Implementada nova rotina que permite a importação em lote de produtos diretamente para a tela de Pedidos de Compras através de planilhas Excel, eliminando a digitação manual de grandes volumes de itens.

  ·  Criada interface de configuração flexível que permite ao usuário definir quais colunas da planilha correspondem ao Código do Produto, Preço e Quantidade, além de identificar a aba e o intervalo de linhas a serem processados.

  ·  Ajustada a validação de importação para permitir a inclusão de produtos mesmo que estejam com status Inativo ou Bloqueado para compras, garantindo flexibilidade na montagem do pedido.

  ·  Aprimorada a integração de dados para realizar o vínculo automático de produtos por Código do Sistema, Código Original, Código de Fábrica ou Código de Barras.

  ·  Implementada a persistência de configurações, onde o sistema memoriza o último mapeamento de colunas utilizado, e o cálculo automático dos campos de Preço Líquido e Preço Total no momento da inserção no grid.

Implementada funcionalidade para permitir lançamentos manuais de entrada e saída no saldo do flexível, mediante permissão por usuário.

Implementados limites percentuais de flexível gerado e concedido por vendedor, com bloqueio por nível de senha ao exceder o permitido, garantindo controle nas alterações de preço e descontos.

Implementadas funcionalidades de ordenação e filtragem em todas as colunas da grid na tela de Alteração de Preços Manual, facilitando a localização e o gerenciamento de tabelas de preço.

Ajustadas as mensagens na emissão e conferência de pedidos para informar claramente quando não há produtos configurados para o CES Checkout, substituindo avisos genéricos por mensagens explicativas.

Implementada a geração automática do número do título no desdobramento de duplicatas em Outras Notas, eliminando preenchimento manual e evitando erros de chave primária no financeiro.

Implementada a funcionalidade de atualização em lote (bulk update) para as permissões de acesso dos colaboradores. A partir desta versão, sempre que houver uma alteração nas permissões de um Cargo na tela de Autorizações por Cargo, o sistema oferecerá a opção de replicar automaticamente essas mudanças para todos os funcionários já cadastrados que ocupam aquela função.

Implementado vínculo de veículo ao pedido na tela de venda, com busca global e cadastro rápido, garantindo a associação do veículo ao pedido para rastreabilidade.

Implementada a adequação do sistema para suportar o novo padrão de Declaração Única de Importação (DUIMP), conforme a Nota Técnica 2025.001 (SPED). Esta atualização é essencial para garantir a conformidade legal nas operações de importação que utilizam o novo layout de 15 caracteres.

    Expansão de Campos: Os campos de número do documento de importação (DI/DUIMP) foram ampliados de 12 para 15 caracteres nas tabelas de dados de DI e adições de itens, eliminando erros de gravação por excesso de caracteres.

    Compatibilidade de XML: A rotina de importação foi atualizada para reconhecer a tag <nSeqAdic> (padrão DUIMP) além da tag tradicional <nAdicao>, garantindo a leitura correta das sequências de adição em ambos os modelos.

    Novas Opções de Importação: Adicionadas opções específicas no menu Outros da Nota de Importação para diferenciar a entrada via DI ou DUIMP, facilitando a validação automática do tipo de documento.

    Correção na Usabilidade: Ajustado o comportamento da tela de Dados DI, que agora limpa corretamente os campos ao alternar entre abas ou itens, evitando que informações de um produto sejam replicadas indevidamente em outro.

    Regra de Negócio: Ao selecionar o tipo DUIMP, o sistema permite a digitação de até 15 dígitos; ao selecionar DI, o limite permanece em 12 dígitos, conforme o padrão oficial de cada documento.

Implementado bloqueio na devolução de vendas quando houver empenho ou proposta em edição, evitando inconsistências de quantidade e garantindo integridade do processo.

Implementados filtros por 'Número do Documento' e 'Número do Pedido' na tela de Consulta/Registro de Boleto (API), facilitando a localização de boletos pendentes e reduzindo o tempo operacional.

Implementado o novo cadastro auxiliar de Descrição do Objeto, localizado em Cadastros | Produtos | Cadastro de objetos. Esta funcionalidade foi desenvolvida para atender às exigências de órgãos públicos em processos de licitação e contratos, permitindo o armazenamento padronizado da finalidade da compra.

• Padronização e Agilidade: O usuário registra o texto completo do objeto uma única vez, podendo vinculá-lo a múltiplos orçamentos ou pedidos, eliminando a digitação repetitiva e reduzindo erros operacionais.

Corrigido o preenchimento do campo 'STONE_ID' no financeiro para títulos de cartão via TEF, evitando gravação indevida do nome do campo junto ao ID da transação e garantindo a correta conciliação dos registros.

