Foi implementada uma nova funcionalidade no pedido de compra para exibir um aviso de crédito disponível com o fornecedor.

Ao informar o fornecedor no pedido de compra, caso este possua créditos disponíveis, o sistema apresentará automaticamente a seguinte mensagem de aviso:

"O fornecedor possui crédito de R$ xx,xx."

O valor exibido corresponde à soma de todos os créditos em aberto, ou seja, somente os créditos efetivamente disponíveis para uso.

Esse aviso tem caráter informativo, auxiliando o usuário na tomada de decisão durante o processo de compra.

Foi ajustado o comportamento da atualização dos campos PIS e COFINS no cadastro de produtos, considerando o parâmetro "Utiliza preço por empresa" (localizado em Vendas > Principal).

Parâmetro Marcado:

Quando o parâmetro "Utiliza preço por empresa" estiver ativo:

Na empresa logada: os valores de PIS e COFINS serão atualizados nas tabelas PRODUTOS e PRECO.

Nas demais empresas da base: a atualização ocorrerá apenas na tabela PRODUTOS.

Essa diferenciação ocorre porque o cadastro do produto é único e centralizado. Com o parâmetro ativo, os valores de PIS/COFINS exibidos no cadastro do produto serão buscados da tabela PRECO, possibilitando valores distintos por empresa ao alternar o acesso.

Parâmetro Desmarcado:

Quando o parâmetro estiver inativo:

Os valores de PIS e COFINS serão atualizados somente na tabela PRODUTOS, e essa atualização será aplicada a todas as empresas da base.

Como o parâmetro está desativado, o sistema utiliza exclusivamente a tabela PRODUTOS para exibir os valores, ou seja, não haverá diferenciação por empresa ao consultar o cadastro do produto.

Corrigido o processo de devolução por unidade para que, ao importar múltiplos itens de uma nota fiscal simultaneamente, o sistema realize corretamente o recálculo dos totais, evitando exibição de valores incorretos.

Implementadas validações no cadastro de cliente para impedir gravações inconsistentes entre o Tipo de Cliente e o Indicador de Inscrição Estadual, evitando rejeições na validação da NF-e. A gravação será bloqueada com alerta caso as combinações sejam inválidas.

Ajustado o comportamento no recebimento (IF) para que, ao alterar a alíquota de ICMS em decorrência da mudança de origem do produto, a origem também seja atualizada corretamente no pedido de venda.

Foi implementada uma melhoria no sistema para remover automaticamente o vínculo entre o pedido original e a nota gerada por "Outras Notas", quando essa nota for devolvida e tiver sido criada a partir da função "Copiar Pedido de Venda".

Com o vínculo desfeito, o pedido original poderá ser reutilizado e copiado novamente na tela de "Outras Notas", permitindo maior flexibilidade na gestão de pedidos devolvidos.

Foi implementado um ajuste no processo de emissão de notas fiscais de devolução de venda. A partir desta atualização, o sistema passa a preencher automaticamente a tag <xNEmp> com o número de empenho informado na venda original.

Essa melhoria evita a ocorrência da rejeição "NF-e de venda a Órgão Público sem informar a Nota de Empenho", garantindo que a NFe de devolução seja validada corretamente nos casos de vendas para órgãos públicos.

Implementada correção para assegurar que o nome do computador impresso no rodapé da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) corresponda ao terminal de Ponto de Venda (PDV) onde a venda foi efetivamente realizada, e não mais ao computador responsável pela validação da nota.

Foi implementada uma melhoria no processo de atualização do estoque "Entr. pendente" exibido na lista de preços (Ctrl+T), voltada para empresas que utilizam:

Centro de Distribuição (CD), Entrega Futura, Baixa por Entrega Futura/Transferência automática entre CD e Para Entrega

Agora, a atualização do estoque "Entr. pendente" ocorre no momento da gravação do pedido de venda, quando o processo de transferência automática entre CD e Para Entrega é realizado.

Ou seja, não é mais necessário aguardar o recebimento na tela do IF (interface de faturamento) para que o estoque seja atualizado. Mesmo que o pedido ainda conste no IF, o estoque "Entr. pendente" já terá sido corretamente baixado.

Essa mudança garante maior precisão e agilidade na consulta de saldos disponíveis via Ctrl+T, especialmente em operações com logística integrada.

Foi realizado um ajuste no comportamento do campo "Usar estoque" em vendas com Centro de Distribuição (CD) e Entrega Futura.

Quando o parâmetro "Padrão de retirada de estoque na venda" estiver em branco, ao iniciar uma nova venda (independentemente de ser com Entrega Futura ou não), o campo "Usar estoque" fica habilitado para seleção, e o preenchimento do campo passa a ser obrigatório, ficando sob responsabilidade do usuário escolher entre as opções Loja ou Depósito antes de gravar a venda.

Foi implementada a funcionalidade "Agrupar boletos por pedido" no módulo de emissão de boletos.

Quando os seguintes parâmetros do CESBoletas estiverem habilitados:

Gerar PDF das boletas

Mostrar preview antes da impressão

Imprimir boletos

Agrupar boletos por pedido (novo parâmetro)

E a emissão envolver um pedido com múltiplos títulos cujo portador seja o Banco do Brasil (BB), o sistema passa a:

Exibir a pré-visualização de todos os boletos do pedido em uma única tela, facilitando a conferência;

Permitir a impressão conjunta de todas as parcelas referentes ao pedido;

Gerar um único arquivo PDF, contendo todos os boletos agrupados, otimizando o envio e o armazenamento.