A Relação de produtos ganhou a opção "Não mostrar produto filho". Quando marcada, o relatório, impresso ou exportado para Excel, lista apenas os produtos pai e os de cadastro normal, deixando a relação mais enxuta.

Com a opção desmarcada, o relatório continua exibindo os mesmos produtos de antes.

A Relação de orçamentos agora pode exibir os sinais lançados nos orçamentos de produção: ao marcar a opção "Sinal no lugar da validade", a coluna Validade dá lugar ao valor do sinal, com totalizador no final do relatório.

O relatório sintético traz o total de sinais de cada orçamento e o analítico lista os sinais por dia, após os produtos.

No Lançamento de sinais, sinais de caixa com turno já fechado aparecem em amarelo e não podem ser alterados nem retirados; ao gravar, apenas os sinais novos ou alterados são movimentados, sem refazer os lançamentos de caixa anteriores.

O relatório Relação de produtos ganhou a opção Omitir estoque com defeito. Quando marcada, o Estoque Atual exibido, inclusive nos totais, na impressão e na exportação para Excel, desconta a quantidade com defeito e mostra o saldo disponível para venda.

Com a opção desmarcada (padrão), o relatório continua exibindo o estoque total, como antes.

Na Relação de produtos, com mais de uma empresa selecionada e o filtro Com estoque abaixo do mínimo, as opções Imprimir CNPJ da empresa e Imprimir nome fantasia da empresa passam a poder ser marcadas.

O relatório exibe os produtos agrupados por empresa, cada uma com seu próprio CNPJ e nome fantasia.

O relatório Relação mensal de produtos vendidos passa a exibir a coluna Marca, logo após a coluna Produto, com a descrição da marca do cadastro do produto. A informação aparece na tela, na impressão e no arquivo exportado para Excel. Produtos sem marca ficam com a coluna em branco.

Nos cadastros de Clientes e de Fornecedores do tipo de pessoa Outros (estrangeiros sem CNPJ/CPF), o campo CNPJ/CPF passa a aceitar letras digitadas, com limite de 18 caracteres.

O cliente do tipo Outros com documento composto por letras abre normalmente para edição.

No recebimento com cartão pelo SITEF, o sistema passa a usar somente cartões cuja conta corrente pertence à empresa logada; se não houver, cadastra automaticamente um novo cartão para ela.

Foi criado o parâmetro "Conta corrente no cadastro automático de cartão", que define a conta dos cartões cadastrados automaticamente. Sem ele preenchido, o novo cartão usa a conta do último cartão cadastrado da empresa.

O fechamento do pedido passa a contar com um nível de desconto específico para gerente. Quando o desconto informado ultrapassa o Desconto máximo gerente configurado (à vista ou à prazo, no varejo ou no atacado), o sistema solicita a senha do nível Desconto excedido gerente.

Se o limite de gerente não estiver informado, ou não houver nível de senha cadastrado para Desconto excedido gerente, o sistema segue pedindo a senha de Desconto excedido superior.

Foram criados os parâmetros Gerar PDF de NF-e e NFC-e e Gerar XML de NF-e e NFC-e, junto com a definição de uma pasta base. Após a autorização da nota, o sistema grava uma cópia do PDF do DANFE e, opcionalmente, do XML autorizado nessa pasta, organizadas por CNPJ da empresa e por ano e mês da emissão.

A geração de PDF em massa nos gerenciadores de NF-e também grava as cópias na pasta base. Se a pasta estiver indisponível no momento da emissão, a nota é autorizada e impressa normalmente.

Ao cancelar uma venda com o parâmetro "Permite reaproveitamento de orçamentos" marcado, o orçamento que volta passa a manter todos os dados de entrega da venda, como endereço, recebedor, telefone, e-mail e observação.

O usuário não precisa informar o endereço de entrega novamente.

Com os parâmetros "Utilizar checkout de orçamentos para produção" e "Permitir separação/conferência em pedidos de venda" marcados ao mesmo tempo, a venda gerada ao faturar um orçamento para produção já separado e conferido não volta mais ao checkout (Desktop e Mobile) e mantém a conferência concluída.

A venda direta continua indo ao checkout para separação e conferência.

No fechamento de pedidos acumulativos com cobrança de taxa de boleto, o total de cada produto passa a ser preço x quantidade, e a taxa fica apenas como despesa, somada ao total da nota.

