A tela Financeiro | Consulta / Registro Boleto via API ganha a aba Baixa de Boletos, exibida quando o portador filtrado é o Santander. Nela, o sistema consulta a situação de pagamento diretamente na API do banco, lista somente os boletos já liquidados e permite selecioná-los para baixa em lote, com lançamento em caixa e contabilização conforme os parâmetros do sistema.

Na aba Filtros, o filtro por período agora pode considerar a data de Emissão ou de Vencimento dos documentos.

Ao lançar um adiantamento parcial em um título com boleto registrado no Santander via API, o sistema agora envia automaticamente o abatimento correspondente à API do banco, sem exigir confirmação. O boleto passa a cobrar apenas o saldo remanescente.

Se o envio falhar, o sistema pergunta se deseja tentar novamente; havendo uma segunda falha, o adiantamento não é gravado e o processo é cancelado.

A exclusão de uma entrada de mercadorias com itens de bonificação, doação ou brinde deixa de zerar o custo de compra do produto, que passa a ser mantido com o valor que já possuía. Para entradas normais, a exclusão continua retornando o custo ao valor anterior.

Em vendas de itens de valor muito reduzido, o sistema passa a calcular PIS e COFINS aplicando a alíquota sobre a base e arredondando apenas o resultado final: quando o tributo calculado é inferior a meio centavo, grava R$ 0,00, em vez de forçar R$ 0,01 e igualar o tributo à própria base de cálculo.

Com isso, os totais de IBS e CBS deixam de sair negativos no XML da nota fiscal. Vendas de valores normais continuam com o cálculo inalterado.

O título de contas a pagar passa a poder ser rateado entre vários contratos de OS, e não mais um único contrato. Na aba Contratos vinculados, ao escolher os contratos o sistema divide o valor do título igualmente entre eles, permitindo ajustar cada valor manualmente; a gravação só é aceita quando a soma bate com o valor do título, e o rateio pode ser alterado enquanto o título estiver em aberto.

O relatório Relação de custos e lucros de contrato passa a exibir, para cada contrato, apenas a parcela que lhe cabe do título. Disponível com o parâmetro "Utiliza controle de contratos de vendas e serviços" ativo.

O Recibo de duplicatas deixa de exibir duas vezes o mesmo título quando ele possui um adiantamento seguido de baixa total.

Agora o título é apresentado uma única vez, com os valores e a data de recebimento referentes à baixa total.

Ao incluir um cliente ou fornecedor, ou alterar o seu tipo, o sistema passa a conferir se o cadastro já possui conta contábil antes de gravar: se já houver, reaproveita e apenas vincula; se não houver, cria e vincula uma única vez. Isso elimina a duplicidade de contas contábeis (e os cadastros sem conta vinculada) que desequilibrava as partilhas de crédito e débito exportadas para o contábil.

Quando havia mensagem cadastrada tanto para o estado do cliente quanto para todos os estados na mesma situação, a nota fiscal saía com as duas juntas, duplicadas. Agora prevalece apenas a mensagem do estado específico; nos demais estados, sem regra própria, a mensagem para todos os estados continua sendo aplicada normalmente.

Corrigida a tela de Liberação de pedidos bloqueados: ao liberar um pedido bloqueado por desconto acima do máximo permitido, o percentual e o valor de desconto exibidos na grade de produtos e nos totais agora refletem o desconto realmente aplicado no pedido, condizente com o exibido na Análise de viabilidade.

Ao devolver um pedido já conferido ao vendedor pela tela de Recebimento, substituir um item e gravá-lo novamente, o CES Checkout apresentava erro ao carregar a nova conferência. O pedido passa a ser reconferido normalmente: o item que permaneceu mantém a conferência já realizada, o item substituído entra como pendente de conferência e o item removido deixa de aparecer.

O submenu Financeiro | Contas a receber | Cobrança passa a considerar todos os seus itens para decidir se aparece no menu, não apenas os relacionados a cartas de cobrança.

Assim, bloquear no Controle de Telas os itens de cartas de cobrança (Consulta, Cadastro, Emitir, Arquivo) não esconde mais itens sem relação, como Configuração de mala direta, Enviar mala direta aviso/cobrança e Gerenciamento de cobrança — cada item permanece visível de forma independente, conforme liberado para a empresa.

A opção "Produtos sem endereços e lote", no relatório Relação de Estoques, passa a identificar corretamente apenas os produtos que realmente não possuem lote cadastrado.

O saldo de flexível do vendedor passa a ser abatido uma única vez pelo desconto concedido no pedido, mesmo quando ele passa pela fila de bloqueio, é retornado ao vendedor pelo IF (Recebimento) e fechado novamente sem alteração no desconto — situação em que o desconto era abatido duas vezes do saldo.

Nas vendas geradas a partir de itens copiados — Copiar pedido, Faturar orçamento e Agrupar orçamentos — a marca de cada item passa a ser obtida pela mesma regra do Ctrl+T: marca própria do produto e, quando ele não tem marca cadastrada, a marca do fabricante. Com isso, a Lista de Separação exibe a mesma marca da consulta do produto.

Pedidos iniciados do zero e produtos com marca própria continuam sem alteração.

Pedidos com ‘negociação aprovada’ que forem retornados ao vendedor passam a ser encaminhados para ‘nova avaliação’ sempre que houver qualquer alteração — inclusive quando apenas a ‘condição de pagamento’ for alterada e o valor total permanecer o mesmo. Ao gravar, o sistema avisa que o pedido irá novamente para análise e a negociação volta para a aba ‘Não avaliadas’.

A Promoção Geral de produtos volta a ser aplicada corretamente: ao cadastrar uma promoção para todos os itens, o preço promocional passa a ser gravado nos produtos e oferecido na Ordem de Venda, da mesma forma que já ocorre na Promoção Individual.

