Corrigido o problema que fazia com que a quantidade de estoque fosse exibida de forma truncada na tela de consulta de produtos (Ctrl + T). Agora, as telas de lista de preços, tanto no modelo novo quanto no antigo, exibem corretamente valores acima de 100.000, com o ajuste da fonte para Arial.

Corrigido um comportamento do sistema onde as mensagens de rejeição da SEFAZ para NF-e/NFC-e apareciam duplicadas. Agora, a mensagem de rejeição será exibida apenas uma vez, evitando redundância e melhorando a clareza para o usuário.

Foi corrigido uma situação, para que o sistema não perca a descrição alterada do produto na venda, caso tenha algum reprocessamento de valores dos itens.

O sistema foi corrigido para exportar apenas um único registro do documento fiscal referenciado em devoluções de venda ou compra. Com isso, o arquivo gerado para o SPED Fiscal não apresentará mais duplicidade no Registro C113, garantindo a conformidade fiscal.

A tela de Transferência de Estoque foi aprimorada. Agora é possível importar todos os produtos de uma nota fiscal de entrada de uma só vez. Além disso, o campo "Lote" é desabilitado automaticamente para itens que não exigem essa informação, agilizando o processo.

Ajustado o fluxo de navegação (TabOrder) na tela de compra. Agora, após utilizar a opção "filtrar" para gerar pedidos de compra, o foco não passará mais por colunas desabilitadas. O fluxo de navegação foi corrigido para que o foco passe corretamente pelo campo de seleção Marca e, em seguida, seja direcionado para a coluna Comprar.

O sistema agora permite que o vendedor aplique um desconto sobre o valor total do pedido antes de gravar a pré-venda. A nova tela, acessada pelo atalho Ctrl+O, é similar à tela de fechamento de venda,porém sem a opção de faturamento. O desconto pode ser aplicado por valor ou percentual, respeitando as regras de limites de desconto da empresa. A funcionalidade é controlada pelo parâmetro "Utiliza edição de vendas no PDV".

Ajustada a trigger para que alterações feitas na aba 'Varejo' não gerem registros indevidos no relatório de alteração de preço 'Atacado'.

Corrigida uma divergência de valores que ocorria em vendas com desconto aplicado diretamente no item do PDV, quando a impressora Zanthus era utilizada. Agora, os valores registrados na Consulta de notas fiscais, na Consulta de caixa e no relatório "Relação de vendas" são consistentes e equivalentes ao valor real da venda.

A tela “Gerar outras notas” foi aprimorada. Na aba “Chave notas”, agora o sistema:

   - Impede a inserção de chaves NF-e duplicadas.

   - Exibe chaves adicionadas de imediato na lista.

   - Permite a exclusão de todas as chaves da grid.

Implementado o novo parâmetro 'Gestor | Configurações | Produtos | 29 - Cadastro de endereço padrão no produto'. Com ele ativo, o sistema cadastra automaticamente um endereço de estoque para cada depósito existente, utilizando a descrição do depósito como descrição do endereço, assim que um produto é registrado.

Corrigido um erro nos lançamentos contábeis de devoluções de venda. Agora, os valores registrados no módulo Livros refletem corretamente os valores informados no fechamento da devolução de venda, garantindo a precisão contábil.

Implementado no sistema o suporte para importação de extratos bancários no formato .OFX utilizando o layout do Santander.

Corrigido um erro (Field 'E_MAIL' not found) que impedia a emissão de Ordens de Serviço (OS) em modelos personalizados. Agora, a impressão funciona corretamente, independentemente da existência ou preenchimento do campo de e-mail no cadastro do cliente.

A funcionalidade de Suprimento de Caixa foi ajustada. Agora, o sistema impede o lançamento de suprimentos em caixas sem um turno ativo e valida a existência de um turno aberto na empresa logada, evitando inconsistências e exibindo uma mensagem de erro clara.

O PDV foi ajustado para permitir a gravação de vendas utilizando a forma de pagamento "Convênio" mesmo quando um conveniado não é selecionado. Agora, o vendedor pode gravar a pré-venda com essa condição, e o caixa a recupera automaticamente, agilizando a finalização

A inclusão de produtos na venda por código de barras (iniciado em '2') foi aprimorada. Agora, o sistema verifica o flag "16-Produto pesável" no cadastro do produto:

    - Se o flag estiver marcado, o sistema considera a quantidade informada no próprio código de barras.

    - Se o flag estiver desmarcado, a quantidade padrão será 1, independentemente do código de barras.

Corrigido um erro na tela "Integração Bancos" do CesParametros. Agora, a listagem de Centros de Custo exibe apenas os centros de custo da empresa selecionada, eliminando a exibição de centros de custo de outras empresas ao trocar de CNPJ.

Implementada uma correção no CESBoletasManual. Agora, a ferramenta poderá ser executada corretamente, mesmo que o CNPJ da empresa esteja configurado no parâmetro do CESSistemas.

O módulo de Licitação foi aprimorado para a finalização manual de empenhos. Agora, as quantidades não entregues de uma proposta não serão mais abatidas, permanecendo disponíveis para um novo empenho. Essa melhoria permite que outra instituição assuma o restante da entrega, com o sistema sugerindo as quantidades completas da proposta vinculada.

Implementado um aprimoramento na atualização de arquivos do CESSistemas. Agora, o arquivo Atualizacao.ini só é copiado ao final do processo. Isso garante que, em caso de interrupção ou fechamento inesperado do programa, a cópia dos arquivos será retomada na próxima inicialização, assegurando a conclusão da atualização.