé do relatório para facilitar a conferência de saldos.
Implementada customização no Gerenciamento de Flexível para restringir a exibição de dados, apresentando exclusivamente as movimentações do usuário vendedor logado. Esta regra é aplicada quando o flag "Não permitir visualizar clientes/movimentação de outros vendedores" está ativo no Cadastro de Funcionário.
Além da restrição de visualização, foi adicionada uma trava de segurança que impede usuários sem nível de Gerente de concederem saldo a si mesmos, garantindo maior integridade e controle sobre o saldo flexível da equipe de vendas.
Implementado o parâmetro ‘Controle Diário de Turno’ para otimizar a gestão de caixa e evitar erros operacionais no sistema. Com esta melhoria, o sistema passa a validar se o turno utilizado pertence à data vigente no momento do início de uma venda, impedindo movimentações em turnos "esquecidos" de dias anteriores. Além disso, foi removida a sugestão automática para abertura de um novo turno logo após o fechamento do atual, garantindo maior controle sobre o fluxo de trabalho do operador.
Ajustado o processamento de Desconto Bancário do Banco do Brasil para garantir o registro exato da taxa administrativa na conta corrente do CESFluxo. A melhoria assegura que o valor pago ao banco pelo serviço de adiantamento de crédito seja identificado corretamente como um débito (saída), corrigindo cenários onde a taxa era arredondada no extrato bancário do CESFluxo. Essa alteração garante a integridade dos lançamentos financeiros, refletindo com precisão o custo real da operação bancária e facilitando a conciliação das contas correntes.
Corrigida a exportação para Excel no modelo ‘2 – Relatório com colunas extras para manuseio na planilha’ nos relatórios de Contas a Pagar e Contas a Receber. O ajuste garante que, ao utilizar o filtro de situação Todos, o campo Data de quitação seja exibido corretamente para os documentos baixados, assegurando a integridade dos dados para análises e manuseio em planilhas de auditoria.
Aprimorada a performance da tela de consulta e manutenção de Números Seriais por meio da implementação de carregamento incremental e paginado. Anteriormente, a tentativa de carregar todos os registros simultaneamente causava travamentos e lentidão excessiva em produtos com grande volume de dados.
Com esta atualização, o sistema passa a carregar lotes de até 500 registros por vez, garantindo acesso instantâneo às informações e fluidez na navegação. A melhoria elimina o tempo de espera operacional e aumenta a estabilidade da interface de cadastros.
Corrigido o link de download da ferramenta de assistência remota nos botões de atalho do sistema. A alteração garante que, ao solicitar o suporte, o usuário realize o download direto do RustDesk, substituindo o link antigo que direcionava para o TeamViewer.
Corrigida a validação de segurança na edição de vendas no CESGestor, garantindo que alterações em pedidos sejam permitidas apenas quando o registro possuir o status de retornado ao vendedor. Esta regra aplica-se inclusive a vendas na condição de Acumulativo, impedindo edições indevidas em processos já iniciados e assegurando que qualquer modificação siga o fluxo de controle e revisão estabelecido entre a gestão e a equipe de vendas.
Corrigida a falha que impedia a alimentação do campo de observação dos títulos financeiros quando o retorno bancário não envolvia a baixa (liquidação) do documento. Agora, o sistema realiza a coleta automática e a atualização das ocorrências no Contas a Receber sempre que a flag Inserir ocorrências na observação do título estiver ativa.
Implementada a exportação dos principais campos da guia Custos e Preços no arquivo TXT do Cadastro de Produtos. Esta melhoria garante que informações vitais de precificação (base, mínimo e descontos) e indicadores de custo (médio, última compra e mercado) sejam transportadas integralmente. Com isso, ao realizar a importação do arquivo, o sistema realiza o preenchimento automático de todos os valores, assegurando a consistência dos dados e eliminando a necessidade de ajustes manuais após a migração ou integração de registros.
Os relatórios da 'Relação de Vendas' agora consideram corretamente o valor do DIFAL como despesa da venda na apuração de custos, tanto nas opções 'Geral - Sintético' quanto 'Geral - Analítico', garantindo o cálculo correto de lucro e comissão por faixa.
Corrigido uma inconsistência na tela de Alteração de preço manual, onde a definição do percentual de desconto máximo não estava refletindo corretamente na lista de preço. Com este ajuste, ao informar o percentual na consolidação manual, o sistema calcula os valores e atualiza o preço mínimo exibido na Lista de Preços (CTRL + T), garantindo a integridade da política de descontos da empresa durante o processo de venda.
Corrigida a exportação de cotações para Excel, garantindo que o Preço Unitário seja gerado zerado e livre para edição (sem proteção de senha). Para evitar erros de integração, os campos Embalagem e Quantidade foram bloqueados na planilha.
Além disso, a rotina de Importação de Cotação foi aprimorada para carregar automaticamente informações de Condição de Pagamento, Descontos, Prazo de Entrega e Frete, eliminando o retrabalho de preenchimento manual no sistema.