O valor do boleto agora bate com o total da nota, e a NF-e é autorizada sem rejeição.

Na listagem de inventário, com a opção "Emitir resumo do inventário por grupo?" marcada, o botão Exportar Excel agora gera a planilha com uma linha por grupo (código, descrição, quantidade e custo), além do total geral.

No Exportar Tron, com o resumo por grupo marcado, o sistema pergunta se deseja desmarcar a opção para gerar a exportação.

Na tela de Sequenciais, o botão Equivalência passa a igualar a posição atual à posição sugerida somente dos itens marcados.

Quando nenhum item estiver marcado, a equivalência continua sendo aplicada a todos os itens.

A Manutenção de preço agora exibe o campo Bonificação, com o mesmo valor da Formação do custo de compra. Ao alterá-lo, o custo de compra e os preços de venda são recalculados na própria tela, e a alteração fica registrada na Relação de alteração de preços.

O sistema passa a registrar a origem de cada conta contábil: quem a criou, por qual programa e em qual versão, além dos dados da última alteração. Cada inclusão ou alteração também fica guardada no histórico da conta, o que ajuda a investigar contas duplicadas e inconsistências na exportação de dados.

Nas contas contábeis de Clientes e Fornecedores, o sistema impede vincular uma segunda conta ao mesmo cadastro, orientando a excluir a existente antes, e a conta excluída fica desvinculada.

Ao informar um serial inicial com quantidade maior que 1 (ex.: serial 27110 com quantidade 5), o sistema passa a gerar um registro para cada serial da sequência (27110 a 27114), cada um com quantidade 1. Isso corrige a mensagem "Serial já existente" na entrada de seriais e vale para Outras notas, Entrada de mercadorias e Nova entrada de mercadorias.

Na Vida do cliente, o total de Atraso dos títulos passou a mostrar a média dos dias em atraso, e não mais a soma, evitando um total acima do período real de inadimplência. Isso vale para o total geral e para o total de cada tipo de documento.

Ao passar o mouse sobre esses totais, uma dica informa que o valor é a média.

Ao informar o token de segurança no Acompanhamento de pedidos, a tela não é mais atualizada enquanto a caixa do token está aberta, e o pedido selecionado é baixado normalmente.

A atualização automática da tela continua funcionando nos demais momentos.

No cadastro de empenho do módulo de Licitação, o novo botão "End. entrega" permite informar o endereço de entrega, digitando ou buscando entre os endereços de entrega cadastrados para o cliente da proposta.

Ao importar o empenho em Orçamentos/Vendas, o endereço de entrega da venda já vem preenchido com o do empenho, podendo ser alterado. Empenhos sem endereço continuam sendo importados como antes.

O cadastro de produtos agora exibe o código do produto pai junto à descrição, no formato "código - descrição". Isso facilita identificar e diferenciar os produtos relacionados como pai e filho.

O custo de compra do produto filho passa a ser calculado a partir do custo unitário do produto pai e do fator de multiplicação, em bases com e sem tabela de preço.

Produtos filhos não podem ter embalagem fracionada maior que 1, e a entrada de mercadorias deixa de falhar quando o filho não está em uma tabela de preço que atualiza preço na entrada.

O Gerenciamento de pedidos passa a exibir uma única linha de cancelamento por pedido, com o cancelamento mais recente, mesmo quando o pedido foi vendido e cancelado mais de uma vez.

A opção Emitir 2ª via de pedido de venda/orçamento fica habilitada para pedidos de venda faturados que também possuem cancelamento e para orçamentos, com mensagem de confirmação própria para cada um.

A impressão e a reimpressão da ordem de produção pelo relatório configurado, no CesIndústria, passam a ser concluídas normalmente, inclusive para ordens sem pedido ou orçamento vinculado, sem exibir mensagem de erro.

Ordens vinculadas a pedido ou orçamento continuam sendo impressas como antes.

Os dados do recebedor da entrega (nome, CNPJ/CPF, telefone, inscrição estadual, e-mail e rota) passam a poder ser incluídos na mensagem de informações complementares da nota, configurada no cadastro de filiais.

As informações são impressas na NF-e, na NFC-e e na NFS-e.

Na venda de serviços, o sistema passa a aplicar a central de tributação de PIS/COFINS junto com a central de serviço das novas regras da reforma.

