Implementado um novo parâmetro que permite a exibição dos dados de XPED (Pedido do Cliente) e ITEMPED (Item do Pedido) diretamente na descrição do produto no DANFE.

Esta melhoria visa atender a requisitos de clientes corporativos que necessitam da rastreabilidade do pedido diretamente no corpo do documento fiscal. Quando o parâmetro estiver ativo, o sistema realiza a concatenação automática das informações, apresentando o nome do produto seguido pelo número do pedido e o item correspondente, facilitando a conferência no recebimento de mercadorias.

Implementada a integração do Bolecode para o layout do Banco Santander, unificando o boleto tradicional ao pagamento via Pix em um único documento. Além disso, o processo de registro de títulos foi otimizado: agora, o envio das informações ao banco é realizado de forma automática através da tela Consulta / registro boletos via API. Essa melhoria elimina a necessidade de processos manuais de remessa, garantindo maior agilidade no faturamento e oferecendo métodos de pagamento modernos aos clientes finais.

Ajustado o sistema para remover espaços no início e fim da descrição de lotes, evitando duplicidade e inconsistências na manutenção de estoque.

Ajustado o carregamento automático do portador padrão na tela de baixas por período, eliminando a obrigatoriedade de seleção manual. Corrigida a validação da agência para Banco do Brasil, garantindo uso de apenas 4 dígitos sem verificador.

Implementada integração de pagamentos via API (PIX e TED), com inclusão de novos campos em portadores, cadastros e financeiro, além de rotinas completas de envio, consulta, liberação e tratamento de dados bancários e chaves PIX.

Implementado o novo parâmetro "Desoneração de ICMS na base de PIS/COFINS na F.C.", que permite maior precisão e conformidade tributária no cálculo de custos. Quando ativo, o sistema passa a subtrair automaticamente o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS durante o processo de formação do custo de compra dos produtos, garantindo que a composição do preço reflita as diretrizes fiscais vigentes.

Ajustada a rotina para evitar inserções duplicadas de NCM, eliminando erro de chave primária na entrada de mercadorias.

Corrigido o processo de geração de pedidos de venda originados de Licitações, garantindo a integridade das informações contratuais. Com esta correção, o sistema mantém as descrições dos itens exatamente como registradas na Licitação durante toda a cadeia de faturamento. Como resultado, o DANFE passa a apresentar os produtos com suas respectivas descrições conforme o edital/licitação, assegurando a conformidade fiscal e o atendimento fiel às exigências do processo licitatório.

Corrigida a falha na aplicação de regras fiscais da Central de Tributação relacionada aos filtros de Natureza do Produto e Código CEST. O problema impedia que produtos importados com alíquota de 4% (ICMS Interestadual) fossem tributados corretamente quando filtros específicos estavam ativos, resultando em cálculos zerados na prévia da nota.

Além da correção na consulta SQL, foi aprimorada a consistência de dados na geração e cópia de pedidos, garantindo que o código CEST seja sempre validado com base no cadastro atual do produto.

Corrigida uma falha na persistência de dados da NFEInterface que causava rejeições indevidas na SEFAZ. O problema ocorria quando o usuário emitia uma Nota Fiscal de Importação e, na sequência, tentava emitir uma NF-e nacional sem reiniciar o sistema.

Ajustado o cadastro de funcionários para incluir o campo de valor por visita na aba C&S Venda+, com gravação correta e exibição condicionada ao cargo.

Ajustado o relatório de notas fiscais para permitir ordenação por valor, garantindo a correta organização conforme seleção do usuário.

Ajustada a rotina para permitir seleção única de plano de contas e centro de custo, uso de data de emissão retroativa e cálculo de parcelas sem limite, com base no prazo médio.

Aprimorada a lógica de atualização de preços na Tabela Master durante a entrada de mercadorias.

Foi removida a dependência direta que forçava a atualização do preço de venda master sempre que o custo de compra era alterado. Com esta melhoria, o sistema passa a proteger a margem e o valor praticado: o Custo de Compra continua sendo atualizado individualmente, porém o Preço de Venda Master só sofrerá alteração automática caso o novo cálculo (custo multiplicado pelo índice) resulte em um valor superior ao preço já cadastrado. Essa alteração garante maior estabilidade nos preços de venda e evita defasagens automáticas indesejadas.

Ajustado parâmetro para habilitar cotação online via API, incluindo flag de ativação e definição da URL base.

Aprimorada a rotina de gravação na tabela monitora_alteracao através da alteração das propriedades do campo valor. Com este ajuste, o sistema passa a permitir a atualização de registros que estejam com valores nulos, garantindo que as modificações realizadas pelo C&S Atualizações sejam processadas com êxito. Essa melhoria assegura a integridade das atualizações, independentemente dos filtros utilizados pelo usuário.

Corrigida a falha que causava a rejeição "Item referenciado em duplicidade" na validação de notas fiscais de devolução vinculadas a processos de Licitação.

O problema ocorria em cenários onde o edital apresentava itens repetidos ou substituídos, fazendo com que o sistema agrupasse esses produtos de forma incorreta no momento do vínculo fiscal. A lógica de mapeamento foi ajustada para utilizar o campo de item do empenho como critério de desempate e ordenação, garantindo a integridade do referenciamento individual de cada produto e a correta emissão do documento fiscal.

Aprimorado o processo de Lançamento manual de Flexível para considerar o parâmetro de "Valor máximo de flexível negativo" nas operações de saída. Com esta alteração, o sistema permite que ajustes de débito ultrapassem o saldo positivo atual, desde que respeitem o limite negativo configurado para o vendedor. Essa melhoria garante maior flexibilidade na gestão de saldos flexíveis, permitindo que o vendedor opere com saldo devedor controlado conforme as regras da empresa.

Corrigida a falha na geração de cupons fiscais (NFC-e) criados a partir do faturamento de outras notas, onde o sistema ignorava as regras da Central de Tributação. Esta inconsistência resultava em notas com CST 00, porém com base de cálculo e valores de imposto zerados.

Corrigida a inconsistência que gerava mensagens de erro no fechamento de vendas ao utilizar produtos com Preço de Atacado.

A falha ocorria na ordem de processamento interno, onde a validação de integridade entre a capa do pedido e os itens era executada antes da finalização dos cálculos de impostos e da atualização das tabelas no banco de dados (ITENS_MOVIMENTO e CAPA_MOVIMENTO). A lógica foi ajustada para garantir que o recálculo total de impostos e a gravação dos dados ocorram antes da validação final, assegurando que o sistema reconheça os valores corretos e permita a finalização da venda sem interrupções.

Ajustado o sistema para retornar corretamente os créditos do cliente consumidor na busca durante o fechamento da venda.