Foi implementada uma nova funcionalidade que permite desabilitar os campos Transportadora e Tipo de Entrega na tela de Orçamentos (OV). Esta melhoria visa otimizar o processo de vendas para empresas que não utilizam essas informações durante o registro do orçamento, permitindo que o foco do preenchimento seja direcionado apenas aos campos necessários e agilizando o fluxo de navegação.

Implementado ajuste na solicitação de senha do vendedor durante o processo de venda. O sistema agora solicita a senha apenas no momento em que o vendedor é informado, eliminando a reiteração desta validação no momento da gravação do pedido.

• Parâmetro: Pedir senha do vendedor na venda de merc.
• Comportamento: A senha do vendedor é exigida apenas uma vez ao vinculá-lo à venda, garantindo maior fluidez e agilidade no fechamento do pedido.

Implementado no CESGestor o relatório de comissão para vendedores externos, calculado com base nas visitas de prospecção de clientes. O sistema processa automaticamente a comissão (Manutenção e Prospecção) após a exportação das visitas registradas no App C&S Venda+.

Corrigido o bloqueio do filtro de vendedor no Gerenciador de NFe, permitindo seu uso para todos os cargos conforme regras de permissão do cadastro do funcionário.

Corrigido o processo de atualização de preços via importação de planilha, garantindo que o sistema respeite corretamente o parâmetro de preço por empresa.

Corrigido o comportamento da atualização do saldo flexível do vendedor. Agora, ao utilizar desconto personalizado em conjunto com condição de pagamento com índice na venda, o sistema não realiza a dedução incorreta do saldo do vendedor. A alteração garante a precisão no controle da comissão e margem de negociação disponível.

Corrigido o tratamento da Inscrição Estadual no endereço de entrega, removendo caracteres inválidos para evitar rejeições no XML da NF-e.

Corrigida a ordenação do relatório de Contas a Receber, garantindo a exibição dos registros conforme o critério de ordenação selecionado, nesta caso o vencimento.

Implementada melhoria que permite a montagem de carga e a emissão da minuta de entrega (romaneio) independentemente da configuração do parâmetro ‘Permitir o acerto de entregas antes da emissão da nota fiscal’.

• Comportamento: O sistema agora grava a carga no banco de dados e habilita a visualização da minuta para impressão mesmo com o parâmetro desmarcado, eliminando interrupções no processo.

Ajustada a consulta no relatório de Minuta de Romaneio para otimizar a exibição de itens com lotes vendidos em múltiplos pedidos.

  O sistema agora realiza o agrupamento automático de produtos idênticos, apresentando o detalhamento dos respectivos lotes e quantidades de forma consolidada.

  Esta melhoria elimina a redundância de registros, garantindo uma leitura mais clara e organizada das informações em minutas que contêm diversos pedidos.

Implementada a opção de configurar o tipo de documento que será anexado no envio de Mala Direta de cobrança. Agora é possível restringir o envio apenas para NFe ou apenas para Boleto, garantindo maior flexibilidade na comunicação com o cliente.

• Novas opções: Disponíveis os flags Enviar somente NFe e Enviar somente Boleto.
• Comportamento: O sistema valida a marcação no momento do disparo. Ao selecionar uma opção específica, as demais são automaticamente desabilitadas para evitar conflitos.
• Manutenção: O flag original Enviar Boleto e NFe permanece disponível para o envio conjunto de ambos os documentos.

Foi ajustada a função de verificação financeira utilizada no Report Builder para garantir a exibição correta do status de contas em aberto do cliente durante a emissão ou reimpressão de pedidos.
O sistema agora utiliza a nova função RETORNA_POSSUI_FINANCEIRO, que sinaliza corretamente como "Sim" caso o cliente possua qualquer título em aberto (Status 'A' ou 'D'), independe8ntemente da data de vencimento, e "Não" caso não existam pendências.

Corrigidas falhas na geração de PDFs de notas fiscais em lote e alteração de itens na tela de orçamento, garantindo o processamento das notas e itens sem erros de memória e comunicação.

Ajustada rotina de leitura da versão do XML, eliminando inconsistências na identificação de campos específicos, o que garante a importação e validação sem interrupções ou exibição de erros técnicos. A correção tratou uma falha de leitura na tag infAdProd quando esta continha múltiplos nós de texto, garantindo que o sistema processe corretamente as informações adicionais dos itens.

Efetuado ajuste na rotina de cálculo de Multa e Juros para garantir a consistência dos valores apresentados em todo o sistema. A partir desta atualização, o somatório exibido será idêntico, independentemente da tela de consulta utilizada pelo usuário.

• Abrangência: A correção contempla a padronização das informações nas seguintes rotinas:
  • Vida do Cliente (Aba Débitos e Financeiro);
  • Relatório de Contas a Receber;
  • Cálculo de Títulos.
• Benefício: Maior precisão e confiabilidade nos dados financeiros, evitando divergências entre relatórios e telas de consulta de débitos.

Implementado ajuste na rotina de Formação de Custo de Compra (FC) para adequação à legislação tributária vigente no cálculo da base de PIS/COFINS. O sistema agora considera os valores de Frete e Outras Despesas na composição da base de cálculo, realizando a dedução do valor de ICMS (quando a desoneração está ativa) apenas após a soma desses componentes. Esta atualização garante maior precisão na formação do custo da mercadoria e conformidade fiscal. (CesParâmetros | Gestor | Configurações | Produtos | 31 - Desoneração de ICMS na base de PIS/COFINS na F.C.)

Implementada validação na impressão da Ordem de Serviço (O.S.) que notifica o usuário sobre a listagem exclusiva de itens já gravados no pedido.

• Ao imprimir antes de gravar, o sistema emite um alerta informando que apenas os itens persistidos serão listados.
• Após a gravação do pedido, a emissão do relatório exibirá corretamente todos os itens inclusos e o valor atualizado.

Corrigido o tratamento do número do processo administrativo, removendo caracteres inválidos e espaços indevidos no ínicio e fim, para evitar rejeições no XML da NF-e.