Para empresas optantes do Simples Nacional, o cálculo do DIFAL na entrada de mercadorias passa a considerar a alíquota de ICMS de cada operação, em vez de um índice único informado manualmente. Isso corrige o cálculo em estados que possuem mais de uma alíquota interestadual (como MG, com 7% e 12%), garantindo a composição correta do custo do produto — inclusive tratando de forma distinta produtos de origem nacional e importada, e suportando o cálculo "por dentro" (Convênio ICMS 52/2017).

Para ativar, marque o parâmetro "Usar alíquota do ICMS no cálculo do DIFAL (entrada)" no Cadastro de Filiais.

Implementada a melhoria na rotina de cópia de produtos para garantir que as configurações de CBS e IBS sejam herdadas automaticamente do produto de origem. Com esta atualização, o sistema passa a tratar a CBS e o IBS com o mesmo comportamento já consolidado para ICMS, PIS, COFINS e IPI.

• Padronização: Ao clonar um produto, o novo registro herda automaticamente os vínculos de tributação de CBS e IBS configurados na Central de Tributação.
• Eficiência: O sistema agora realiza a inserção automática do novo código de produto na mesma central de tributação do produto de referência, eliminando a necessidade de preenchimento manual ou a reexibição da tela de configuração para esses tributos.
• Impacto: Redução significativa de retrabalho no cadastro de produtos e garantia de consistência fiscal entre produtos "pai" e "filho" ou clonados.

Corrigida a emissão de NF-e em vendas com condição de pagamento para entrega, adequando o envio da forma de pagamento futura conforme as regras fiscais e evitando rejeições relacionadas aos dados de pagamento.

Implementada uma melhoria na tela de Observação das Notas Fiscais (Administrativo), permitindo configurar mensagens personalizadas com base no Indicador de inscrição estadual (IE) do destinatário.

Esta funcionalidade possibilita restringir a exibição de mensagens complementares, como as exigências de DIFAL, para grupos específicos de clientes (como não contribuintes de ICMS), garantindo que as informações obrigatórias sejam impressas apenas quando necessário.

• Opções de Filtro: Adicionado o campo "Indicador de inscrição estadual" com as opções: Todos, 1 - Contribuinte ICMS, 2 - Contribuinte isento e 9 - Não Contribuinte.
• Comportamento: Ao gerar a nota, o sistema valida automaticamente o Indicador de IE do destinatário. Mensagens configuradas como "Todos" ou com campo em branco continuarão sendo exibidas para qualquer perfil de cliente.
• Mensagem Geral: Ao marcar a opção "Mensagem Geral", o filtro de IE é automaticamente definido como "Todos" e desabilitado, mantendo a abrangência global da mensagem.

Ajustada a rotina de mala direta de cobrança para evitar o envio duplicado de mensagens via WhatsApp quando o cliente possui múltiplos e-mails cadastrados, garantindo apenas um envio por cliente e processamento, sem alterar o comportamento do envio de e-mails.

A tela Correção de estoque atual agora pode exibir as colunas Estoque disponível e Reserva. Ao ajustar o Estoque disponível, o sistema soma a Reserva automaticamente e recalcula o Estoque atual.

Para ativar, marque o parâmetro "Exibir coluna de estoque disponível na correção de estoque" e reabra o sistema.

Incluída a coluna 'Status NF-e' na consulta de devoluções de vendas, exibindo a situação atual da nota fiscal (conforme o Gerenciador de NF-e) ou "Sem nota gerada" quando não houver nota vinculada.

Ajustada a validação de limite de crédito para considerar o 'valor líquido do pedido', em vez do valor bruto, evitando bloqueios indevidos em vendas com descontos aplicados dentro do limite disponível do cliente.

·  Corrigida a falha na emissão de NF-e de devolução de vendas presenciais (indicador de presença igual a '1'), onde o sistema identificava erroneamente a operação como interna ou interestadual ao ignorar o endereço de entrega.

·  O que mudou:

• Herança de Dados: O sistema agora identifica e utiliza o endereço de entrega configurado na venda original para compor a NF-e de devolução.
• Padronização do Indicador de Presença: A devolução passa a herdar o INDICADOR_PRESENCA da venda original, garantindo que a regra de tributação e o idDest (identificador de destino da operação) fiquem alinhados com a realidade da operação, evitando a rejeição da SEFAZ (ex: Rejeição 536).
• Correção do CFOP: O cálculo do CFOP agora considera corretamente o endereço de entrega da venda original, em vez de basear-se apenas no endereço cadastral do cliente.

·  Impacto: Eliminação de rejeições fiscais em devoluções de vendas onde o cliente é de outro estado, mas a mercadoria foi entregue no estado do emitente.

Ajustado o relatório Razão Analítico de Produtos para considerar corretamente as movimentações de produtos pai e filho, garantindo que o saldo apresentado fique consistente com os controles de estoque do sistema.

Foi corrigido um erro na emissão de nota fiscal que ocorria quando um item do empenho era substituído múltiplas vezes pelo mesmo produto, mas com quantidades diferentes. Anteriormente, o sistema não consolidava corretamente os registros, gerando inconsistências no cálculo do fator de conversão e resultando na rejeição da nota fiscal por divergência entre o valor do produto e o valor unitário de comercialização. Com esta atualização, o sistema passa a consolidar as substituições do mesmo produto, realizando o cálculo do fator de conversão com precisão e garantindo o sucesso na emissão da nota fiscal.

