Implementado agrupamento dos pedidos por status de venda no indicador 'Total Destaques' do Dashboard CRM, exibindo quantidade de pedidos e valor total por categoria (Quente, Morno e Frio). Também foi adicionado um filtro de status com seleção múltipla, permitindo visualizar os pedidos conforme os status desejados.

Corrigida uma falha no salvamento das configurações de cores das legendas no sistema CES Parâmetros. O parâmetro "Produtos não vendidos em tempo maior que o especificado" apresentava erro ao persistir a cor selecionada, revertendo automaticamente para uma cor padrão (rosa) ao reabrir a tela. Com o ajuste, o sistema agora respeita corretamente a escolha do usuário.

• Corrigido o cálculo de impostos em pedidos de venda para operações INTERESTADUAIS com produtos de origem estrangeira.
• A rotina foi ajustada para desconsiderar a redução da CST de Tratamento Tributário Diferenciado nestes cenários. O sistema passa a validar as configurações de CST interestaduais (revenda, consumidor contribuinte ou não contribuinte) cadastradas na tributação do produto, garantindo a integridade dos cálculos e evitando a geração de valores de ICMS negativos por subtrações indevidas.

Realizado ajuste na interface da tela de Informações Gerenciais (aba Financeiro). Foi corrigida uma inconsistência que impedia o redimensionamento da coluna "Plano de Contas". Agora, o comportamento desta coluna está padronizado com as demais, permitindo que o usuário ajuste a largura com o mouse conforme sua necessidade de visualização.

Corrigido o cálculo de rateio do preço unitário na emissão de NFC-e para evitar valores negativos e divergências de arredondamento, respeitando a quantidade de casas decimais configurada no sistema. Também foram adicionados controles de desconto máximo, com bloqueio ou solicitação de senha conforme os limites parametrizados.

Ajustado o processamento dos layouts personalizados de NFC-e para respeitar o parâmetro "Não enviar informações do lote na nota fiscal". Com a opção habilitada, produtos vendidos utilizando múltiplos lotes passam a ser exibidos apenas uma vez na impressão, sem detalhamento dos lotes, alinhando o comportamento ao da impressão padrão da NFC-e.

Implementada a opção de limpar o status de integração de títulos com situação 'Bloqueado, Inconsistente, Rejeitado ou Cancelado', permitindo que sejam reenviados para processamento.

Corrigido o cálculo de rateio do preço unitário na emissão de NFC-e para evitar valores negativos e divergências de arredondamento, respeitando a quantidade de casas decimais configurada no sistema. Também foram adicionados controles de desconto máximo, com bloqueio ou solicitação de senha conforme os limites parametrizados.

Realizado ajuste na consulta SQL da rotina de Log de Senhas (Administrativo | Segurança | Log de Senhas). A alteração incluiu as tabelas de pedidos cancelados na busca, garantindo que o sistema agora localize e exiba corretamente informações de pedidos que passaram pelo processo de cancelamento.

Corrigida a rotina de sincronização dos códigos originais entre produtos vinculados. A lógica foi ajustada para realizar apenas inserções dos códigos ausentes, sem sobrescrever dados existentes e sem causar replicação recursiva. O processo agora garante consistência entre produtos relacionados mantendo todos os códigos previamente cadastrados.

Otimizada a rotina de exclusão de cadastros de produtos no sistema CES Gestor. Foi corrigida uma falha de integridade referencial que impedia a exclusão de produtos recém-criados, mesmo sem histórico de movimentação. O sistema apresentava erro (ORA-02292) devido a registros automáticos em tabelas auxiliares (como a PRODUTOS_FCP).

Com este ajuste, ao solicitar a exclusão de um produto sem movimentação, o sistema agora realiza a remoção automática dos registros relacionados nessas tabelas auxiliares, permitindo a conclusão do processo.

Implementado o vínculo de contratos em Ordens de Serviço e criado o novo tipo de OS 'Compra Direta', destinado ao registro de aquisições vinculadas a contratos sem gerar movimentação de estoque, pedidos ou lançamentos financeiros. Também foi incluída a obrigatoriedade do contrato para esse tipo de OS e a exibição do número do contrato nas consultas e impressões.

Implementada uma nova funcionalidade de controle de sessão para o CES Gestor e CES Vendas (PDV), permitindo encerrar uma sessão ativa ao tentar abrir uma nova instância do sistema. Esta melhoria é controlada pelo parâmetro de Nível de Senha denominado "Encerrar sessão anterior ao abrir o sistema".

• Fluxo de Funcionamento: Ao tentar abrir o sistema com os parâmetros de controle de instância ativos, será exibida a mensagem: "O sistema já está aberto neste computador! Deseja encerrar a sessão anterior?".

Ao selecionar "NÃO": A instância ativa é mantida e a nova tentativa de acesso é encerrada.

Ao selecionar "SIM": Será solicitada a senha do novo nível configurado. Após a validação, a sessão anterior é finalizada e a nova instância é iniciada.

• Segurança e Continuidade: Caso exista uma venda em andamento na sessão encerrada, o sistema mantém o fluxo de recuperação de venda existente, permitindo que a operação seja retomada na nova sessão sem perda de dados.

Ajustada a rotina de finalização de vendas no PDV para garantir a solicitação do CPF/CNPJ do cliente antes da alteração automática da impressora Zanthus para impressora não fiscal em pagamentos via cartão ou PIX, respeitando o parâmetro de exigência do documento fiscal configurado no sistema.

Ajustada a rotina de consulta de créditos de clientes durante a finalização de vendas no PDV. Agora, ao consultar o histórico para abater valores na compra, o sistema filtrará automaticamente os registros, apresentando apenas aqueles que possuem saldo disponível. Registros que já foram totalmente utilizados e estão com saldo zerado não serão mais exibidos, simplificando a seleção e agilizando o processo de pagamento.

Ajustada a regra de validação para a emissão de cupons fiscais (NFC-e) sem identificação do consumidor. Anteriormente, o sistema considerava o valor bruto da venda para aplicar o limite de R$ 10.000,00 definido pela SEFAZ, ignorando descontos concedidos. Com a alteração, o sistema passa a considerar o valor líquido a pagar (total menos descontos), garantindo que vendas que atingem o limite após descontos sejam tratadas corretamente, evitando a solicitação indevida de dados do cliente quando a legislação permite a emissão sem identificação.

Corrigida a regra de exibição de créditos de clientes na tela de fechamento de venda. O sistema apresentava uma falha que impedia a listagem dos créditos disponíveis para clientes que possuíam saldo. Com a correção, o saldo disponível é exibido corretamente ao acessar a opção Crédito / Aproveitar crédito, restabelecendo a possibilidade de utilização desses valores como forma de pagamento no momento da venda.

Implementado ajuste na validação do campo Número do Processo Administrativo (LIC_NUMERO_EMPENHO) para garantir a integridade dos dados enviados na NF-e. O sistema agora realiza as seguintes tratamentos automáticos:

• Remoção de espaços: Eliminada a possibilidade de inserir espaços no início ou no fim do campo.
• Bloqueio de caracteres especiais: Impedida a inserção de caracteres especiais não permitidos, evitando erros de rejeição durante a validação da NF-e.
• Padronização de entrada: O campo foi restringido para aceitar apenas letras maiúsculas, números e os separadores permitidos (barra / e hífen -).