Corrigida a falha que impedia a exclusão de notas fiscais na tela de Nova Entrada quando os itens possuíam controle de lote. O ajuste consistiu na atualização do comando SQL com a inclusão da cláusula WITHIN GROUP (ORDER BY M.ROLO_ID), eliminando o erro ORA-02000 (missing WITHIN keyword). Esta melhoria assegura a estabilidade da rotina de exclusão e a compatibilidade total do sistema com diferentes versões do banco de dados Oracle.

Corrigido erro de chave primária ao finalizar vendas quando os parâmetros “Utiliza preço por empresa” e “Utiliza tabela de preço” estão habilitados simultaneamente.

Corrigida a validação na tela de itens para devolução, permitindo alterar e aumentar a quantidade devolvida sem exibir mensagem indevida de valor maior que a quantidade existente.

Corrigido o filtro 'Origem' no relatório Relação de Produtos para considerar corretamente a configuração de 'origem por empresa'.

Corrigida falha no Relatório de Contas a Receber onde o sistema não aplicava corretamente a Ordenação Secundária selecionada pelo usuário. A inconsistência ocorria especificamente em cenários onde não havia totalização de dados, impedindo que os registros fossem exibidos na sequência desejada (como por data de vencimento, emissão, etc.).

Implementada opção para permitir inclusão de pedidos não recebidos na montagem de carga via parâmetro(Gestor/Configurações/Outros/9.2 - Permitir montar carga de pedidos não recebidos) e identificação visual do status no grid.

Corrigida falha que permitia a gravação de quantidade reservada superior à vendida ao editar itens após o retorno da tela de fechamento. A inconsistência gerava erro de violação de constraint (CKRESERVA) no Oracle ao liberar pedidos bloqueados. O sistema agora ajusta corretamente o estoque reserva no cancelamento ou alteração do item.

Corrigida a falha na tela de Cadastro de Promoção Manual que impedia a gravação de registros quando o preço do produto apresentava valor negativo. O problema ocorria devido a uma validação interna que exigia obrigatoriamente o preenchimento das datas de vigência de atacado, mesmo quando estas não eram utilizadas.

• Ajustado o comportamento do sistema para tratar corretamente valores negativos ou zerados, ignorando a obrigatoriedade das datas nesses cenários.
• Eliminado o erro de interface "is not a valid date", permitindo um fluxo contínuo de cadastro para empresas que utilizam scripts de ajuste de preço ou que não operam com preços de atacado.

Aprimorada a rotina de concessão de permissões na tela de Autorizações de Relatórios Configurados. Anteriormente, o sistema restringia a localização de funcionários apenas àqueles cadastrados na mesma empresa em que o gestor estava logado, o que gerava impedimentos para usuários que operam em múltiplas unidades.

• Ajustada a validação de busca de usuários: agora o sistema considera as empresas às quais o funcionário possui permissão de acesso (login), e não apenas a sua empresa de origem/cadastro.

Implementada uma nova opção de pesquisa na tela de Cadastro de Similares, visando agilizar a localização de produtos e otimizar a rotina operacional dos usuários.

• Adicionado o campo Código de Fábrica como critério de classificação e busca.

Corrigida a rotina para ocultar o campo 'Custo Dólar' na tela 'CTRL+T > Outros > Últimas Compras' quando o parâmetro 'Mostrar preço indexado pelo dólar' estiver desmarcado.

Implementada a exibição do campo Telefone Celular no relatório de Listagem de Clientes (Cadastros > Clientes > Relatórios > Listagem).

Anteriormente, para obter essa informação em formato de lista, era necessário recorrer ao relatório de aniversariantes, o que dificultava a gestão por seguir a ordem cronológica de datas. Com esta melhoria, o campo foi adicionado diretamente na estrutura do relatório de listagem, logo abaixo do telefone fixo, permitindo que o usuário visualize os contatos móveis dos clientes mantendo a organização por ordem alfabética ou pelos filtros já existentes na tela.

Implementada a possibilidade de editar a data de quitação nas baixas automáticas para PIX/depósito, permitindo registrar a data real do recebimento financeiro.

Ajustada a validação dos campos de identificação (CPF/CNPJ) nas telas de Cadastro de Clientes e Cadastro de Fornecedores para garantir a integridade dos dados.

• Implementado bloqueio que impede a inserção de letras ou caracteres especiais, permitindo apenas números, mesmo quando o tipo de pessoa selecionado for Outros.
• Aprimorado o foco automático do cursor e o tratamento de espaços vazios (Trim) ao alternar entre os tipos de pessoa, assegurando que o registro seja gravado de forma correta e padronizada.
• Esta alteração visa evitar erros de processamento e inconsistências no banco de dados causadas por preenchimentos inválidos em campos que exigem estritamente dados numéricos.

