A tela de Dados para quitação de títulos foi aprimorada. Agora, ao realizar a baixa automática de duplicatas, o campo "Plano de contas (Despesa de boletas)" será exibido somente se houver uma taxa administrativa no título ou uma taxa de emissão de boleto configurada no portador. Caso o campo não seja preenchido, o sistema não gerará o registro de despesa no fluxo de caixa.

A geração de débitos financeiros relacionados a contratos de serviço foi corrigida. O sistema não gerará mais débitos no momento da criação do contrato. Agora, os lançamentos financeiros serão gerados somente após o faturamento dos pedidos, garantindo que o processo ocorra sem erros e com a validação necessária.

Corrigido um erro que preenchia incorretamente o campo CSOSN com o valor '00' ao copiar uma pré-venda na tela Gerar outras notas. Agora, o sistema captura a classe fiscal correta diretamente do cadastro do produto, garantindo que o valor seja preenchido de acordo com a configuração da empresa.

A tela de Gerenciamento de pedidos (Ctrl+R) e o relatório "Emitir pedido" agora exibem a data e a hora de finalização da venda. A nova coluna "Data final venda" apresenta a data e o horário da emissão da nota fiscal ou cupom para cada pedido.

A tela de Alteração de preço manual agora exibe um aviso de confirmação ao tentar alterar o Preço Atacado para "zero". A validação permite que o usuário escolha entre prosseguir com o valor zerado ou cancelar a ação para inserir um novo preço, evitando lançamentos incorretos.

O processo de Equivalência Mútua foi aprimorado. A busca por funcionários agora retorna todos os colaboradores cadastrados, independentemente da empresa a que pertencem.

Corrigido o erro de List index out of bounds (0) que ocorria ao faturar orçamentos para produção. O problema, que surgiu após uma atualização do sistema, impedia a finalização da operação. Agora, o processo de faturamento foi normalizado e pode ser concluído sem erros.

O cadastro de clientes foi aprimorado com as seguintes correções:

    - Condição de Pagamento: Corrigido o campo "Condição de pagamento padrão para Atacado" para garantir que a descrição seja carregada e mantida corretamente, sem ser substituída ou ficar em branco durante o cadastro ou edição de clientes.

    - Navegação e Pesquisa: O foco do cursor agora segue a ordem correta, movendo-se para o campo de portador após a condição de pagamento. Na pesquisa de condição de pagamento para atacado, a busca padrão foi alterada para a Descrição em vez de Código.

Corrigido um bug que impedia a busca e exibição de orçamentos na tela de Orçamentos/Vendas. Agora, o sistema lista corretamente os movimentos, permitindo a pesquisa e o acesso para edição do orçamento.

A troca de vendedor em pré-vendas foi corrigida. Agora, o sistema salva e mantém o vendedor selecionado manualmente, seja por meio da tela de seleção de clientes (Alt + C) ou pelo atalho exclusivo para a troca de vendedor (Ctrl + Shift + F2). Ao consultar a pré-venda, o campo "Vendedor" exibirá corretamente o profissional atribuído, e não o usuário logado.