Adicionado filtro no relatório de relação de produtos para permitir a listagem conforme a natureza do item (fabricação própria ou de terceiros).

Foi implementado um recurso no simulador de parcelas, que além de apresentar o valor do índice das condições de pagamento, apresenta também o parcelamento com os valores processados. Ao confirmar, a condição selecionada é inserida na venda e o total do pedido é recalculado.

Ajustado o comportamento da tela de emissão de NF-e para bloquear o campo de placa do veículo quando 'dDest = 2 (operação interestadual)' e 'modFrete = 9 (sem frete)'.

A correção impede que o usuário preencha dados de transporte, como a Placa do Veículo, em notas fiscais que sejam simultaneamente de operação interestadual (destinatário em outro estado) e possuam modalidade de frete como Sem frete. Essa combinação é inválida e resultava na rejeição da NF-e pela SEFAZ.

    - O sistema agora bloqueia o campo de Placa do Veículo quando as condições fiscais são detectadas.

    - O campo é limpado automaticamente para evitar o envio de informações incorretas.

Ajustada a rotina de Entrada de NF-e (via importação de XML) para corrigir um erro comum de conversão que ocorria quando as unidades de medida comercial (uCom) e tributável (uTrib) eram diferentes. Anteriormente, o sistema utilizava incorretamente a quantidade tributável (qTrib), desorganizando o controle de estoque do cliente.

Para solucionar este problema, foi implementado um novo parâmetro:

   - Utiliza a tag qCom para importação de xml - Nova entrada (Caminho: Diversos/Compras/Entradas/Geral).

Ao ativar este parâmetro, o sistema é forçado a utilizar sempre a quantidade comercial (qCom) presente no XML para registrar a entrada de mercadorias, ignorando a unidade de compra configurada no cadastro do produto e garantindo que o estoque reflita o valor correto da compra.

Criados dois novos Flags de Filtragem na tela Relação de estoques (Vendas / Endereços / Lotes) para permitir a identificação e correção de inconsistências entre o estoque geral do produto e o estoque registrado por lotes.

Esta melhoria proporciona maior controle e agilidade na auditoria do estoque.

    - Com estoque sem lote: Filtra produtos que possuem Estoque Total > 0, mas Estoque em Lotes = 0.

    - Sem estoque com lote: Filtra produtos que possuem Estoque em Lotes > 0, mas Estoque Total = 0.

O sistema foi atualizado para aceitar todos os novos formatos e prefixos de Inscrição Estadual definidos pelas SEFAZ (PA e RO). Com isso, cadastros que antes eram rejeitados como “inscrição inválida” passam a ser reconhecidos corretamente.

Implementada uma nova e poderosa funcionalidade de exportação de dados financeiros para Excel.

Opção de Exportação Completa: Ao exportar relatórios financeiros, uma nova tela "Opções de exportação para Excel" agora oferece a escolha de:

    - "Relatório com colunas padronizadas ao relatório impresso" (opção existente).

    - "Relatório com colunas extras para manuseio na planilha" (nova opção 2), que exporta todos os 157 campos da tabela FINANCEIRO.

Disponibilidade: A opção de exportação completa ("colunas extras") é habilitada exclusivamente para relatórios do tipo 'Analítico' de Contas a Pagar e Contas a Receber.

Flexibilidade Adicional: A nova tela também inclui opções para "Totalizar coluna" e "Formatar planilha", otimizando a análise dos dados no Excel.

Foi Implementado um novo Parâmetro 'Tipo de venda padrão' para agilizar e padronizar o processo de Cadastro de Clientes.

Este parâmetro permite definir o valor padrão (Varejo, Atacado ou Ambos) que será automaticamente preenchido no campo Tipo de Venda, localizado na aba Principal 1 do Cadastro de Clientes.

A informação será aplicada no preenchimento do campo para novos cadastros realizados, abrangendo tanto o cadastro convencional quanto o cadastro simplificado.

Implementada uma restrição de segurança na rotina de Equivalência Mútua das Autorizações (módulo de permissões).

A mudança impede que funcionários com acesso irrestrito (aqueles marcados como "Gerente do sistema") sejam definidos como Funcionário Base no processo de equivalência. Essa medida garante que as permissões replicadas sejam baseadas em perfis de acesso padrão e não em um perfil gerencial completo.

