Implementada nova funcionalidade na tela de importação de preços por planilha Excel, permitindo a atualização direta do Custo fornecedor.

Ao ativar a opção específica durante o processo de importação, o sistema passa a alimentar automaticamente o campo Custo fornecedor na guia ‘Custos e preços’ do cadastro de produtos. Essa melhoria visa agilizar a manutenção de custos de compra e garantir que as informações financeiras dos produtos estejam sempre alinhadas com os valores praticados pelos fornecedores, reduzindo processos manuais.

Corrigida a exibição dos bônus na tela de histórico por cliente e período, além da criação de parâmetro para definir a quantidade de dias para disponibilização do bônus, refletindo corretamente no status e na seleção de desconto no pedido.

Ajustada a regra de bonificação para que o bônus seja gerado somente após o recebimento da venda no IF, evitando lançamentos indevidos na tabela BONIFICACAO no momento da gravação do pedido.

Ajustado o processamento do campo de Observação para respeitar as quebras de linha na impressão e geração do PDF do DANFE, garantindo organização e legibilidade das informações.

Implementada a automação para pagamento de boletos do Contas a Pagar através da integração direta com a API do Banco do Brasil. Esta nova ferramenta agiliza o processo financeiro, permitindo o envio de instruções de pagamento em lote, tornando o processo mais seguro e rápido.

Destaques da Implementação e Parâmetros Relevantes:

• Novo Campo de Captura: Adicionado o campo Código de Barras na tela de cadastro de títulos a pagar, essencial para a identificação do boleto pela API.
• Segurança e Comunicação: A integração é viabilizada através da configuração de Certificado Digital e Credenciais (Client ID / Secret) diretamente no cadastro do Portador.
• Gestão de Baixas: Nova funcionalidade de Envio em Lote integrada à tela de Baixas de títulos por período, otimizando a operação financeira.
• Rastreabilidade: Funções de Consulta de Status e Cancelamento integradas, garantindo controle total sobre o fluxo de pagamentos e retornos enviados pelo banco.

Implementada nova funcionalidade para emissão automática de NFC-e baseada em notas fiscais de entrada. Esta rotina visa facilitar o aproveitamento de créditos tributários durante a transição do regime Simples Nacional para Lucro Real, permitindo gerar vendas para consumidor final diretamente do custo de entrada.

• Novo Parâmetro: Criado o parâmetro Habilitar Acréscimo compra, utilizado para definir o percentual de margem que será aplicado sobre o custo dos produtos importados.
• Emissão Simplificada: Através da nova tela Faturar NFC-e, o usuário seleciona as notas de entrada e o sistema gera automaticamente os documentos fiscais com o preço de venda recalculado.
• Regras de Negócio: As notas são emitidas com o tipo de operação 'SO', vinculadas ao Consumidor Final, e respeitando o limite legal de R$ 10.000,00 por emissão. A operação não sensibiliza estoque nem financeiro.

Implementada correção na estrutura interna de cálculo do Demonstrativo de Resultado (DRE) para garantir a integridade e consistência dos dados financeiros.

A rotina foi ajustada para que o valor de Venda seja apurado em total conformidade com os relatórios de Relação de Vendas e Resultado de Vendas. Esta melhoria assegura que, ao utilizar os mesmos filtros e períodos, os totais apresentados sejam idênticos em todos os módulos, incluindo o processamento correto de vendas no Acumulativo (com fechamento). O ajuste visa proporcionar maior confiabilidade na análise gerencial e eliminar divergências entre os relatórios de auditoria e performance da empresa.

Implementado filtro por produto na tela de Descontos Personalizados, permitindo seleção múltipla via frame padrão e exibindo apenas regras vinculadas aos itens selecionados para aplicação no orçamento.

Ajustada a validação dos campos utilizados na reemissão de fechamento de turno para evitar erros causados por caracteres especiais, garantindo a correta geração dos relatórios.

