Implementada funcionalidade que automatiza a gestão de códigos originais no cadastro de produtos. Através do novo parâmetro Replica códigos originais, o sistema identifica produtos que possuem códigos em comum e, ao adicionar um novo código original em qualquer um deles, realiza a cópia automática para os demais itens relacionados. Essa melhoria garante a integridade dos dados e elimina a necessidade de atualizações manuais individuais em produtos vinculados.

Implementada a funcionalidade de emissão de NFS-e via Link no sistema. Com esta melhoria, ao ativar o novo parâmetro no Cadastro de Filiais, a visualização da nota fiscal de serviço passa a ser realizada diretamente em um navegador web, utilizando o link oficial de validação recebido. Além da visualização facilitada, o sistema garante a conformidade no envio de documentos, anexando automaticamente os arquivos XML e PDF da NFS-e nas comunicações por e-mail, agilizando o processo de faturamento e a entrega de documentos ao cliente final.

Corrigida a regra de validação para não informar alíquota e valor de ISSQN no XML da NFS-e em municípios que exigem essa omissão.

Implementada nova função de atualização automática de histórico financeiro na vida do cliente. O sistema agora registra e mantém atualizados o maior valor de débito (títulos em aberto) que o cliente já possuiu na empresa e a data exata em que esse pico ocorreu.

Esta atualização ocorre de forma transparente ao usuário sempre que houver inserção, alteração ou exclusão de registros na tabela financeira. O objetivo é garantir que a consulta na tela de Vida do Cliente (F10) reflita o histórico real de endividamento, fornecendo subsídios precisos para a análise de crédito e comportamento financeiro do consumidor.

Implementado o cadastro automático de NCM inexistente com criação e vínculo na Central de Tributação (IBS/CBS), tanto no cadastro de produto quanto na entrada de mercadorias.

Ajustada a rotina de Retornar para permitir retorno de pedidos “Para Entrega” com status de recebimento ‘S’.

Implementada a possibilidade de cancelar a Nota Fiscal autorizada sem cancelar o Pedido de Venda vinculado, possibilitando reemissão do documento fiscal sem perda do histórico financeiro/comercial.

Realizada correção no sistema para atender às alterações do Ajuste SINIEF 32/2025. O sistema foi ajustado para impedir a emissão de NF-e de saída referenciando NFC-e, exceto nos casos de NF-e complementar, conforme determinação da legislação.

Corrigido o travamento ao pesquisar produto por código de barras na nova entrada, permitindo a inserção do item normalmente, com criação de parâmetro para controle do foco na pesquisa na Lista de Preços.

Atualizada a tela de cadastro de veículos para permitir registro simplificado com campo Placa e remoção de validações obrigatórias, incluindo pesquisa por placa.

Implementada a permissão para edição de registros na Central de Tributação, mesmo quando estes já possuem movimentações vinculadas (pedidos ou notas fiscais). Esta melhoria visa flexibilizar a manutenção cadastral sem comprometer a segurança dos dados.

• Trava de Segurança: O campo Tipo de Tributação permanece bloqueado para edição caso existam vínculos, garantindo a integridade fiscal dos registros antigos e evitando inconsistências retroativas.
• Flexibilidade: Demais campos informativos e tabelas filhas, como a inclusão de novos NCMs, foram liberados para manutenção normal pelo usuário.

Corrigido erro crítico que impedia a abertura da tela de Gerenciamento de Pedidos. A falha, que apresentava a mensagem de erro de banco de dados ‘exact fetch returns more than requested number of rows’, ocorria devido a registros duplicados retornados pelo sistema durante a consulta.

A solução consistiu no ajuste da função de busca para garantir a integridade dos dados e evitar a duplicidade de registros. Com esta alteração, o acesso à tela foi normalizado, garantindo maior estabilidade e agilidade no fluxo de gestão de pedidos.

Ajustado o cálculo do saldo projetado nos relatórios Analítico e Sintético quando a opção “Calcular juros” estiver habilitada, garantindo que o saldo acumulado considere corretamente os encargos do período.

Ajustada a rotina de geração do DANFE para garantir a correta impressão dos valores recebidos através das modalidades DEP/PIX. A partir desta atualização, esses valores passam a ser devidamente discriminados no campo FATURA/DUPLICATA do documento auxiliar.

Esta adequação visa atender às exigências fiscais atuais da SEFAZ, garantindo que as informações financeiras da nota fiscal reflitam fielmente o meio de pagamento utilizado, evitando inconsistências na apresentação do documento ao cliente e ao fisco.

Ajustado o cálculo do campo “Valor Total” no relatório Relação de Vendas por Convênio (Novo Modelo Analítico), garantindo a soma correta de todos os itens do período, mesmo com quebra de página.

Corrigido erro de integridade (registro duplicado) que ocorria ao tentar gravar alterações na tela de Autorizações para usuários com acesso ao módulo PDV.

Ajustada a regra para impedir o cancelamento de OS finalizada que possua pedido vinculado, evitando geração de pedidos duplicados e registros órfãos no IF.

Alterada a rotina do botão PIX para que, quando houver TEF, o valor seja lançado no campo Cartão e o campo Depósito seja desabilitado; sem TEF, mantém-se o comportamento atual. Opção para selecionar rede foi removida.