Na tela de pesquisa, os funcionários classificados como Gerentes do sistema agora são destacados em vermelho.

O sistema bloqueia a seleção, exibindo uma mensagem de aviso e impedindo a continuidade do processo.

Adicionado o campo "Marca" na planilha de cotação, exibido após o nome do produto e preenchido automaticamente com a marca informada no cadastro do produto.

Ajustada a rotina de Baixa de Títulos para que o cálculo da comissão do vendedor seja realizado no momento da baixa, considerando o valor líquido após descontos e acréscimos.

Implementamos um aprimoramento no layout da Planilha Excel de Cotação para resolver um problema de truncamento da descrição dos produtos.

    Problema Corrigido: O campo de descrição na planilha estava limitado, resultando em descrições incompletas do produto, que não correspondiam ao conteúdo total do campo Descrição de Compra no cadastro do produto.

    Melhoria: Ampliamos a quantidade de caracteres suportada no campo de descrição dentro da planilha. Isso garante que a descrição completa do produto seja exibida corretamente na planilha de cotação.

O relatório de Curva ABC de Clientes foi aprimorado com a inclusão do filtro por cidade, exibição da cidade na grade e agrupamento correspondente. Também foi adicionada a exportação para Excel.

Adicionada funcionalidade para geração e transmissão do 'Evento de Conciliação Financeira (ECONF)' na tela de Acerto de Entregas. O sistema permite registrar os meios de pagamento utilizados nas vendas e, após o acerto de entrega, efetuar automaticamente a geração e envio do evento conforme as configurações da filial e da condição de pagamento.

Adicionada funcionalidade para geração e transmissão do Evento de Conciliação Financeira (ECONF) via Gerenciador de NF-e, permitindo registrar informações de pagamento de NF-e e NFC-e emitidas.

Ajustado o processo de emissão da NF-e e NFC-e para garantir a conformidade fiscal completa com o Grupo YA – Informações de Pagamento (conforme exigência da legislação).

    - O sistema implementa a obrigatoriedade de preenchimento dos campos Cartão e NSU/Código de Autorização para todas as vendas ou documentos que utilizarem pagamento via cartão de crédito ou débito.

    - O preenchimento da Bandeira e do CNPJ da administradora no XML do documento fiscal eletrônico (DF-e) agora é feito automaticamente.

Adicionalmente, foi implementado o novo parâmetro "Gerar ECONF" no Cadastro de Filiais (aba NF-e/CT-e/NFS-e/NFC-e/MDF-e), que permite ao gestor ativar a exigência dos campos NSU e Cód. Aut. especificamente para transações realizadas via Cartão POS.

Implementada a rotina que permite o Cancelamento do Evento de Conciliação Financeira (ECONF) que já havia sido transmitido e aceito pela Sefaz.

Esta funcionalidade garante que o status fiscal da Conciliação de Pagamento esteja sempre sincronizado com as movimentações financeiras do sistema.

    - A rotina de cancelamento é automática: o sistema identifica estornos de baixa de título ou de fechamento de caixa/turno que anulam o recebimento original e, ao detectar a anulação, gera e transmite o evento de Cancelamento de Conciliação Financeira.

    - A opção de cancelamento manual também foi disponibilizada na tela Gerenciador de NF-e/NFC-e para notas que possuam um ECONF vinculado.

Adicionada a 'Data e Hora' da impressão no canto superior esquerdo do relatório "Relação mensal de produtos vendidos".

Ajustado o comportamento dos relatórios Posição Financeira, Contas a Receber e Contas a Pagar para preencher automaticamente o campo de data com a data atual do sistema, eliminando a necessidade de inserção manual.

A fim de agilizar o cadastro simplificado de clientes, foi implementado um recurso que faz a seguinte validação, caso exista apenas uma rota cadastrada, ela será preenchida no campo Rota, da mesma forma o Grupo de cliente, se existir apenas um grupo cadastrado, ele será auto preenchido no cadastro simplificado de cliente.

Na situação em que exista mais de um cadastro para Rota ou Grupo de cliente, o sistema não irá auto preencher, continuará a cargo do usuário pesquisar e informa-los. Nessa situação, se for conveniente, pode-se trabalhar com o parâmetro ‘Utiliza informações do consumidor final no cadastro de clientes simplificado’, ele irá aproveitar não só a Rota e Grupo do cadastro do cliente CONSUMIDOR, mas todas as informações pertinentes.