Nas empresas optantes pelo Simples Nacional, a tela de mensagens personalizadas das notas fiscais volta a permitir consultar, cadastrar e editar as mensagens, que antes não carregavam por um erro na pesquisa. Com isso, as mensagens cadastradas voltam a ser impressas no rodapé das notas fiscais.

A operação Limite de valor para bloqueio/autorização de venda volta a ser exibida na tela Relacionamento de Níveis de Senha, permitindo configurar o nível de senha exigido para essa liberação.

Com isso, ao gravar uma venda acima do valor configurado, o sistema volta a solicitar a senha do nível definido ou a enviar o pedido para a fila de liberação, conforme a configuração.

A consulta de produtos na lista de preços (CTRL+T) agora conclui a pesquisa normalmente com qualquer filtro (nome, código do sistema, código original ou código de barras), exibindo a lista de produtos sem apresentar erro.

A tela Manutenção de Lançamentos do Fluxo de Caixa deixa de gravar lançamentos com o campo Competência fora do intervalo de 01 a 12.

Ao informar um mês inválido, o sistema exibe um aviso e impede a gravação.

O relatório Relação de OS passa a exibir corretamente as Ordens de Serviço quando é aplicado algum filtro de status (como Fechadas) ou consultada uma OS específica por número.

O filtro de Status/Faturamento agora é respeitado corretamente também quando o número da OS é informado diretamente.

O CES PDV passa a suportar a funcionalidade de cashback, integrada à estrutura de bônus já existente no C&S Gestor. Ao identificar o cliente no PDV, o sistema avisa sobre o saldo de cashback disponível. No fechamento da venda, o operador pode aplicar parte ou todo o saldo como desconto, e o valor utilizado é baixado automaticamente da conta do cliente. Ao concluir a venda, um novo bônus é gerado sobre o valor líquido — já descontado o cashback utilizado. O comprovante de resgate é emitido quando há utilização. Toda a funcionalidade é controlada pelo parâmetro Permitir acúmulo de bônus nas vendas; com ele desabilitado, o botão de cashback não é exibido e nenhuma operação de cashback ocorre.

Ao imprimir uma Ordem de Produção no CESIndústria, o sistema passa a enviar automaticamente os dados da ordem ao BCM Control, informando o número de bateladas necessárias para a quantidade programada.

Com a integração ativa, a geração de lote do produto acabado na impressão da OP é desativada automaticamente, já que o lote passa a ser informado pelo BCM após a produção. O envio ocorre somente com o parâmetro "Habilitar integração BCM" ativo.

O sistema passa a integrar automaticamente com o BCM Control: a cada minuto, verifica as dosagens de matérias-primas informadas pela balança e ajusta o estoque pela diferença entre o previsto e o dosado. Quando todas as matérias-primas de uma ordem já foram recebidas, a Ordem de Produção é finalizada automaticamente, com entrada do produto acabado no lote informado pelo BCM e lançamento da perda fracionada, quando houver.

O sistema ganha a opção ‘Configurações | Carga inicial BCM’, que envia de uma só vez para o BCM Control todas as fichas técnicas, matérias-primas e os recebimentos com saldo de lote disponível já cadastrados na empresa — útil para iniciar a integração em bases que já tinham esses dados antes de habilitá-la. O envio é acompanhado por barra de progresso e mensagem de conclusão.

O relatório Comissão por faixa do CesIndústria volta a ser emitido normalmente: quando uma ordem não tem tempo de parada ou tempo útil calculado, a coluna passa a exibir 00:00:00 em vez de interromper a emissão com erro.

Corrigida a rejeição "Valor do troco incorreto" na NFC-e do PDV, que ocorria ao fechar a venda pagando parte em dinheiro (com troco) e parte em outra forma de pagamento, como PIX ou depósito. O valor do troco passou a ser calculado somente sobre o valor recebido em dinheiro, e não mais somado também às demais formas de pagamento — deixando a nota consistente e autorizada normalmente nesses casos.

Na tela Gestão de almoxarifado do C&S CheckOut, o botão Baixar passa a efetivar a baixa do pedido faturado: o pedido assume o status BAIXADO, deixa de aparecer no filtro de pedidos não baixados e tem a data e o usuário de saída registrados no acompanhamento do pedido.

Na entrada de mercadorias, a tela Inserir título passa a oferecer a opção Cartão de crédito, disponível apenas no pagamento a prazo. Ao lançar e gravar o título, o Portador deve estar preenchido corretamente com o cartão utilizado, que identifica a fatura correspondente.

Quando a nota importada por XML for paga em cartão de crédito com desdobramento, os títulos já vêm pré-preenchidos como cartão de crédito.

Os títulos de cartão de crédito a pagar podem ser consultados, baixados e ter a baixa cancelada em telas próprias de Contas a pagar, e ficam disponíveis no relatório de Contas a Pagar pelo tipo de documento Cartão.

O relatório de custo de compra emitido após a entrada de mercadorias passa a listar todos os produtos cujo custo mudou — tanto os que aumentaram quanto os que diminuíram —, com uma nova coluna Variação indicando "Aumento" ou "Diminuição". Produtos sem alteração de custo continuam fora do relatório.

Os cadastros de Portadores e de Sacador/Avalista, a emissão de boletas e duplicatas gráficas e o registro de boletos on-line passam a aceitar o CNPJ alfanumérico (formato SS.SSS.SSS/SSSS-NN, conforme a NT 2026.004).

O CNPJ com letras é exibido, gravado, impresso no boleto e transmitido ao banco sem perda de caracteres, mantendo o funcionamento normal dos CNPJs somente numéricos.