Ajustado o processo de Zerar Estoque para registrar movimentações automáticas no Razão Analítico.

Ao zerar o estoque, é gerado um lançamento de ajuste com as seguintes características:

  Coluna Cliente/Fornecedor: valores fixos "ZERA ESTOQUE" e "AC. RAZAO".

  Coluna Funcionário: nome do usuário que executou a ação.

As alterações permitem rastreabilidade e transparência nas movimentações geradas pelo sistema.

Agora o sistema permite editar a quantidade e o fator de conversão de itens em notas fiscais já salvas, mesmo que o financeiro esteja baixado, porém a alteração é liberada somente se não houver impacto no valor total da nota.

Essa melhoria visa facilitar ajustes técnicos e correções de estoque sem comprometer os dados financeiros registrados.

Foi implementado o parâmetro que define um padrão entre ‘Entrada’ ou ‘Saída’ para emissão de Outras Notas.

Diversos/Vendas/Principal 3/Tipo movimento padrão na tela de outras notas.

Implementado filtro de "Condição de pagamento" na tela de Acerto de Entrega, permitindo listar apenas os pedidos conforme a condição selecionada.

Foram adicionadas melhorias no processo de importação de arquivos XML da NFe. Agora, ao importar uma nota fiscal eletrônica, o sistema realiza o cadastro automático do fornecedor com preenchimento mais completo e preciso.

Os seguintes dados são importados corretamente (quando disponíveis no XML): CEP, DDD, Telefone e Endereço completo.

Essa melhoria reduz o trabalho manual, melhora a integridade dos dados e evita inconsistências no cadastro de fornecedores.

Corrigido o comportamento do PDV (Ponto de Venda) relacionado a vendas para clientes de convênio.

Agora, ao tentar finalizar uma venda que ultrapasse o limite de crédito cadastrado para o cliente, o sistema exige uma senha de desbloqueio.

Essa medida reforça o controle financeiro e evita liberações não autorizadas de crédito no caixa.