Novo relatório no menu Financeiro que compara, mês a mês, os valores a receber e a pagar, com os totais de vendas e de pagamentos à vista e a diferença entre eles. Está disponível nos modelos Analítico, que lista os lançamentos de cada mês, e Sintético, com uma linha por mês, podendo ser visualizado, impresso ou exportado para Excel.

A tela de Baixas por período do contas a pagar passa a oferecer a opção Valor no campo Ordem, listando os títulos do menor para o maior valor total. As ordenações por documento, emissão, vencimento e razão social continuam disponíveis.

O cadastro de produtos passa a ter a aba CBS / IBS, para informar o CST e a classificação tributária (cClassTrib) do produto, com geração e importação de planilha por produto. Na emissão da nota, essa configuração do produto é usada quando nenhuma Central de tributação atende o item; havendo Central, ela prevalece. Na Central de tributação ficam apenas as opções por NCM, com modelo de planilha próprio. Necessários os parâmetros "Usa reforma (LC 214/2025)" e "Utilizar tributação CBS/IBS no produto" marcados.

A Relação de produtos passa a contar com a opção Imprimir endereço de estoque, que traz no relatório o endereço informado no cadastro do produto. Com ela marcada, as opções que ocupam a mesma coluna do relatório — CNPJ da empresa, nome fantasia, estoque reserva e cor do produto — ficam indisponíveis.

Na Nota de importação, o sistema passa a bloquear a importação de um XML de DUIMP pela opção de DI, avisando para escolher a opção correta. Isso evita que a declaração seja gravada no modelo errado e que a NF-e saia fora do leiaute exigido para a operação.

Quando o endereço de entrega é configurado para sair nas informações complementares do DANFE, o número da entrega passa a ser impresso junto com o endereço, como já ocorria no cabeçalho.

No Gerenciador de NF-e, a geração do XML de notas canceladas passa a funcionar também quando o cancelamento foi homologado fora do prazo, deixando de exibir a mensagem "Não foi possível gerar o XML".

A tela Gerenciamento de pedidos passa a listar também os pedidos de venda cancelados, destacados em vermelho com a situação Cancelado. O filtro Tipo de movimento ganha o item Cancelados, que permite exibir, ocultar ou listar somente os cancelados.

Na Relação mensal de produtos vendidos, o Estoque disponível passa a somar o estoque de todas as empresas selecionadas no filtro, e não apenas o da empresa que teve venda do produto no período. No modo Quebrar por empresa, o estoque continua sendo apresentado por empresa.

No relatório Relação de comissões por vendedor, o valor da operação passa a corresponder ao valor líquido a pagar da venda, considerando as retenções de impostos que são lançadas como desconto. Com isso, a comissão é calculada sobre o valor efetivamente vendido. Pode haver diferença de centavos em relação ao total da venda, decorrente do rateio entre os itens.

Ao gravar novamente um orçamento de produção que já passou pela conferência de separação, sem alterar itens ou quantidades, o sistema deixa de solicitar a senha de Itens sem estoque suficiente — passa a considerar como reserva o estoque já comprometido pelo próprio pedido. A senha continua sendo exigida na criação do pedido e sempre que houver inclusão de item ou aumento de quantidade sem estoque disponível.

Na tela de retorno do pedido ao vendedor, o campo Motivo permanece liberado depois do aviso de motivo obrigatório — basta informá-lo e gravar novamente, sem cancelar e refazer o retorno. O motivo passa a ser exigido para todo item com quantidade informada: campo vazio ou apagado não conclui a operação.

Na pesquisa de funcionários da tela Equivalência mútua, cada funcionário passa a ser exibido uma única vez, mesmo quando tem acesso a mais de uma empresa da base. A lista continua trazendo os mesmos funcionários, e a concessão de acessos não sofre alteração.

Ao recuperar no PDV uma venda interrompida, o preço unitário dos itens passa a ser gravado com o valor correto, mantendo quantidade × preço unitário igual ao total do item. Com isso, a NFC-e deixa de ser rejeitada por diferença entre o total dos produtos e o somatório dos itens.

A pesquisa de produtos (Ctrl+T) passa a poder abrir já no modo Busca completa em todas as telas do sistema, sem precisar selecioná-lo a cada consulta. Para ativar, escolha a opção "Busca completa" no parâmetro "Padrão de pesquisa Nova lista preços".

No faturamento de orçamento de produção, a carta de débito gerada na filial (vale de mercadoria entre empresas) passa a ser criada somente quando a troca de lotes/rolos entre empresas estiver habilitada — antes era gerada automaticamente sempre que o estoque de rolo estava em uso, comprometendo estoque da filial mesmo sem saldo. Para manter a geração da carta, é necessário o parâmetro "Habilitar troca de lotes/rolos entre empresas" marcado.