Corrigida a divergência na atribuição da série numérica durante a emissão de NFC-e através da tela de Faturamento de NFC-e. Anteriormente, o sistema utilizava indevidamente a série configurada para NF-e (modelo 55) em vez da série específica para NFC-e (modelo 65).
O ajuste garante que o sistema identifique corretamente o tipo de movimento gerado no faturamento (SO - Saída de Outras) e aplique a série correspondente definida no cadastro técnico da filial. Além disso, foi aprimorada a usabilidade da tela de faturamento, removendo a limitação que exibia apenas 50 registros, permitindo agora a visualização e o processamento de todos os pedidos pendentes.
Implementado na tela Consulta/Registro boleto API o envio simultâneo de boletos para todos os endereços de e-mail (que possuam a classificação Cobrança ou Ambos) vinculados ao cadastro do cliente.
Com esta alteração, o sistema pode fazer o envio para múltiplos contatos financeiros de uma só vez, garantindo que o boleto chegue aos setores responsáveis. Importante destacar que e-mails classificados apenas como Normal não são incluídos neste envio de cobrança.
Foi adequado a estrutura interna de cálculo da rotina de Demonstrativo de Resultado (DRE) para que o valor de Venda Líquida de Produtos (VLR_LIQUIDO_PRODUTOS) seja apurado de forma consistente e corresponda aos valores apresentados nos relatórios de Relação de Vendas e Resultado de Vendas, quando considerados os mesmos filtros e período.
Corrigida a falha que permitia a inclusão indevida de produtos filhos em pedidos de compra quando selecionados através da tela de pesquisa. Com este ajuste, o sistema valida a categoria do item independentemente do método de inserção (digitação direta ou busca por descrição), garantindo que apenas produtos que permitem movimentação direta de estoque sejam incluídos.
Corrigida a instabilidade na gravação de créditos de fornecedor que causava a perda do registro caso o sistema fosse encerrado de forma inesperada durante a visualização do recibo. A lógica de gravação foi aprimorada para realizar a confirmação dos dados (commit) no banco de dados imediatamente após a geração do crédito e antes da chamada da tela de impressão.
Implementada a adequação fiscal para emissão de documentos eletrônicos (NF-e e NFC-e) em conformidade com a Instrução Normativa nº 1608. A partir desta atualização, vendas realizadas via PIX ou Boleto passam a gerar automaticamente a tag <card> no XML, identificando o banco responsável pela transação.
Esta alteração garante a conformidade com as novas exigências fiscais e melhora a rastreabilidade dos pagamentos instantâneos e bancários.
Detalhes da Melhoria:
Corrigido erro que impedia a gravação de Pedidos de Venda com Entrega Futura após a alteração da Data de Entrega. O ajuste garante que o sistema processe corretamente a atualização sem gerar inconsistências que bloqueiem a finalização do pedido, mantendo o fluxo de venda e faturamento íntegro.
O campo 'Transportadora' na tela de Vendas passou a ter a digitação manual bloqueada, permitindo o preenchimento apenas por meio da seleção via lupa, evitando inconsistências e eliminando o erro apresentado na emissão da NF-e.
A área de atalhos de pagamento na toolbar superior do sistema foi ajustada para incluir o ícone de fechamento via PIX, permitindo o acesso direto por clique e por atalho de teclado configurável, garantindo maior agilidade e usabilidade no processo de finalização das vendas.
Ajustado o funcionamento do parâmetro para bloquear a conclusão da devolução de venda com exibição de alerta quando houver tentativa de gerar crédito para Consumidor Final, exigindo a identificação de um cliente antes de prosseguir.
Implementada uma nova trava de segurança no CESPDV para evitar conflitos operacionais e de hardware. Através do novo parâmetro ‘Não permitir múltiplas instâncias do mesmo sistema PDV’, o sistema passa a monitorar se já existe um processo ativo.
Caso o parâmetro esteja marcado e o usuário tente abrir o terminal de vendas mais de uma vez na mesma estação, o sistema impedirá a abertura da nova instância e emitirá um alerta, garantindo a integridade dos dados e evitando erros de comunicação com periféricos (como impressoras e pinpads).
A opção foi adicionada como um novo filtro na tela de busca acionada pela tecla 'F6', permitindo localizar o produto pelo Código Original e utilizá-lo tanto para lançamento na venda quanto apenas para consulta.
Implementada a funcionalidade de atualização massiva de NCM na aba Produtos do sistema C&S Atualizações. Agora, o usuário pode filtrar itens por um código específico e realizar a substituição por uma nova nomenclatura em centenas de produtos simultaneamente. A melhoria inclui uma ferramenta de busca (lupa) no campo Atualizar para, garantindo maior agilidade, precisão e integridade nos ajustes cadastrais e fiscais da base de dados.
Ces Gestor
R 100.12.12