Implementado o parâmetro global "Bloquear mensagem de aviso de venda na Vida do Cliente (F10)", permitindo controlar a exibição do campo 'Aviso de Venda' durante a consulta da Vida do Cliente. Quando habilitado, a mensagem não é exibida no F10; quando desabilitado, o comportamento atual é mantido. A alteração afeta exclusivamente a tela Vida do Cliente, sem impacto no cadastro do cliente ou no processo de vendas.

Implementada melhoria no CESGestor para otimizar o fluxo de fechamento de vendas. Agora, ao tentar finalizar um orçamento como Produção sem o preenchimento prévio do campo Tipo de Entrega, o sistema exibirá um aviso de obrigatoriedade e disponibilizará o campo diretamente na tela de fechamento. Esta alteração elimina a necessidade de o operador retornar à tela principal da venda para realizar o preenchimento, agilizando o processo de finalização.

Implementada melhoria no componente de Mensageiro para que as notificações sejam exibidas de forma não bloqueante. Esta alteração garante que os avisos não interrompam o fluxo de trabalho do operador, permitindo o acesso contínuo às telas do sistema sem retirar o foco do campo ou da janela em uso, tanto na abertura do sistema quanto durante a operação.

• Aprimorado: Integração entre a tela de Follow Up (CRM | Observações de Pedidos/OS) e o Dashboard do CRM.
• O card 'Total Destaques' no Dashboard agora considera orçamentos marcados como destaque diretamente via Follow Up.
• Ao abrir um novo Follow Up, o sistema carrega automaticamente o status atual do flag 'Em Destaque' do orçamento.
• A atualização do status no Follow Up reflete imediatamente no Dashboard.
• O sistema envia uma mensagem automática ao vendedor responsável pelo orçamento sempre que o status de destaque for alterado e salvo, garantindo a notificação do processo.

·  Implementado: Exibição do campo Tipo de Entrega no relatório de Lista de Separação.

·  Funcionalidade: O sistema agora recupera e imprime o Tipo de Entrega informado durante o cadastro do orçamento ou pedido.

·  Benefício: A alteração garante que a equipe de expedição tenha visibilidade imediata sobre a modalidade de entrega definida para o pedido, agilizando o processo de separação de mercadorias no estoque.

Implementada a configuração de 'caminho da pasta e nome do executável do TEF Discado' no cadastro de Impressoras Não Fiscais, permitindo utilizar diferentes instâncias de TEF para empresas distintas no mesmo computador. Com isso, cada empresa pode apontar para seu próprio diretório de comunicação do TEF, eliminando a dependência do diretório fixo e garantindo o funcionamento simultâneo de múltiplas bases no mesmo equipamento.

Implementada validação na tela de Duplicatas do Contas a Pagar para impedir o vínculo de títulos com pedidos que não sejam de entrada. Com a correção, pedidos de venda passam a ser bloqueados durante a gravação, evitando inconsistências que impediam a localização correta dos títulos na tela de movimentações.

Implementado o vínculo opcional de contratos de vendas e serviços nos pedidos de compra. Quando o controle de contratos estiver habilitado, a tela de compras passa a disponibilizar o campo para seleção do número do contrato, permitindo associar aquisições a contratos específicos e garantindo o rastreamento dos custos relacionados. O número do contrato também passa a ser exibido na impressão do pedido de compra.

Implementado o vínculo opcional de contratos de vendas e serviços nos lançamentos de contas a pagar. Quando o controle de contratos estiver habilitado, a tela de duplicatas passa a permitir a seleção de contratos ativos, gravando essa informação no título financeiro para que os valores possam ser considerados nos controles e relatórios relacionados ao contrato.

Foi corrigido o erro no registro automático de boletos Santander via API, que causava a geração incorreta da linha digitável durante a impressão. Com este ajuste, o código numérico é gerado adequadamente, garantindo que o documento seja lido corretamente pelos sistemas bancários e permitindo a realização do pagamento pelo cliente final.

Otimização de desempenho na tela de Orçamento

• Aprimorado: O processamento da lista de itens na tela de Orçamento, reduzindo drasticamente a lentidão ao excluir produtos em pedidos com grande volume de itens (aprox. 60 itens).
• Detalhes: O cálculo de rateio de frete e despesas foi ajustado para ocorrer apenas quando necessário, garantindo que o sistema mantenha a integridade dos valores sem sobrecarga de processamento.
• Impacto: A correção agiliza a operação de vendas e orçamentos, proporcionando um fluxo de trabalho mais fluido, mantendo a precisão nos cálculos comerciais e fiscais (lucro, comissão, alíquotas e DIFAL).

Ajustada a regra de busca da central de tributação de PIS/COFINS para considerar corretamente configurações vinculadas apenas ao cliente, mesmo quando não houver produto associado. Com isso, as notas fiscais passam a aplicar corretamente as isenções configuradas na central de tributação, garantindo o cálculo e a geração dos valores de PIS/COFINS conforme definido para o cliente.

Criada a tela 'Vendas e Serviços' em 'Ordem de Serviço > Contratos', destinada ao gerenciamento de contratos governamentais de venda e serviço. A funcionalidade permite cadastrar múltiplos contratos para o mesmo cliente por meio do novo campo 'Número do Contrato', mantendo recursos como copiar, baixar e reabrir contratos. A tela utiliza a estrutura existente de contratos, possui o tipo de contrato fixado como 'Venda e Serviço' e é disponibilizada apenas quando o parâmetro de controle de contratos estiver habilitado.

Ajustada a consulta utilizada no Relatório de Produtos Substituídos para apresentar corretamente os itens originalmente substituídos. A correção elimina registros incorretos e duplicados, garantindo que cada produto substituído seja exibido com seu respectivo produto substituto, refletindo fielmente as substituições realizadas no empenho.

Implementado o parâmetro "Utiliza controle de contratos de venda e serviços" em 'Diversos > CES OS', permitindo habilitar ou desabilitar as funcionalidades do módulo de contratos governamentais por empresa. Quando desabilitado, os recursos relacionados ao controle de contratos não são exibidos nem processados.

Implementada correção no gerenciamento dos perfis do WhatsAppServer, criando um mecanismo de restauração automática a partir de um snapshot limpo da sessão autenticada. Com isso, as pastas 'ChromeProfileWhatsApp' e 'ChromeProfileWhatsAppCopia' deixam de crescer indefinidamente, preservando o desempenho da aplicação e mantendo a autenticação do WhatsApp entre reinicializações. Também foram mantidas as funcionalidades de envio sem impacto no funcionamento atual.

Foi implementado o novo agrupador "Negociações expiradas" no indicador "Negociação de Pedidos" do Dashboard CRM, com o objetivo de otimizar o monitoramento de pedidos aprovados que permanecem sem faturamento.

• Sub-status de expiração: O sistema agora identifica e move automaticamente para o sub-status "Negociações expiradas" os pedidos que ultrapassarem o prazo limite após a autorização.
• Prazo personalizado: O período de expiração é definido pelo parâmetro "Dias para expiração de negociações aprovadas". A regra é aplicada apenas quando o uso de negociação de pedidos está ativo e o valor do parâmetro é superior a 0.
• Automação e Notificação: Pedidos que atingem o prazo são removidos automaticamente do status "Autorizadas – em aberto" e o vendedor responsável é notificado via mensageiro interno sobre a alteração.
• Ciclo de Controle: Ao realizar a regravação de um orçamento, os campos de controle de expiração são limpos, reiniciando o fluxo para novas análises.