O sistema passa a replicar a inteligência já existente no CESGestor, utilizando os parâmetros predefinidos para sugerir as contas corretas. Foi também otimizado o fluxo de segurança, garantindo que validações de senha por nível hierárquico sejam solicitadas de forma pontual e eficiente.

Detalhes e Parâmetros Relevantes:

    Preenchimento Automático: O sistema utiliza agora os valores configurados em Gestor | Integração bancos | Conta caixa e Custo caixa para alimentar automaticamente a tela de desdobramento de títulos no PDV.

    Segurança e Níveis de Senha: Ajustada a regra de bloqueio para que a alteração de contas sugeridas exija permissão via nível de senha (Alterar conta corrente/centro de custo no fechamento de caixa).

    Flexibilidade Operacional: Caso os parâmetros não estejam preenchidos, o sistema mantém os campos abertos para edição manual, assegurando que o operador possa concluir o turno sem impedimentos técnicos.

Corrigido o layout da NFC-e para evitar quebra indevida de palavras, garantindo que textos só quebrem de linha quando não couberem integralmente.

Implementada uma série de melhorias e correções no CESPDV para garantir a estabilidade da interface e a integridade do fluxo entre vendedores e operadores de caixa. A principal correção elimina o erro intermitente de violação de foco (Cannot focus a disabled or invisible window) durante a carga de pedidos, assegurando que o sistema processe corretamente a alternância de janelas.

Além disso, foram aplicadas travas de segurança por perfil de usuário para otimizar a operação:

    Restrição de Perfil: O comando de recuperação de vendas (Ctrl + B) agora é exclusivo para perfis de Caixa ou Vendedor, impedindo o acesso indevido por outros usuários (como Gerentes).

    Controle de Visibilidade: O botão de pagamento via PIX foi ocultado para usuários com perfil Vendedor, centralizando a gestão de recebimentos no operador de caixa.

    Integridade de Recebimento: Vendas recuperadas de pré-vendas agora possuem validação no fechamento; ao tentar finalizar via PIX ou F2 no caixa, o sistema orienta que a conclusão deve ser feita pelo modo Normal, garantindo a consistência dos dados financeiros e de estoque.

    Estabilidade de Dados: Otimizado o método de gravação (Ctrl + O) para garantir o sucesso do commit no banco de dados, especialmente em vendas com grande volume de itens, evitando que pedidos fiquem em "limbo".

Ajustada a validação no fechamento da venda para somar todos os tipos de recebimento e comparar com o total da CAPA_MOVIMENTO, bloqueando a finalização quando a diferença for superior a R$ 0,10, conforme parâmetro.

Alterada a rotina do botão PIX para que, quando houver TEF, o valor seja lançado no campo Cartão e o campo Depósito seja desabilitado; sem TEF, mantém-se o comportamento atual. Opção para selecionar rede foi removida.

Implementada a gravação automática da observação de cancelamento diretamente no pedido quando uma venda é anulada no PDV. Esta melhoria visa garantir a rastreabilidade e a segurança do processo de vendas.

Com este ajuste, caso ocorra um cancelamento indevido, a observação salva permitirá identificar com precisão o motivo e o método responsável pela ação. O benefício direto é facilitar a auditoria de operações e auxiliar a equipe de suporte e gestão na identificação de falhas operacionais ou comportamentais no ponto de venda.

Ajustado o registro do usuário responsável pela conferência realizada no C&SCheckout Mobile, garantindo que a informação exibida no Gerenciador de Almoxarifado corresponda ao usuário correto.

Corrigido um erro que impedia a gravação da Entrada de NF-e ao utilizar a opção de agrupamento de itens. Agora, o sistema permite realizar com sucesso a importação e o relacionamento de produtos com grade e produtos comuns simultaneamente quando a flag "Importar itens da grade agrupado" está ativa.

• Ajuste: Implementada correção na lógica de consolidação de itens para garantir que produtos com e sem incidência de grade sejam processados conjuntamente.
• Resultado: A nota de entrada é gravada sem interrupções ou erros de sistema, garantindo a entrada precisa das quantidades no estoque.

Ajustado o processo de emissão de NF-e/NFC-e para sempre buscar os dados atualizados do cliente no banco de dados antes de gerar o XML, evitando reutilização de informações antigas e novas rejeições.

Ajustada a capacidade de armazenamento do campo de protocolo de autorização para Cartas de Correção Eletrônicas (CC-e). Esta alteração visa adequar o sistema aos novos padrões de retorno da SEFAZ, eliminando falhas de persistência de dados.

Eliminação de Erros de Gravação: Corrigida a falha crítica ORA-12899 (value too large), que ocorria quando o protocolo da SEFAZ excedia o limite antigo de 15 caracteres, impedindo o faturamento.

Aumento de Capacidade: O campo PROTOCOLO na tabela ITENS_CORRECAONOTA foi expandido para 20 caracteres, oferecendo margem de segurança para os protocolos atuais de 17 caracteres e futuras variações.

Implementado novo servidor “CES Servidor WhatsApp 2.0, com envio automatizado de pedidos, notas, boletos e mala direta em PDF, incluindo autenticação por QR Code e validação de número no envio.