Ajustado o funcionamento da guia 'Sugestão de Venda' para exibir corretamente o valor dos produtos de acordo com a tabela de preços.

Foi implementado o mensageiro para notificar o Gestor quando o Vendedor fechar o orçamento como ‘Negociação’. Também avisa o Vendedor quando o Gestor aprova ou reprova a negociação do pedido de venda.

O relatório de Relação de produtos foi atualizado com a nova flag "Imprimir nome fantasia da empresa". Ao marcar a opção, o relatório e a exportação para o Excel exibirão uma nova coluna com o nome fantasia da empresa.

Ajustado o processo de entrada de notas fiscais vinculadas a pedidos de compra para que o sistema considere corretamente o fator de conversão dos produtos ao realizar a baixa do pedido/entrada.

Ajustado o relatório de Clientes Aniversariantes para que o filtro por tipo de movimento seja aplicado corretamente. Com essa correção, os resultados do relatório agora são consistentes com o relatório de Relação de Clientes, especialmente ao filtrar por clientes que compraram ou não em determinados períodos.

Estendida a funcionalidade de priorização da descrição genérica do produto para a tela de 'Outras Notas'. Quando a flag “Utilizar descrição genérica do produto” estiver marcada no cadastro do cliente, o sistema exibirá a descrição genérica (quando existir) na grid de itens; caso contrário, será usada a descrição padrão.

A exportação para Excel dos relatórios de Contas a Receber e Contas a Pagar foi atualizada. Agora, a planilha inclui duas novas colunas, CNPJ e Razão Social, para identificar a qual empresa cada lançamento financeiro pertence, facilitando a análise em ambientes com várias filiais.

Corrigido um erro que impedia a movimentação do estoque de entrega em pedidos de venda agrupados. Agora, o sistema alimenta o campo UTILIZA_CARTA_CREDITO com o valor 'N', permitindo que a procedure INCLUI_ITENS processe o movimento de estoque corretamente. A alteração foi aplicada na tela de Recebimento para garantir a estabilidade do sistema.

Ajustado o processo de formação de custo de compra para que, ao pesquisar um produto filho, seja exibido corretamente o custo do próprio produto, e não o custo do produto pai.

Ajustado o sistema para que, ao realizar alterações de estoque, o campo de usuário seja gravado corretamente conforme o limite de caracteres permitido nas tabelas.

Resolvido erro que impedia o carregamento do preço unitário ao inserir novos produtos no orçamento após alteração de preço via tecla F5.

Ajustado o processo de vendas acumulativas no PDV para garantir a impressão do comprovante. A impressão ocorre tanto em impressoras Zanthus quanto em impressoras não fiscais.

Ajustado o processo de importação de XML de NF-e na tela "Nova Entrada de Mercadorias". Agora, ao cadastrar um novo produto, a flag "Este produto é usado no programa CheckOut" será marcada.