Adicionada pesquisa por lupa nos campos de 'Chave de Pesquisa' das seções 'Alterar por' e 'Filtro Adicional', permitindo localizar e preencher automaticamente os filtros conforme o tipo de pesquisa selecionado, facilitando a configuração de promoções.

Ao personalizar o Relatório de Romaneio de Entrega, agora é possível incluir os campos Observação e Data do Romaneio, com as informações registradas na montagem da carga.

Corrigida a lentidão na inclusão de itens em orçamentos com muitos produtos, reduzindo o processamento desnecessário durante a inserção e garantindo maior desempenho e agilidade na operação de vendas.

Corrigida a consulta das abas Contas a Pagar e Contas a Receber para garantir a exibição dos títulos financeiros, inclusive quando não houver plano de contas vinculado, restabelecendo o funcionamento correto da rotina.

Implementada a funcionalidade de fixação do dia de vencimento para títulos de cartões de crédito, visando corrigir inconsistências causadas pela contagem de dias corridos (30 dias) em meses com durações variadas. Com esta melhoria, os títulos respeitam a data correspondente ao dia da venda, mantendo a periodicidade correta e evitando que o vencimento seja antecipado indevidamente.

Configuração: Adicionada a flag "Vencimento no mesmo dia todo mês" no Cadastro de Cartão de Crédito.

Regra de validação: O sistema impede que, ao utilizar esta opção, a data de vencimento da parcela fique por exemplo em um dia inferior ao dia da emissão da venda.

Implementada a inclusão da coluna Custo Compra no relatório de Relação de Produtos exportado para o formato Excel. Com esta atualização, o custo de compra do produto, conforme registrado no sistema, será exibido automaticamente na planilha gerada, facilitando a análise de custos e o controle de precificação.

Aplicação: A nova coluna é populada com o valor do campo "Custo" do cadastro do produto (acessível via Custos e preços / Custo última compra).

Funcionalidade: Disponível ao utilizar a opção "2 – relatório com colunas extras para manuseio na planilha" na tela de exportação.

Foi implementado um fluxo de exceção para atender à obrigatoriedade da tag nReceituario na NF-e para empresas e clientes do estado do Tocantins (TO), onde não há integração via web service com o órgão estadual. Agora, o sistema permite a entrada manual do número do receituário, eliminando a dependência de validação prévia da NF-e e o bloqueio operacional que ocorria anteriormente.

Corrigida uma instabilidade em que, após uma queda de conexão com o banco de dados, o sistema podia perder a configuração de agrupamento de vendas acumulativas, fazendo com que alguns pedidos não fossem enviados corretamente para a tela de Recebimento (IF). Também foi implementado um registro interno de quedas de conexão, usado pelo suporte técnico para apoiar o diagnóstico de problemas de rede.

Implementado um controle rigoroso no fluxo de negociações para garantir a preservação dos preços aprovados pelo gestor. Com esta atualização, qualquer alteração no orçamento após a aprovação (como valor de itens, condições de pagamento, descontos ou exclusão/inclusão de produtos) obriga o reenvio do pedido para nova análise do gestor. O registro retorna automaticamente ao painel do gerente com o status "Não avaliadas - em aberto". Caso não haja alterações, o orçamento pode ser gravado como "Produção", mantendo todos os campos desabilitados para edição, o que garante a segurança e a acurácia da negociação aprovada antes de seguir para o fluxo logístico.

Ajustado o processo de recuperação de vendas no PDV para garantir a exclusão completa dos registros de vendas quando o usuário optar por não recuperá-la após um encerramento inesperado do sistema.

Implementado o tipo ‘Manutenção por telefone’ no cadastro e consulta de visitas do Gestão de visitas. Com esta atualização, o App Venda+ passa a contar com quatro opções para o cadastro de visitas: ‘Manutenção’, ‘Prospecção’, ‘Ambos’ e ‘Manutenção por telefone’.

• Particularidade: O tipo ‘Manutenção por telefone’ não possui valor atribuído, garantindo que o vendedor não receba comissão sobre este tipo específico de atendimento.

Implementado, para empresas que utilizam 'Preço Master', um aviso ao consolidar a entrada quando houver redução no custo de compra, permitindo a emissão de um relatório com os produtos afetados e a comparação entre o custo anterior e o novo custo.

Ao importar o XML de uma nota de entrada, o sistema agora identifica divergências entre o NCM já cadastrado no produto e o NCM informado no XML, e permite ao usuário escolher, produto a produto, se mantém o NCM atual ou atualiza pelo do XML antes de concluir a entrada.

Para ativar, marque o parâmetro "Alterar NCM do produto ao gravar entrada de mercadorias".

Corrigida a pesquisa da Nova Entrada de Mercadorias para desconsiderar documentos de modelo 07 (frete), retornando apenas os modelos válidos para a rotina. Também foi ajustado o posicionamento da janela de pesquisa, que agora é centralizada em relação à tela principal da aplicação.

No programa Acerta Razão, o botão "Atualizar Estoque" informava que o procedimento havia sido concluído, mas não alterava o estoque do produto. A correção faz o botão efetivamente igualar o estoque atual ao saldo apresentado no Razão Analítico do Produto.

Implementado o envio de cotações para a API quando a cotação online estiver habilitada, substituindo a geração da planilha. O sistema envia os dados da cotação e dos fornecedores, exibindo o resultado da operação.