Implementada uma melhoria na tela de vínculo de produtos durante a Nova Entrada de Mercadorias via importação de XML. Foram adicionados novos campos que permitem visualizar o código, o número do item e a descrição do produto conforme as informações contidas no arquivo original da nota fiscal.
Esta alteração garante maior segurança e precisão na associação manual de itens, facilitando a identificação correta dos produtos e evitando erros de vínculo, especialmente nos casos onde a descrição do fornecedor no XML difere do cadastro interno ou quando múltiplos itens compartilham o mesmo código original.
A funcionalidade de 'Sugestão de Venda' foi estendida ao cadastro de serviços, nova guia foi criada, utilizando a mesma lógica aplicada aos produtos, permitindo sugerir serviços ou produtos vinculados no momento do lançamento.
O processo de entrada foi aprimorado para permitir a geração e impressão das etiquetas de identificação com o 'ROLO_ID' no momento da gravação da 'Pré-Entrada', sem alimentar o estoque. Com isso, os rolos/volumes podem ser identificados, etiquetados e conferidos no CESCheckOut antes da efetivação final da entrada, que passa a atualizar o estoque apenas após desmarcar a flag de Pré-Entrada, e consolidação da nota de entrada.
Implementada uma nova trava de segurança no processo de cancelamento de vendas com pagamento via PIX, visando garantir a integridade dos dados financeiros integrados ao CESFluxo.
A partir desta atualização, o sistema realiza uma verificação automática do status do lançamento:
- Recebimento Conciliado: O cancelamento será bloqueado caso o lançamento de PIX já esteja conciliado no CESFluxo, exigindo a desconciliação prévia para evitar divergências no saldo bancário e fluxo de caixa.
- Recebimento Não Conciliado: O cancelamento permanece permitido, porém, o sistema exibirá um alerta de confirmação informando que a exclusão da venda resultará na remoção automática do lançamento correspondente no CESFluxo.
Esta melhoria proporciona maior controle financeiro e evita erros operacionais que poderiam causar inconsistências entre as vendas e a gestão de fluxo de caixa.
Implementada funcionalidade na rotina de Contas a Receber que permite a criação manual de títulos com a possibilidade de vincular o Pedido de Venda de origem. Esta melhoria soluciona a limitação de perda de rastreabilidade após a exclusão de títulos gerados automaticamente, permitindo que o usuário reestabeleça o vínculo com a venda e garanta total controle e precisão na conciliação entre os módulos financeiro e comercial.
Foram implementadas duas melhorias no sistema, são elas:
- No faturamento da venda, ao emitir a NFCe (modelo 65), o sistema faz o questionamento sobre a impressão do cupom.
- Para isso foi implementado o novo parâmetro.: ‘Diversos | Impressão | 15- Questionar impressão da NFCe’. Se estiver marcado, depois de validar a NFCe, o sistema irá questionar o usuário se deseja ou não imprimi-la.
- Cadastro de promoção, reaproveitar os campos ‘Início’, ‘Fim’ e ‘Qtd. Min’.
- Os campos Data início, Data fim e Quantidade mínima para promoção ficam pré-preenchidos com as informações do primeiro registro, permitindo a rápida replicação desses dados para registros subsequentes, otimizando o tempo e reduzindo a digitação manual.
O comportamento foi ajustado para que, ao lançar uma nota com itens de grade, os preços de venda sejam preservados ou atualizados conforme a configuração definida, evitando que sejam zerados.
Corrigido um erro no sistema de cobrança onde o valor do adiantamento era incluído também como desconto, resultando em cálculos financeiros incorretos.
A partir desta atualização, o sistema garante que o valor do adiantamento não seja duplicado no campo de desconto. Consequentemente, o valor pago apresentado nos relatórios de Contas a Receber agora reflete o valor efetivamente quitado, garantindo a conformidade dos demonstrativos financeiros.
Corrigido um erro na rotina de Zerar Estoque do menu Inventário. Anteriormente, a rotina possuía um limite interno de 300 produtos por processamento (quando o estoque razão era diferenda do estoque da lista de preços), fazendo com que o sistema parasse de ajustar o estoque a partir do registro 301 e exigindo que o processo fosse repetido várias vezes em grandes bases de produtos.
Com esta correção, o limite de registros foi removido do código, permitindo que o sistema zere todo o estoque de produtos em uma única execução agilizando e garantindo a acurácia do processo de inventário.
A abertura de turno passou a validar o cargo do usuário logado e, quando identificado como 'Caixa', o sistema preenche automaticamente o campo do caixa com o ID do próprio funcionário, padronizando o comportamento nos módulos Gestor, PDV e Vendas.
Implementada uma nova funcionalidade que automatiza o cadastro do endereço de estoque para produtos, agilizando o processo e garantindo a correta localização do item no estoque.
- A rotina cadastra automaticamente o endereço de estoque do produto no momento da inclusão, mesmo que o cadastro seja realizado via grade.
- É registrado um endereço para cada depósito existente no sistema.
Por padrão, a descrição do novo endereço de estoque é preenchida automaticamente com a mesma descrição do respectivo depósito.
O relatório de Contas a Receber simplificado passou a exibir corretamente os títulos ao utilizar o filtro por grupo financeiro.
Aprimorada a rotina de consulta de pedidos PIX no servidor C&S Consulta PIX para evitar a listagem de pedidos que já foram baixados manualmente.
Implementada uma correção para garantir o funcionamento do parâmetro que desabilita a validação de filial. Com o parâmetro ativo, o sistema permite que qualquer usuário com cargo Caixa receba vendas e realize a baixa do acerto de entregas, mesmo que a filial definida em seu cadastro seja diferente da filial da transação.
Parâmetros Relevantes:
- Nome: Não validar a filial do cadastro do funcionário ao receber as vendas
- Efeito: Permite que o usuário Caixa execute as ações em qualquer filial.
O carregamento dos pedidos na tela de Montagem de Carga foi ajustado para considerar corretamente o campo 'SITUACAO_PIX', eliminando a mensagem de erro e permitindo a continuidade da montagem da minuta.
O comportamento foi ajustado para que, ao habilitar/desabilitar o parâmetro 'Permitir retornar o pedido de venda ao vendedor', vendas com condição de pagamento acumulativa não possam ser consultadas ou editadas na tela de orçamento.
Foi ajustado o comportamento do grid para manter a posição correta do pedido após o recebimento, evitando que pedidos deixem de ser exibidos na tela de faturamento e eliminando a necessidade de intervenções manuais na quantidade produzida.
Foi implementado um bloqueio na funcionalidade de Recuperação de Vendas no Caixa (PDV) para aumentar a segurança e a integridade do processo de faturamento. A partir desta atualização, o vendedor não poderá mais recuperar ou buscar (via Ctrl + B) pedidos que já foram recebidos e faturados.
Corrigido um problema na tela de Fechamento da Ordem de Produção que exibia o status dos processos em duplicidade, apresentando dados incorretos simultaneamente. Com esta alteração, cada processo é listado apenas uma vez, assegurando que o status atual seja exibido de forma correta e única, aumentando a confiabilidade das informações.
Implementada uma melhoria de segurança e controle no processo de instalação do CESGestor ao criar o usuário do banco de dados.
Foi adicionado um novo campo no instalador, permitindo que o usuário defina manualmente a senha do usuário do banco de dados (BD) que será criado.
Esta funcionalidade atende a novas diretrizes de segurança, possibilitando o uso de senhas fortes e únicas para cada nova instalação.
Parâmetro Envolvido: Se o campo de senha for deixado em branco, o instalador utilizará a senha padrão.
Ces Gestor
R 99.0.0