O PIS/COFINS retido passa a ser gravado conforme a central e sai corretamente na NFS-e. A venda de produtos segue como antes.

Ao gravar um serviço com alíquotas próprias de PIS e COFINS, o sistema agora mantém os valores informados.

A alteração automática de PIS/COFINS, controlada pelo parâmetro "Ativar alteração PIS/COFINS automática cadastro produtos", passa a valer somente para produtos.

No orçamento/venda gerado a partir de proposta ou empenho do Licitação, passa a ser possível reduzir a quantidade ou excluir itens de origem Licitação direto na grade de itens. O saldo é estornado no Licitação somente ao gravar, e a quantidade volta a ficar disponível para novas entregas.

Quando o produto atende mais de um item do edital, o sistema abre uma tela para distribuir a quantidade entre eles e calcular o novo preço. O aumento de quantidade continua sendo feito pela importação da licitação.

Disponível com o parâmetro "Troca de lotes entre empresas" desmarcado.

O quadro Fatura/Duplicata do DANFE passa a começar sempre pela primeira parcela, em ordem crescente, sem casas vazias antes delas.

O ajuste vale também para clientes marcados como Órgão público federal, cuja primeira parcela aparecia em branco.

No fechamento de uma venda acumulativa sobre um pedido reaproveitado (que voltou a orçamento após o cancelamento da nota), o sistema passa a vincular somente a nota fiscal válida e autorizada do cliente correto.

Nas empresas que utilizam o parâmetro "Utiliza centro de distribuição", o estoque não é bloqueado. Por isso, a opção Estoque bloqueado IF da Lista de preços deixa de listar pedidos.

No Atualiza Estoques, a opção Atualizar Bloqueado! da aba Acerta Bloqueado avisa o usuário e passa a apenas zerar o estoque bloqueado da empresa selecionada.

Com o parâmetro desmarcado, nada muda.

Novo parâmetro "12 - Informar o caixa no fechamento de acumulativo". Com ele marcado, o fechamento de pedidos acumulativos pede o caixa e conclui o recebimento na própria tela de fechamento.

Desmarcado, o pedido segue para a tela de Recebimento (IF). O parâmetro só fica disponível com "Utiliza vendas acumulativas" marcado.

O relatório Relação de entradas de mercadorias passa a ser gerado normalmente ao marcar Mostrar conhecimento de frete junto com Considerar desconto, inclusive quando o conhecimento de frete não está vinculado a nenhuma nota fiscal.

No Razão analítico do produto, o saldo final passa a ser o mesmo para uma mesma data final, qualquer que seja a data inicial pesquisada.

O ajuste vale também para produtos com vendas canceladas, quando o parâmetro "Mostrar vendas canceladas no razão analítico do produto" está marcado.

O orçamento para produção passa a seguir para a Separação e Conferência do Checkout somente quando os parâmetros "Utilizar checkout de orçamentos para produção" e "Saltar página na lista de separação por linha" estão marcados.

Nas demais combinações, o orçamento segue direto para o faturamento do pedido para produção e passa a aparecer na tela de faturar.

Na emissão da NFSe, a alíquota e o valor de PIS e COFINS passam a ser informados com o valor tributado.

A retenção de CSLL passa a somar as retenções de PIS, COFINS e CSLL.

A emissão dos boletos ao finalizar a venda no Recebimento, com emissão de nota fiscal, passa a ser concluída normalmente, sem exibir mais a mensagem de erro de banco de dados.

Todas as parcelas de boleto da venda continuam sendo listadas e emitidas.

Ao emitir uma nota fiscal a partir de um pedido de cupom fiscal, o sistema volta a carregar o pedido normalmente, sem a mensagem de erro de campo não encontrado.

A Observação e o E-mail do endereço de entrega também passam a ser exibidos para esses pedidos.

O PDF do boleto enviado por e-mail e WhatsApp passa a sair no mesmo layout do bolecode, com QR Code PIX, para os boletos registrados via API.

Boletos não registrados continuam sendo enviados no layout atual.

A exclusão de pedidos de compra já liberados passa a ser concluída normalmente, sem a mensagem de que o registro possui vínculo com outros cadastros.

Vale também para quem não utiliza o parâmetro "Utilizar bloqueio de pedidos de compra".