Ajustado o processo de envio para incluir log detalhado das etapas e variáveis, garantindo rastreabilidade do fluxo e apoio na identificação de falhas no envio de mensagens.

Implementado parâmetro (Diversos/Fiscal/07 - Permitir quebra de linha nas observações do Danfe) para controlar a quebra automática de linha nas observações do DANFE, evitando impacto global e garantindo flexibilidade conforme necessidade de cada cliente.

Corrigida a divergência no percentual de lucro, garantindo que os valores exibidos no Orçamento e no MIX sejam consistentes e sigam o mesmo cálculo da formação de preço.

Implementada edição manual do valor total no agrupamento, com cálculo automático de desconto ou juros e rateio proporcional entre os títulos gerados, incluindo registro para auditoria e opção de data fixa no prazo médio. Parâmetros (Diversos/Configurações/Configurações 3/04 - Permitir informar novo valor total no agrupamento de duplicatas).

Corrigido erro de validação no Cadastro de Clientes que impedia a gravação de Inscrições Estaduais do estado do Mato Grosso do Sul (MS) iniciadas com o sequencial  500. O sistema foi atualizado para contemplar as novas regras de dígito verificador aplicadas a essas sequências (comuns em contribuintes do regime SIMEI), garantindo a conformidade com os padrões atuais da biblioteca ACBr e permitindo a correta finalização dos cadastros sem alertas de inconsistência.

Implementada uma nova camada de validação e segurança na rotina de Acerto de Entregas, especificamente para a função Voltar Entrega. Esta melhoria visa eliminar erros operacionais de estornos em massa realizados de forma acidental ou por falha de seleção.

• Adicionada Confirmação Adicional: O sistema agora interrompe o processo para exibir um alerta obrigatório antes de qualquer estorno.
• Mensagem Informativa Dinâmica: A confirmação exibe em tempo real a quantidade de registros selecionados, permitindo que o operador valide se o volume de pedidos corresponde ao esperado antes de confirmar a ação.
• Otimização do Filtro de Seleção: Ajustada a integração entre o grid de visualização e o processamento de dados (TbMarcarClick), garantindo que apenas os registros filtrados e marcados pelo usuário sejam contabilizados, evitando o retorno indevido de pedidos ocultos por filtros.

Ajustado o cálculo do preço de venda para garantir processamento individual por item quando o parâmetro de preço por tributação estiver ativo, evitando influência de produtos inseridos anteriormente.

Corrigida a lógica de geração e validação do código do Centro de Custo, passando a sugerir automaticamente o próximo número disponível e impedir a criação de registros fora da sequência.

Corrigida a obrigatoriedade de vínculo entre cartão e portador, com criação de parâmetro para controle da validação, evitando bloqueio indevido de vendas para clientes que não utilizam essa funcionalidade (Vendas e Gestor).

Implementada exigência de senha com nível de acesso na finalização da conferência, com registro em log do usuário responsável e retorno automático do pedido ao vendedor após validação.

Corrigida a falha na tela de Importação de NF-e de Entrada, onde o sistema apresentava uma mensagem indevida de "Produto inativo ou bloqueado" ao tentar vincular manualmente um item através da opção Adicionar.

Implementada a automação completa na criação e atualização de cadastros de clientes para pedidos provenientes do Mercado Livre via WSCES. Esta melhoria garante que as Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) sejam emitidas com os dados fiscais corretos, priorizando as informações de faturamento sobre as de entrega.

• Padronização Fiscal: O sistema agora utiliza obrigatoriamente o objeto billing_info para preenchimento de Nome/Razão Social, CPF/CNPJ e endereço, assegurando conformidade com as normas da SEFAZ.
• Herança de Dados Comerciais: Novos clientes cadastrados automaticamente herdam as configurações de Portador, Vendedor, Condição de Pagamento e Transportadora definidas no "Consumidor Estadual" (template), otimizando o fluxo financeiro e logístico.
• Sincronização via Parâmetro: Adicionado o novo parâmetro 07 - Atualizar endereço Via WS. Quando ativo, permite que o endereço do cliente seja atualizado automaticamente na base de dados caso haja mudanças no marketplace, sem interferir nos dados comerciais já estabelecidos.
• Integridade de Dados: Implementada a geração sequencial automática para o Código do Cliente e validação rigorosa de campos obrigatórios, com registro de inconsistências em log de integração para auditoria.