Implementada a funcionalidade de auditoria de caixa automática no Fechamento de Turno, permitindo a comparação imediata entre os valores contados pelo operador e os valores apurados pelo sistema.

    - Identifica automaticamente quebras ou sobras financeiras por meio de recebimento (ex: Cartão de Crédito, Débito, PIX), detalhando as diferenças no rodapé do relatório de fechamento.

    - Otimiza a conferência ao exibir apenas os itens que possuem divergências, facilitando a análise de faltas ou excessos de valores no caixa.

    - Garante segurança operacional ao incluir campos de assinatura para o operador e o supervisor logo após a listagem das quebras, formalizando a prestação de contas do turno.

    - A melhoria elimina a necessidade de cálculos manuais e garante que toda inconsistência financeira seja devidamente documentada e impressa no ato do fechamento.

Implementada nova validação de segurança na tela de Emissão de nota fiscal de devolução de venda. A partir desta versão, o botão Imprimir será habilitado apenas se o pedido de venda referenciado na devolução possuir uma nota fiscal validada no sistema. Esta melhoria visa garantir a integridade do processo fiscal, impedindo que o usuário gere documentos de devolução sem o devido referenciamento obrigatório, evitando erros de rejeição e inconsistências de dados.

Implementada melhoria na tela de Acompanhamento de Pedidos (Ctrl + A) para garantir que a aba selecionada pelo usuário seja preservada durante as atualizações automáticas do sistema. Com este ajuste, processos de refresh da fila, atualização de pedidos, contagem de prazo de separação e remontagem de tela não afetam mais a navegação, mantendo o foco na aba Pedidos ou Pedidos por status conforme definido manualmente. Essa alteração visa evitar interrupções no fluxo de trabalho e proporcionar maior estabilidade visual para o operador.

A impressão do relatório de produtos sem giro foi ajustada para exibir todas as colunas corretamente, evitando o corte das informações à direita da página.

Incluída a coluna Ativo no grid da tela Correção de estoque de mês finalizado, permitindo identificar o status do produto com base no registro da tabela resumo_venda_mes. A coluna exibe automaticamente "Não" para produtos inativados após o último fechamento e "Sim" para produtos que permanecem ativos. Além disso, foi implementada uma validação que impede a edição do status de ativação para produtos sem movimentação desde a última finalização de mês, garantindo maior integridade e controle sobre os dados históricos. A alteração do status pode ser feita com um duplo clique sobre o registro do produto.

Corrigida a falha no relatório de Resumo da Nota Fiscal (disponível na Consulta de Notas) que replicava incorretamente os dados da transportadora do primeiro registro para todos os demais pedidos da lista. Com este ajuste, as informações da Transportadora passam a ser exibidas de forma individual e fidedigna a cada nota consultada.

Além disso, foi implementada a exibição do campo Tipo de Frete, detalhando a logística de cada operação diretamente no resumo. Essa atualização garante a precisão das informações logísticas e elimina inconsistências visualização de dados entre diferentes pedidos.

A devolução de venda foi ajustada para que a base de cálculo do ICMS não some o valor do IPI, mantendo a tributação conforme a nota de venda original.

Ajustado o cálculo da baixa automática no módulo de Entregas Futuras para total compatibilidade com o parâmetro de casas decimais para quantidade do item. Esta alteração garante que, ao processar vendas com itens fracionados, o sistema utilize a quantidade exata do pedido durante a baixa, eliminando divergências causadas por arredondamentos indevidos e assegurando a precisão dos saldos de estoque e entrega.

O relatório de Ordem de Serviço foi ajustado, uma flag foi criada para exibir corretamente o 'preço de custo' dos produtos para consumo, quando o parâmetro de permitir serviço em itens de consumo estiver ativo.

A aplicação do índice da condição de pagamento em produtos em promoção foi corrigida para respeitar o parâmetro de configuração, sendo aplicada apenas quando a opção estiver habilitada.

A validação de limite de crédito em vendas de funcionário com pagamento misto foi ajustada para considerar apenas o valor efetivamente lançado como 'Convênio', evitando o bloqueio indevido por uso do valor total da venda.

Corrigida a falha de validação no CES PDV que ignorava o perfil de clientes (CNPJ) quando identificados pelo atalho ALT + C na grid de lançamentos. O ajuste garante que, independentemente do momento em que o cliente seja inserido na venda, o sistema identifique a exigência da emissão da NF-e.

Corrigida a exibição do código e descrição da atividade municipal no DANFSe através do módulo C&S Vendas. O ajuste garante que as configurações de layout definidas no C&S Gestor sejam respeitadas, imprimindo corretamente o último código de atividade vinculado ao item da lista de serviço. A melhoria soluciona a divergência onde a informação constava no banco de dados, mas não era apresentada no documento impresso.

Corrigida uma inconsistência na tela de Nova Entrada em que, ao recarregar uma nota fiscal com status de Pré-entrada, o sistema habilitava indevidamente as opções de alteração de custo. Com este ajuste, as flags de custo permanecerão bloqueadas e inacessíveis para edição enquanto o documento estiver marcado como Pré-entrada, garantindo a integridade dos dados e impedindo atualizações de custo precoces antes da efetivação da nota no estoque.