Foi otimizado no relatório ‘Relação de estoques’ a rotina de comparação entre o estoque do produto e estoque do lote do produto (quando surge diferença entre os dois). Caso o flag ‘Com estoque e diferença nos lotes’ esteja marcado, apresenta os itens com estoque disponível e que tem alguma diferença com a quantidade do estoque dos lotes do mesmo produto.

Com o flag ‘Sem estoque e diferença nos lotes’ marcado, o sistema mostra o contrário, itens com estoque zerado ou negativo e que tem alguma diferença com a quantidade do estoque dos lotes do mesmo produto.

Ajustado o relatório de resultado de vendas para considerar os custos dos itens de consumo utilizados na OS, garantindo o cálculo correto do lucro e do percentual de rentabilidade.

Ajustado o cálculo do percentual de lucratividade para manter consistência entre a Grid de produtos e a tela do MIX, considerando corretamente inclusão, exclusão e alteração de itens, bem como impacto de frete.

Ajustada a rotina de fechamento de pedidos acumulativos para eliminar redundâncias e otimizar o processo de recebimento. Com esta alteração, ao fechar o acumulativo, o sistema não solicitará mais a identificação do usuário do caixa nesta etapa, uma vez que o registro financeiro e a entrada no caixa ocorrerão apenas posteriormente no momento do recebimento efetivo a partir do IF.

• Ao fechar o Acumulativo, será apresentado a tela de desdobramento de valores, onde é liberada a aplicação de descontos.
• Parâmetros Relevantes: Esta regra é aplicada quando o parâmetro Gestor | Configurações | Pedidos acumulativos | 03 - Agrupar vendas acumulativas está ativo.
• Impacto no Fluxo: O novo pedido será salvo com status de não recebido, garantindo que nenhum lançamento financeiro seja gerado antecipadamente, evitando duplicidade de registros.

Implementada uma melhoria na inteligência de seleção da Central de Tributação, estabelecendo o CFOP como um critério de prioridade para a vinculação automática de impostos. Esta alteração garante maior precisão fiscal ao emitir documentos, especialmente em operações que exigem tributações distintas para diferentes CFOPs dentro da mesma nota.

• Regra de Priorização: Ao emitir uma nota fiscal, o sistema agora analisa se existe uma configuração na Central de Tributação filtrada especificamente pelo CFOP do item. Havendo essa correspondência, esta configuração terá prioridade sobre centrais mais genéricas.
• Automatização Fiscal: O vínculo entre o item e a Central de Tributação correta passa a ser automático com base no CFOP, reduzindo a necessidade de intervenções manuais e prevenindo erros de cálculo de impostos ou rejeições da SEFAZ.
• Benefício: Garante a aplicação exata da carga tributária configurada para cada tipo de operação fiscal (CFOP), otimizando o tempo de faturamento e aumentando a segurança contábil da empresa.

Corrigida a rotina de sincronização total de registros de vendas para o servidor online através do QuickFox. A atualização foi otimizada para ocorrer especificamente após a conclusão da gravação da venda no PDV, garantindo maior integridade na transferência dos dados.

Além disso, foi implementada uma melhoria no fluxo de devoluções: agora, sempre que uma devolução de venda for cancelada no sistema local offline, o sistema replicará automaticamente esse cancelamento no servidor online. Essa alteração evita divergências de estoque e financeiro entre as bases local e remota.

Implementada a automação do campo Grupo de Tributação no Cadastro de Clientes, visando facilitar a conformidade com as novas exigências da Reforma Tributária. Agora, o sistema realiza o preenchimento automático de códigos tributários específicos com base em flags de identificação, eliminando a necessidade de inserção manual e reduzindo o risco de erros fiscais.

    Órgãos Públicos: Ao ativar os flags de Órgão Público (Estadual ou Federal) na aba Principal 2, o sistema atualiza em tempo real o grupo correspondente na aba Principal 3. Caso o flag seja removido, o campo é limpo automaticamente.

    Zona Franca de Manaus (ZFM): Foi estabelecida uma regra de validação no momento da gravação. O sistema identifica automaticamente o Grupo 10 – ZFM quando o cliente possui o flag de localização ativo, inscrição SUFRAMA preenchida e está classificado como Tipo de Cliente: Revenda.

    Localização dos Campos no cadastro de clientes:

         Gatilhos: Aba Dados Especiais | Sub-aba Principal 2 (Flags 06, 07 e 18).

         Destino: Aba Dados Especiais | Sub-aba Principal 3 | Campo: Grupo de Tributação.

Ajustada a prévia da Nota Fiscal para refletir corretamente a extinção da partilha do DIFAL, exibindo 100% para a UF de destino e 0% para a UF de origem, alinhando a visualização à regra vigente.

Corrigido o erro de chave primária ao marcar determinadas Flags na tela de autorizações de usuário, salvando as permissões configuradas.

Corrigida uma falha que impedia a conclusão da baixa de Entregas Futuras quando o pedido continha itens com quantidades superiores a 1.000 unidades. O ajuste elimina o erro de processamento que ocorria durante a validação desses volumes, garantindo que grandes movimentações de estoque sejam registradas corretamente e que o faturamento de pedidos de alto volume ocorra sem interrupções.

Corrigida uma inconsistência no relatório geral Relação de orçamentos para produção, onde a quantidade do estoque disponível dos produtos era apresentada de forma divergente do saldo real. O sistema esta processando corretamente o cálculo de disponibilidade, considerando as reservas e movimentações atuais.

Aprimorada a emissão do Relatório de Balanço de Produtos Psicotrópicos para garantir a conformidade com as exigências de controle, mesmo em períodos de inatividade. Agora, ao gerar o relatório para um intervalo sem movimentação de produtos, o sistema permite a emissão completa dos documentos caso a opção "Imprimir Termos" esteja selecionada.

• Continuidade Operacional: O sistema apresentará o aviso informativo “Não existe movimentação para produtos neste período”, mas prosseguirá com a geração do arquivo.
• Termos Legais: O relatório passará a incluir os termos de abertura e encerramento obrigatoriamente, permitindo que a empresa apresente o balanço zerado aos órgãos fiscalizadores sem impedimentos técnicos.

Ajustada a validação para impedir a gravação de ordem de serviço com bem não vinculado ao cliente quando o parâmetro de múltiplos bens estiver marcado/desmarcado, garantindo consistência no processo.

Ajustada a precisão decimal do campo VLR_IRRF para (18,5) nos módulos Gestor e Livros, eliminando perda de valor e arredondamentos indevidos na integração entre os sistemas.

Ajustada a geração e o envio de boletos para respeitar a ordem correta de vencimento, garantindo consistência na exibição em tela e no envio por e-mail.

Implementada a funcionalidade de reset de etapas para ocorrências no CRM, permitindo que o usuário retorne o fluxo para o status inicial "Não iniciou nenhuma etapa" quando necessário refazer o funil. Para garantir a integridade do processo de vendas, o sistema conta com travas de segurança automáticas:

• Bloqueio por Orçamento: O reset é impedido se a ocorrência já possuir um orçamento associado (status "Orçamento Vinculado" ou "Orçamento Sem Ocorrência").
• Habilitação Condicional: O botão "Reiniciar etapas" só ficará disponível para ocorrências "Em Andamento", que possuam ao menos uma etapa iniciada e que não tenham atingido a finalização total do funil.

Esta melhoria oferece flexibilidade para correções de percurso no atendimento, assegurando que não haja inconsistências entre o histórico de negociação e os orçamentos já gerados.