Em vendas com produto e serviço no mesmo pedido, nas empresas que emitem notas separadas, a soma das formas de pagamento passa a fechar exatamente com o total de cada nota. Com isso, a NF-e deixa de ser rejeitada com "Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota", e na NFS-e as parcelas passam a somar exatamente o valor do serviço.

Ao reemitir o DANFE de uma NF-e validada pelo Gerenciador de NF-e, os boletos dos títulos em aberto são enviados junto com a nota por e-mail e por WhatsApp. Os arquivos PDF gerados para o envio passam a ser excluídos automaticamente da pasta nos dois canais, sem deixar arquivos residuais.

A consulta de números seriais, na aba Números seriais de Controle de lotes, passa a ser exibida normalmente ao pesquisar por produto, sem apresentar erro.

O campo Convênio, no cadastro de Portadores, passa a aceitar até 15 caracteres, comportando o formato de convênio exigido por qualquer banco — incluindo o Itaú, para boletos com QR Code/Pix.

A NF-e de devolução de compra passa a omitir o grupo IBS/CBS quando o CST e a classificação tributária do item não exigem esse detalhamento, deixando de ser rejeitada com "Grupo IBS/CBS não deve ser preenchido para o CST informado". Itens cujo CST exige o detalhamento continuam com o grupo e os valores calculados normalmente.

O envio do e-mail de aviso de cancelamento de NF-e passa a funcionar normalmente, utilizando a mesma configuração de segurança já usada pelas demais rotinas de envio de e-mail do sistema.

Na tela "Venda no cartão", agora basta informar o NSU ou o Código de Autorização para concluir a venda, atendendo às maquininhas que fornecem apenas um dos códigos. Se nenhum dos dois for preenchido, o sistema solicita um deles, preferencialmente o Código de Autorização.

O texto de características do produto passa a ser compartilhado entre o C&S Gestor e o C&S Indústria: o que é cadastrado em um módulo é exibido e mantido no outro, e gravar o produto em um deles não apaga mais o texto informado no outro. Produtos que já tinham características cadastradas continuam exibindo o texto normalmente, inclusive no relatório de pedido/ordem de produção.

A liberação por senha de venda com preço abaixo do mínimo passa a ser registrada no Log de senhas, tanto quando o preço é alterado diretamente no item quanto quando o desconto informado no fechamento derruba o preço abaixo do mínimo. O registro traz o pedido e o usuário que autorizou. No controle de senha "Por nível de senha" o sistema segue sem registrar, como antes.

O cancelamento de baixa de cheques, em Cheques recebidos, passa a retornar corretamente o cheque para a situação em aberto.

O pedido de venda retornado ao vendedor passa a ser gravado normalmente: o sistema reconhece que a quantidade já reservada pelo próprio pedido não é falta de estoque, deixando de pedir a senha de produtos sem estoque suficiente e de barrar a gravação por divergência de lote.

Na tela de seleção de cliente exibida ao iniciar a venda no CES PDV, o campo de busca passa a aceitar a digitação direta do documento e identifica sozinho o tipo pela quantidade de caracteres — 11 para CPF e 14 para CNPJ, inclusive alfanumérico —, localizando o cadastro automaticamente. Havendo mais de um cadastro para o mesmo documento, a tela de pesquisa é aberta para seleção; não havendo cadastro, é exibida a mensagem de cliente não encontrado.

O relatório Ordens de produção por processo x mão de obra passa a exibir a coluna Cliente, com a razão social informada na ordem de produção, facilitando a identificação da OP. Ordens planejadas geradas direto no CES Indústria, sem orçamento de produção, saem sem cliente.

A Reimpressão da O.P. passa a emitir as etiquetas com o mesmo resultado da Impressão da O.P. — uma etiqueta por volume de cada serial, sem duplicação e sem a mensagem de parâmetros não preenchidos. Vale para as etiquetas configuradas que filtram por serial, com o parâmetro "Gerar seriais do produto acabado na impressão da OP" marcado.

Na impressão e na reimpressão de uma ordem de produção gerada pelo agrupamento de várias ordens planejadas, a seção "Distribuição por pedido/cliente" passa a listar todos os pedidos de origem, inclusive quando dois ou mais deles pedem o mesmo produto — antes, o pedido com produto repetido ficava de fora.

O cadastro simplificado de clientes passa a ter o campo Razão social para impressão na nota fiscal, utilizado na emissão do documento. O valor informado fica disponível também no cadastro completo do cliente.

No envio da nota por mala direta, o boleto do título resultante de agrupamento passa a ser gerado automaticamente quando ainda não existir, sendo anexado ao e-mail. No envio pelo WhatsApp, passa a ser enviado apenas o boleto do título vigente: os boletos dos títulos de origem do agrupamento e de títulos cancelados deixam de ser enviados.