Ao criar ou copiar uma ordem planejada, o sistema passa a calcular e gravar a quantidade requerida de todos os produtos acabados (quantidade unitária × quantidade do produto).

Com isso, o produto passa a aparecer normalmente na Liberação de produtos do almoxarifado.

Ao receber um pedido no caixa, se o recebimento for cancelado ou der erro (por exemplo, falha no pagamento por PIX ou cartão), os títulos que já tinham sido lançados no financeiro agora são desfeitos automaticamente e o pedido volta a ficar disponível para novo recebimento. Com isso, a nova tentativa não encontra mais títulos antigos nem gera erro de duplicidade. O recebimento concluído continua gerando os títulos normalmente.

Na Manutenção de preço, cada produto da nota passa a exibir e usar somente o seu próprio PIS e COFINS. Ao navegar entre os produtos, os valores de um item com crédito deixam de aparecer nos itens sem crédito, mantendo o custo e o preço de venda sugerido corretos para cada produto.

Na importação do extrato bancário (OFX), além da conciliação pelo número do documento, o sistema passa a conciliar automaticamente as linhas do extrato com os lançamentos do fluxo pelo CNPJ/CPF informado no histórico do banco, somado ao valor e ao tipo (crédito/débito).

A conciliação automática ocorre quando há um único lançamento correspondente; nas demais linhas, a conciliação continua manual.

O módulo C&S OS passa a permitir a exclusão de contratos de Vendas e Serviços sem ordens de serviço vinculadas, inclusive contratos recém-criados. Contratos que possuem ordens de serviço continuam protegidos contra exclusão, com o mesmo aviso.

A pesquisa de produtos na aba Itens requeridos da Ordem de Serviço volta a abrir normalmente, permitindo localizar e incluir itens sem apresentar erro.

Correção válida quando o parâmetro "Mostrar marca completa no novo CTRL+T" está marcado, caso em que a coluna Marca exibe o nome completo.

O Relatório de custos e lucros do contrato passa a listar as O.S. do tipo Faturamento direto vinculadas ao contrato e já finalizadas, somando seus valores ao subtotal, ao total do contrato e ao Total Geral do resumo.

As O.S. canceladas não entram no relatório.

Os relatórios gerais do CesIndústria passam a ser emitidos normalmente mesmo quando as ordens de produção do período possuem produtos inativos, sem a mensagem de bloqueio.

Os produtos inativos passam a constar nos relatórios, junto com os demais produtos da ordem.

No C&S Checkout, a tela de lotes passa a mostrar a quantidade conferida e o estoque corretos para produtos com relação pai e filho, sem duplicar valores, na Conferência e na Separação.

O produto filho passa a ser conferido pelos lotes do produto pai, com o estoque convertido para a sua unidade, e pai e filho no mesmo pedido são conferidos separadamente.

A Nova entrada de mercadorias passa a importar o XML de NF-e de débito e de crédito, mesmo sem os grupos de ICMS, IPI, PIS e COFINS. Essas notas são registradas sem alterar estoque nem custo e sem gerar contas a pagar, e a chave da nota referenciada fica armazenada na entrada.

Foi incluída a opção "Finalidade da NF-e", que também pode ser escolhida nas entradas lançadas sem XML.

Ao excluir uma nota na tela Nova entrada, o aviso de que a entrada possui título(s) já baixado(s) agora é exibido uma única vez, independentemente da quantidade de títulos baixados.

O mesmo vale para o aviso de título com adiantamento.

O sistema não gera mais boleto para cliente sem CPF ou CNPJ válido informado e exibe uma mensagem avisando o motivo, evitando que o título siga para o arquivo de remessa e seja recusado pelo banco.

Vale para a impressão manual de boletas e para a geração e o registro de boletos pelo Gestor. Clientes com CPF ou CNPJ válido continuam gerando boleto normalmente.

A pesquisa de cultura pelo código passa a retornar exatamente a cultura informada, sem trazer culturas de código semelhante (o código 7 retorna somente Citros).

A correção vale para o cadastro de Culturas e para o Receituário personalizado, onde a cultura selecionada permanece correta.

Transferências entre filiais retornadas pelo Checkout Mobile e regravadas no Gestor sem algum item deixam de exibir o item retirado na Separação e na Conferência, e a finalização não depende mais dele.

A transferência também passa a aparecer na aba Conferência do app conforme os parâmetros de checkout configurados.