Foi adicionada à DBPL_itens do Report Builder a informação de FCP já calculada no sistema, permitindo que relatórios personalizados utilizem esse valor nos pedidos.

Ajustada a exportação de vendas para gerar o arquivo com nome personalizado, composto pelo número do pedido e o primeiro nome da razão social do cliente.

Adicionada funcionalidade para permitir a cópia de uma grade existente no cadastro de grades, similar ao comportamento do cadastro de produtos.

Foi implementado um novo filtro no relatório de Relação mensal de produtos vendidos, o filtro se trata da grade do produto.

Implementado um novo Macro de Mensagem para as Informações Complementares da NF-e e NFC-e, visando o atendimento a exigências fiscais que requerem a declaração do tipo de entrega na nota fiscal.

O nova macro @TIPO_ENTREGA (posição 29) permite que o usuário adicione o tipo de entrega registrado no Pedido de Venda diretamente no rodapé do DANFE, de forma automática.

Foi corrigido uma situação no Gerenciador de notas, para que o sistema passe a considerar e apresentar no resultado as notas que foram emitidas a partir da referência de uma NFCe (notas referenciadas), quando o filtro aplicado é o nome do cliente.

O sistema foi ajustado para reconhecer automaticamente códigos de barras na pesquisa de produtos da tela de Endereços de Estoques por Empresa. Agora, ao ler o código pelo leitor, o produto é localizado imediatamente, sem necessidade de selecionar manualmente o tipo de pesquisa.

Os cálculos da tela de demonstrativos de resultado foram ajustados para garantir que os valores líquidos de serviços e produtos coincidam com os apresentados nos relatórios de venda.

A fim de agilizar o processo na alteração de preço manual, foi implementado para que o Enter não percorra os campos não editáveis, foi ajustado para que a seleção nesses campos fique inativa: Descrição, C. compra e Preço atual.

Ao informar o produto (pesquisando ou informando o Código do produto), o cursor já é posicionado no campo ‘Novo preço’ da coluna Varejo, ao teclar Enter ou Tab o cursor é posicionado no campo ‘Novo preço’ da coluna Atacado.

Foi implementada uma rotina que garante que a Data de Último Custo será atualizada somente se houver uma alteração real no valor do custo do produto durante o processo de Formação de Preço. Caso o custo permaneça o mesmo, a data anterior será mantida.

No fechamento de turno pelo CESVendas, o campo referente ao valor recebido em depósito, transferência bancária ou PIX foi corrigido com a descrição ‘Depósito/Pix’.

Aprimorada a usabilidade na tela de Pedido de Compra com a inclusão do Valor Unitário Fracionado do produto.

Ao informar um produto que possui Fator de Conversão e cujo cadastro esteja devidamente configurado (unidades de compra equivalentes), o sistema agora apresenta no rodapé da tela de itens:

   - O Fator de Conversão.

   - O Preço Unitário do produto, calculado automaticamente pela divisão do valor total da embalagem pelo fator de conversão.

O campo de endereço de estoque por empresa foi ampliado de 10 para 15 caracteres para seguir o mesmo padrão do cadastro de produtos.

A reemissão de impressos no PDV foi ajustada para utilizar automaticamente os dados de caixa e turno do usuário logado, garantindo que as informações exibidas e registradas reflitam corretamente o operador atual.

Implementados novos parâmetros para automatizar e agilizar o processo de Fechamento de Turno no caixa, garantindo a correta integração dos dados financeiros com o CESFluxo.

O sistema agora permite pré-definir os campos de Conta Corrente (e consequentemente o Plano de Contas) nos novos parâmetros Conta Caixa e Custo Caixa (localizados em CESParâmetros | Gestor | Integração Bancos).

    - Se configurados, os dados de Conta, Plano de Contas e Centro de Custos serão preenchidos automaticamente ao fechar o turno.

    - A alteração dos valores preenchidos automaticamente é controlada por nível de senha, garantindo maior controle sobre a destinação das movimentações.

    - Se os parâmetros estiverem em branco, o usuário deverá informar os dados manualmente (comportamento anterior).