Ao lançar ou importar preços na cotação de compras, o sistema passa a calcular automaticamente o DIFAL (Diferencial de Alíquota) para fornecedores de outro estado, quando a empresa é optante do Simples Nacional. O valor é exibido por item, soma-se ao custo do produto no Resultado da Cotação e no pedido de compra gerado, sem alterar o Total do pedido.

O cálculo pode ser feito por índice ou pelas alíquotas de ICMS, conforme o parâmetro "Usar alíquota do ICMS no cálculo do DIFAL (entrada) no cadastro de filiais".

Fornecedores da mesma UF e produtos com Substituição Tributária continuam sem cálculo do DIFAL.

A impressão da proposta de licitação passa a ter a opção "Imprimir dados bancários". Desmarcando a opção, o banco, a agência e a conta deixam de sair na proposta impressa e no envio por e-mail/PDF; marcada (padrão), os dados continuam sendo impressos normalmente.

A aba Filtros da tela Formação do preço de venda | Geral passa a contar com os quadros Fornecedores, Sem giro e Faixa de preço de venda. É possível selecionar um ou mais fornecedores de preferência, filtrar produtos sem venda há determinado número de dias (com a opção de incluir os que nunca venderam) e restringir a formação a uma faixa de preço Varejo ou Atacado.

O quadro Faixa de preço de venda fica oculto quando a empresa utiliza o parâmetro "Utiliza preço por empresa".

O cadastro e a movimentação de créditos de clientes passam a ser gravados sem apresentar erro, em qualquer estação.

O histórico dessas operações também passa a registrar o nome completo do programa que originou o lançamento.

Na Listagem de clientes do tipo Sintético, a coluna de E-mail passa a exibir 38 caracteres, mostrando por completo os endereços dentro desse limite. A razão social é exibida com os 40 caracteres do cadastro e os títulos do cabeçalho acompanham as colunas.

Em vendas para cliente de outro estado com endereço de entrega em uma terceira UF, a NF-e passa a ser autorizada normalmente: a inscrição estadual do substituto tributário enviada na nota agora é sempre a da UF do cliente, e não mais a do endereço de entrega.

O endereço de entrega interestadual também deixa de ser excluído automaticamente ao gravar o orçamento; a exclusão com aviso continua ocorrendo apenas quando o endereço de entrega diverge do estado do cliente que é do mesmo estado da empresa.

O total exibido ao gravar um pedido como Orçamento passa a incluir as despesas de boleto (taxa de emissão do portador × número de parcelas), ficando igual ao total apresentado na gravação como Venda.

O cálculo depende do parâmetro "Agregar taxa de cobrança de boleta na venda"; com ele desligado, a taxa é apenas informativa e o total permanece sem a despesa.

O relatório configurado "Código 3 - Pedido de Compra" passa a disponibilizar o número do contrato vinculado ao pedido, podendo ser incluído no layout pelo editor de relatórios. Pedidos sem contrato vinculado saem com o campo em branco.

Os demais campos e configurações de relatório continuam funcionando normalmente.

O parâmetro "Consiste vendedor externo orçamento" passa a ser aplicado na gravação: com ele marcado, o orçamento não é gravado sem o vendedor externo informado — o sistema exibe um aviso e impede a gravação até que ele seja preenchido.

A conferência do CES CheckOut com peso e volume passa a ser concluída normalmente mesmo quando o produto aparece simultaneamente em pedidos distintos, sem mais apresentar erro. O peso deixou de ser obrigatório para finalizar a conferência - apenas a quantidade de volumes é exigida - e o campo de peso passa a aceitar somente números. Na emissão da nota fiscal, quando o peso não foi informado na conferência, o sistema agora carrega o peso cadastrado no produto multiplicado pela quantidade, em vez de peso zerado.

O cadastro de funcionários volta a ser gravado normalmente em empresas que utilizam a auditoria do sistema, sem apresentar erro de banco de dados ao confirmar a gravação.

Ao reaproveitar um orçamento cancelado (com o parâmetro "Permite reaproveitamento de orçamento" habilitado) e regravá-lo como venda, o CesCheckout Desktop agora libera normalmente a separação e a conferência do pedido, sem exibir a mensagem indevida de "Pedido cancelado pelo vendedor". Na tela Gestão de Almoxarifado, o pedido também passa a aparecer corretamente como Pedido Cancelado enquanto ainda não tiver sido reaproveitado, permitindo a baixa manual.

No C&S Estoques Mobile, ao contar um produto com controle de lote, agora é possível informar os lotes (identificador, datas de fabricação/validade e quantidade) diretamente no Lançamento de Inventário, fazendo a quantidade do item corresponder ao saldo dos lotes. Esses lotes passam a ser considerados tanto no relatório Relação de diferenças quanto na Atualização do Inventário.

A tela Zerar Estoques passa a ter o campo "Zerar estoque de lotes" (marcado por padrão), para escolher se o saldo dos lotes também será zerado, sem excluir o cadastro dos lotes. O campo fica disponível para quem utiliza controle de lote de produtos.