Ajustado o processo de conversão de previsão em título real para registrar corretamente a data de entrada nas duplicatas geradas, garantindo a exibição adequada nos relatórios por data de cadastramento.

Implementada melhoria no processo de devolução de mercadorias para permitir a realização de devoluções parciais em um mesmo pedido de compra.

Anteriormente, o sistema restringia o vínculo a apenas um crédito por pedido. Com esta atualização, é possível realizar múltiplas devoluções parciais, garantindo que cada operação gere o seu respectivo crédito ao fornecedor, conferindo maior flexibilidade e precisão no controle de saldo e acertos financeiros com parceiros comerciais.

Implementada nova funcionalidade para o controle granular de estoque de alumínio por barras individualizadas. Esta melhoria permite que compras realizadas em quilos (KG) sofram decomposição automática para unidades (UND), com o cálculo de custo proporcional baseado no peso de cada peça derivada.

• Novo Parâmetro: Adicionado o parâmetro Controlar ficha de decomposição por peso(Kg). Quando ativo, o modo de operação da decomposição torna-se seletivo, iniciando com a grid vazia para permitir que o usuário selecione manualmente os produtos através da pesquisa na tela de Nova Entrada.
• Impacto: Garante maior precisão no custo das peças desmembradas e flexibilidade no lançamento de notas fiscais de entrada que exigem fracionamento.

Corrigida a emissão da segunda via do pedido para exibir o CNPJ completo no relatório, eliminando o corte indevido da informação.

Corrigido o erro que ocorria ao filtrar registros na tela de Cadastro de Clientes quando a restrição de visibilidade por vendedor estava habilitada.

    - A correção garante que, ao utilizar a flag “Não permitir visualizar clientes / movimentação de outros vendedores”, o sistema realize a filtragem de forma precisa, exibindo apenas a carteira de clientes permitida para o usuário logado, eliminando inconsistências na busca e garantindo a segurança da informação entre as equipes de vendas.

Ajustado o fluxo de cancelamento de transações TEF no CESPDV para tornar a operação mais ágil e precisa. Foi removida uma mensagem indevida que questionava o usuário sobre o recebimento do valor em espécie após a desistência da operação eletrônica.

Além disso, foi implementada uma melhoria de navegabilidade: agora, quando o operador encerra a transação manualmente na interface do TEF e opta por não repetir a tentativa, o sistema exibe apenas o aviso de "Recebimento cancelado" e retorna automaticamente para a tela de registro de itens, evitando cliques desnecessários e garantindo a continuidade da venda.

Ajustada a rotina do CES Checkout para impedir a seleção de notas fiscais canceladas na geração de minuta de despacho.

Implementada uma nova central de monitoramento gerencial no CES GESTOR (ambiente online) para acompanhamento em tempo real da saúde da sincronização entre o servidor central e as lojas (servidores offline). Esta funcionalidade permite identificar proativamente atrasos na comunicação de dados sem a necessidade de acessos individuais às máquinas das filiais.

    Novo Painel QuickFox: Adicionado ao menu Informações Gerenciais, consolidando informações críticas de sincronização.

    Visualização de Status por Cores: Sistema de alerta visual baseado no tempo decorrido desde a última sincronização de vendas:

         Verde (Normal): Sincronização realizada há menos de 3 horas.

         Amarelo (Alerta): Intervalo superior a 3 horas e inferior a 12 horas.

         Vermelho (Crítico): Atraso superior a 12 horas.

    Gestão de Identificação: Inclusão do campo Nome/Apelido da Loja, permitindo que o gestor edite e personalize a identificação de cada unidade para facilitar a análise.

    Rastreabilidade Técnica: Exibição do Nome da Máquina responsável pelo último processo de importação ou exportação e o IP de origem.

Controle de Acesso: A funcionalidade é para ambiente online e requer ativação prévia no Cadastro de Funcionários | Aba Informações Gerenciais | Flag QuickFox.