Implementada uma restrição de visualização para usuários com cargo "Vendedor interno" ou "Vendedor externo" em relatórios configurados de vendas.

    - Ao emitir um relatório, o sistema valida a permissão do vendedor para visualizar dados de outros vendedores (conforme cadastro do funcionário).

    - O filtro de vendedor no relatório é preenchido automaticamente com o próprio usuário logado e bloqueado para alteração, garantindo que o vendedor acesse apenas suas próprias informações de clientes e movimentação.

Foram implementadas melhorias importantes nas funcionalidades de Bloqueios Gerenciais para otimizar a usabilidade e consistência:

    - O campo 'Motivo' nas telas de Cadastro e Relação de Bloqueios Gerenciais teve sua capacidade aumentada de 100 para 200 caracteres.

    - Uma validação foi adicionada para impedir a inserção de textos maiores que 200 caracteres, garantindo a integridade dos dados.

    - O Relatório de Relação de Bloqueios Gerenciais foi ajustado para exibir integralmente os 200 caracteres do campo 'Motivo'.

    - A pesquisa rápida de clientes nas telas de Bloqueio Gerencial agora utiliza o padrão definido no parâmetro 'Gestor | Principal | Principal 3 | Padrão de pesquisa rápida de clientes'.

Corrigido um comportamento na tela de Compras por estoque. Agora, ao realizar uma pesquisa por "Estoque mínimo" e ativar a opção "Mostrar quantidade última compra", o campo 'Últ. Compra' será exibido corretamente como apenas leitura.

A tela de Adiantamento de títulos foi aprimorada com os seguintes ajustes:

    - O campo Plano de Contas agora é de preenchimento obrigatório, e o sistema impede a gravação de adiantamentos caso ele não esteja informado.

    - O sistema carrega automaticamente o Plano de Contas já definido no título do Contas a Pagar, quando aplicável.

Implementada uma nova rotina para geração automática de NFC-e para pedidos de venda que foram recebidos, mas não tiveram nota fiscal emitida. Esta funcionalidade, integrada ao processo de *Recebimento, visa regularizar a situação fiscal de vendas antigas.

Principais Pontos:

    - Nova tela Faturar NFC-e : Acesse Vendas / Emissão de nota fiscal / Faturar NFC-e para identificar e processar os pedidos gerando o documento fiscal conforme venda original e desconto configurado.

    - Habilitação e Desconto: Ativado pelo novo parâmetro "21 - Habilitar cópia de NFC-e aplicando desconto" (Diversos/Configurações/Configurações 2), onde um percentual de desconto também pode ser configurado (ex: 50%).

    - Geração: Para cada pedido, o sistema cria uma cópia, gera um movimento 'SO' (Saída de Outras) e emite uma NFC-e. A NFC-e

    - Vínculo e *Recebimento: O novo pedido (SO) é vinculado ao original. Na rotina *Recebimento, após o período configurado e com títulos baixados, a movimentação do pedido original é substituída no Razão Analítico do Produto pela movimentação da NFC-e (SO) mantendo as datas do pedido original, otimizando o controle fiscal e de estoque.

Implementada a integração para recebimento de vendas via PIX com o Banco do Brasil através do novo parâmetro "Utiliza API PIX".

    - Geração Automática: Ao fechar uma venda com a condição PIX, o sistema envia uma requisição via API para o Banco do Brasil, gerando o QR Code e o link PIX.

    - Compartilhamento: O usuário pode compartilhar o QR Code/link com o cliente por diversos canais (WhatsApp, E-mail, etc.).

    - Monitoramento em Tempo Real: A tela de recebimento (IF) permite acompanhar o status do pagamento: verde para confirmado, vermelho para pendente.

    - Entrega Futura: A função também suporta vendas para entrega, permitindo gerar e consultar novos PIX diretamente na tela de acerto das entregas.

A fim de tornar um procedimento obrigatório nos ajustes de estoque, o flag ‘Deseja corrigir o razão do produto?’ foi retirado das telas do sistema. Garantindo assim que ao fazer uma correção de estoque, seja refletida obrigatoriamente na lista de preço e no razão do produto.

Implementado o novo parâmetro "Sugerir o usuário logado como vendedor no OV".

   - Quando ativado (em Diversos/Configurações/Configurações 2/22), o sistema preencherá automaticamente o campo "Vendedor" na tela de Orçamento/Venda com o usuário logado, desde que este possua o cargo de Vendedor.

   - Se o parâmetro estiver inativo, ou se o usuário logado não tiver o cargo de Vendedor, o campo permanecerá sem preenchimento automático.

Um cadeado foi implementado, corrigindo o comportamento da barra de menu personalizada para impedir que os botões de atalho mudem de posição ao serem arrastados.

Corrigido um erro no sistema que impedia a exibição de produtos bonificados no relatório de entradas. Agora, ao sinalizar que um produto é bonificado pelo CFOP na entrada, o relatório buscará e exibirá corretamente esses itens.

A funcionalidade de alteração e exclusão de fretes foi aprimorada com novas validações para garantir a integridade financeira:

    Alteração de Frete:

         - Permitida somente se o título financeiro não existir, não estiver baixado ou cancelado.

         - Se houver registro no Fluxo e este estiver conciliado, a edição de toda a tela será bloqueada.

         - Se houver lançamento financeiro em aberto (03 – Lançar financeiro marcado) ou no Fluxo (02 – Lançar fluxo(Caixas e bancos) marcado), a alteração do  lançamento financeiro será permitida, com exclusão automática do lançamento existente.

         - Se nenhuma alteração financeira for realizada ao gravar, os lançamentos financeiros não poderão ser alterados nem excluídos.

    Exclusão de Frete:

         - Permitida somente se não houver lançamento financeiro, ou se existir e estiver cancelado. Nesse caso, o lançamento financeiro existente também será excluído.

Corrigida a consulta da tela de listagem de notas canceladas. Anteriormente, a consulta utilizava uma seleção incorreta, causando a repetição de dados ao filtrar por período. Agora, a tela exibirá as notas canceladas.

A rotina de baixa manual de títulos de cartão de crédito foi aprimorada para garantir maior controle e precisão:

    - Bloqueio de Valores Maiores: Não será mais possível informar um valor de baixa superior ao valor do título.

    - Diferença = Taxa: Qualquer diferença entre o valor do título e o valor da baixa será automaticamente lançada como taxa de cobrança.

         - Esta taxa substitui cálculos de percentual pré-existentes.

         - No Fluxo, essa diferença será unicamente registrada como "taxa de cobrança", sem gerar outros tipos de ajuste.

Essas mudanças simplificam a gestão de baixas e asseguram a correta contabilização das transações.

Corrigido o cálculo do percentual de lucratividade na tela de Orçamento/Vendas. O valor agora é apresentado corretamente, independentemente da movimentação dos itens na grid de produtos.

A tela de pesquisa de produtos no PDV agora exibe os preços de varejo e atacado simultaneamente na grid de resultados.

    - Ativada quando o parâmetro "42 - Utiliza preço de atacado no PDV" está ativo.

    - Uma nova coluna "Preço Atacado" é adicionada, mostrando o preço correspondente (ou "0.00" se não cadastrado).

    - Elimina a necessidade de alternar entre flags, agilizando a consulta.

Ajustada a exibição do campo 'Valor' na tela de Busca de Vendas Canceladas (Ctrl+C). Agora, o valor da venda é apresentado corretamente com as casas decimais, mesmo para valores inteiros.