Implementada a opção Quantidade vendida no filtro Considerar por do Relatório de Curva ABCD de Clientes. Esta melhoria permite que o usuário extraia informações baseadas no volume físico de itens comercializados por cliente dentro do período informado, oferecendo uma análise focada na movimentação de produtos e não apenas no valor financeiro das vendas.

Caso o sistema esteja parametrizado para Agrupar vendas acumulativas, foi ajustada a rotina de fechamento de vendas do tipo Acumulativo para remover a exigência de identificação do Caixa. Esta alteração elimina uma etapa redundante no processo, uma vez que o pedido é automaticamente direcionado ao IF, onde será devidamente recebido e processado por um operador de caixa, otimizando o fluxo operacional e a agilidade no faturamento.

Ao selecionar a venda no Acompanhamento de Pedidos e clicar com o botão direito do mouse, temos a opção ‘Imprimir 2º via’ (também ativo com o atalho Ctrl+F2), o sistema carrega a tela já com as informações do pedido em questão e o disponibiliza para emissão\impressão.

Foi implementado também no Acompanhamento de Pedidos (Ctrl+A) uma situação que garante que a data e o horário registrados na coluna de 2ª Via (que indica a data/hora da emissão) sejam gravados e mantidos na base de dados após a primeira emissão de 2ª via, deixando de ser atualizado a cada nova reimpressão, refletindo assim de forma fixa a data e o horário da primeira emissão de 2ª via do pedido de venda.

Aprimorada a rotina de geração do XML de NFe e NFCe para operações de Devolução de Venda e Compra, visando a conformidade com as regras da Reforma Tributária (Nota Técnica 2025.002).

As principais melhorias incluem:

    - Referenciamento de Itens: O sistema agora identifica e exporta automaticamente o número sequencial do item da nota de origem para a tag <nItem>, garantindo precisão no vínculo fiscal entre os documentos.

    - Grupo de Tributos: Implementação do grupo <gDevTrib> para todos os itens de devolução, condicionada à tributação da nota referenciada. Nesta etapa inicial, o valor da tag <vDevTrib> é gerado zerado para assegurar a validação da estrutura do arquivo e evitar rejeições na SEFAZ.

Estas alterações garantem maior segurança fiscal no processo de devolução e preparam o sistema para as próximas fases de cálculos da reforma tributária.

Implementados os campos Percentual do Frete e Valor do Frete na tela de Formação de Preço de Venda. Esta funcionalidade, restrita aos produtos configurados com o parâmetro Liberado para Mercado Livre, permite que o custo logístico seja incorporado diretamente ao cálculo de precificação. A melhoria garante maior precisão na composição do preço final, assegurando que os encargos de frete sejam devidamente considerados na margem de lucro do produto.

Foi adicionado o campo 'Frete (%)' na tela de Formação do Preço de Venda Geral, permitindo gravar esse percentual nos produtos do Mercado Livre. O campo é exibido apenas quando o parâmetro (Está sendo desenvolvido) de tabela de preço do Mercado Livre estiver configurado.

·  Ajustada a lógica de consulta do campo Tipo de Recebimento dentro do Cadastro de Destino da Mercadoria. A partir desta versão, o sistema disponibilizará apenas opções classificadas como Pagamento.

·  Esta alteração visa garantir que o lançamento de entrada de mercadorias (que representa sempre uma saída financeira/pagamento) utilize classificações coerentes com o processo de compra, evitando falhas humanas e inconsistências na integração com o módulo financeiro.

A rotina de troca por pedido foi ajustada para permitir a troca de vendas com entrega futura, eliminando o erro apresentado durante o processamento e garantindo a execução correta da operação.

O Gerenciador de NFe passou a habilitar corretamente todas as opções de eventos para usuários com permissão padrão do módulo, permitindo a execução normal de ações como cancelamento, inutilização, carta de correção e manifestação.

Corrigida a falha de layout na tela de Lista de Preços (Ctrl+T) que ocorria ao utilizar o sistema configurado para o segmento AUTOPEÇAS. O ajuste eliminou a sobreposição entre os campos de Características e Aplicação do produto, garantindo a visualização clara e organizada de todas as informações técnicas durante a consulta de itens.

O processo de fechamento do acumulativo foi ajustado para tratar corretamente os vínculos existentes, eliminando o erro de integridade 'ORA-02292' e permitindo a conclusão da operação sem falhas.

A consulta da tela 'Vida do Cliente (F10)' foi ajustada para retornar corretamente os dados do cliente selecionado, eliminando a exibição de informações pertencentes a outro cadastro.

Ajustada a função de faturamento para permitir a conclusão de vendas sem a exigência de CPF/CNPJ e sem a emissão de documentos fiscais (NF-e e NFC-e).

• A alteração é aplicada automaticamente quando a base de dados está configurada no modo Gerencial.
• A funcionalidade visa otimizar processos administrativos internos, desabilitando validações fiscais que não se aplicam a este cenário de operação.

Corrigido o comportamento da tela de Emissão de NF-e, onde o sistema bloqueava o preenchimento do campo Transportadora conforme o tipo de frete selecionado. Com esta alteração, o usuário tem total autonomia para informar a transportadora em qualquer cenário.

Para garantir a integridade fiscal, o sistema aplicará uma regra automática na transmissão do arquivo XML da nota: os dados da transportadora serão enviados para a NF-e apenas quando o frete for 0 (CIF), 1 (FOB) ou 2 (Terceiros). Caso sejam selecionados os tipos 3 (Próprio Remetente), 4 (Próprio Destinatário) ou 9 (Sem Ocorrência), as informações não serão transmitidas ao fisco, servindo apenas para registro interno no sistema.

O sistema foi ajustado para preservar o preço de venda definido no cadastro do produto ao regravar uma nota de entrada, evitando que valores antigos sejam reaplicados sem alteração explícita.

Corrigida a falha que impedia o carregamento correto das legendas e ícones dos botões de atalho no PDV. A rotina foi aprimorada para realizar uma filtragem inteligente no arquivo intpos.001, ignorando registros que não representem transações pendentes reais. Essa melhoria garante a integridade visual da interface de venda e estabilidade nos atalhos, preservando a validação de segurança que solicita a confirmação do usuário apenas quando houver dados de transação (NSU) legítimos a serem processados.

Ajustada a lógica de operação do Gerenciador de Almoxarifado para o tratamento de Kits Sintéticos. Agora, quando o produto estiver configurado para Mostrar itens do kit no CheckOut, a tela de separação listará automaticamente os itens que compõem o kit, facilitando a separação e a conferência física. Essa alteração garante a integridade do processo logístico, assegurando que os componentes corretos sejam separados conforme a definição do produto.