Foram implementados dois novos parâmetros que expandem as funcionalidades de pedidos de venda:

    - "Permitir separação\conferência em pedidos de venda": Habilita a separação e conferência de pedidos de venda (SV), incluindo vendas acumulativas, no gerenciamento de almoxarifado do CheckOut (desktop e mobile).

    - "Permitir retornar o pedido de venda ao vendedor": Permite que um pedido de venda seja retornado do caixa (IF) para o vendedor (Venda) para edição. Essa função é possível desde que o pedido ainda não tenha sido recebido ou, se usar CheckOut, não tenha sido conferido, preservando o progresso da separação.

Foi implementado o novo parâmetro ‘Gestor | Configurações | Compras | 08 - Consiste Comprador’. Quando ativo, ao iniciar um novo pedido de compra, o campo 'Comprador' é preenchido automaticamente com o nome do usuário logado e não permite alteração.

O sistema agora impede a ativação do parâmetro "02- Permite selecionar entrega futura" quando a empresa utiliza a funcionalidade de Centro de Distribuição. Essa validação foi implementada devido à incompatibilidade entre as duas funcionalidades.

O sistema agora permite iniciar e finalizar a separação de pedidos diretamente na tela "Acompanhamento de pedidos" (Ctrl+A) quando integrado ao CESCheckOut e o parâmetro "09 - Não iniciar a separação no CheckOut / Iniciar apenas a conferência" (Diversos/CES CheckOut) estiver marcado. Essa configuração transfere o início da separação para o Gestor, enquanto o CheckOut foca apenas na conferência.

Corrigido um erro que impedia a consulta e edição de pedidos de compra. Anteriormente, o sistema exibia a mensagem refente a campo não encontrado: 'COMPL_CGC_TRANSPORTADORA'. Agora, é possível buscar e editar os pedidos de compra normalmente.

Implementada funcionalidade que adiciona automaticamente a quantidade de produtos recebidos por transferência ao endereço de estoque padrão de entrada, atualizando o saldo sem necessidade de alocação manual.

O comportamento da ordenação no relatório de Contas a Receber (tipo "Simplificado") foi ajustado. Agora, quando o campo "Totalização" está desabilitado, o relatório respeita corretamente a "Ordenação secundária" (Data, Nome do cliente, Portador e Vendedor). A ordenação agora é aplicada somente se o campo correspondente estiver habilitado.

Corrigida a divergência de valores que ocorria em vendas com desconto aplicado diretamente no item do PDV, quando a impressora Zanthus era utilizada. Agora, os valores com desconto são refletidos corretamente na Consulta de notas fiscais e no relatório "Relação de vendas", garantindo a consistência dos dados.

O relatório de Inventário Físico agora permite a ordenação dos itens pelo código original do produto, além das opções existentes (nome do produto e código do produto). Produtos sem código original serão listados ao final e ordenados pelo nome.

O processo de formação e atualização do Preço Master foi aprimorado para:

    - Impedir alterações incorretas: Uma nova validação (trigger) foi implementada para assegurar que o preço de custo * índice corresponda ao valor informado.

    - Corrigir a atualização da tabela master: Agora, a formação do custo de compra considera o grupo do cliente, prevenindo que o preço seja atualizado de forma errônea em todas as tabelas.

Ajustado o sistema para imprimir corretamente o campo “Razão Social para impressão na nota fiscal” do cadastro do cliente ao emitir NF-e referenciando uma NFC-e.

Correção aplicada para impedir a retenção indevida de impostos (PIS/COFINS/CSLL) na finalização de Ordens de Serviço com emissão de NFS-e, garantindo que o desconto não seja gerado quando não houver retenção configurada.

O sistema foi ajustado para melhorar a consistência de estoque. Agora, ele respeita o parâmetro "Bloquear venda sem estoque" (Diversos/Vendas/Principal 3) para bloquear vendas.

Adicionalmente, se o parâmetro "41- Consiste estoque" (Gestor/Configurações/Vendas) ou o flag "Consiste estoque" na linha do produto estiverem marcados, o sistema solicitará senha para liberar itens sem estoque, seguindo a configuração de nível e comportando-se como o Gestor.

O campo para informar o número do Pedido/Pré-venda agora é bloqueado após o carregamento dos itens. Isso evita que dados incorretos sejam carregados durante a devolução. O campo só é liberado ao cancelar ou finalizar o processo. Corrigido o erro que impedia o reprocessamento dos itens na tela de devolução de venda no PDV.

Foram implementadas três melhorias significativas no CESPDV para operadores vendedores:

    1- Persistência do Nome do Cliente: O nome do cliente, inclusive "Consumidor final", alterado pelo vendedor é mantido ao salvar e recuperar a pré-venda.

    2- Otimização do Fluxo de Trabalho:

         Após alterar o vendedor via CTRL + SHIFT + F2, o cursor é direcionado automaticamente para o campo de leitura de produto.

        Ao iniciar uma nova venda, a tela de seleção de cliente abre com o foco já no campo Nome do cliente.

    3- Default para Impressão: Ao gravar a pré-venda, a opção Não agora é a padrão no questionamento sobre a impressão da venda.

Ajustado o fluxo de salvamento de pré-vendas para o usuário Caixa. Agora, ao carregar uma pré-venda já preenchida pelo vendedor (com valores e formas de pagamento definidos), o Caixa pode salvá-la novamente sem a necessidade de reexibir a tela de fechamento de venda, preservando todas as informações originais.