Corrigida uma inconsistência nos cálculos de IPI em devoluções parciais de vendas com entrega futura. Anteriormente, o valor total do IPI era registrado no item da devolução. Agora, o sistema calcula o IPI proporcional à quantidade devolvida, eliminando divergências nos relatórios "Relação de vendas" e "Comissão por vendedor".

Foram implementadas melhorias nos pedidos de compra e orçamentos:

   - Validação de Estoque com Senha: Ao criar um pedido de compra para um fornecedor que é uma filial da própria empresa, será exigida uma senha de liberação caso o produto não tenha estoque disponível na filial fornecedora (válido se houver nível de senha cadastrado).

   - Listagem e Baixa de Pedidos de Compra: Na tela de Orçamento/Vendas, foi adicionada uma nova opção em "Outros" para listar todos os pedidos de compra relacionados à empresa logada, permitindo sua importação e baixa no orçamento de venda. Também foram incluídos os pedidos de compras de todas as lojas para produção.

Implementada uma validação de nível de senha nas funções "Abrir Editor" e "Novo Relatório" da tela de relatórios. Agora, é exigida autenticação de nível para editar ou criar relatórios configurados.

Corrigido um erro que impedia o preenchimento automático de CSOSN ou CST nos itens ao copiar uma pré-venda (gerada no PDV com impressora Zanthus) para emissão de Outras Notas.

Agora, o sistema garante que, para clientes Pessoa Jurídica (Revenda), o campo classe fiscal dos itens seja reprocessado com base no regime tributário da empresa, resultando no CSOSN correto (ex: 101) preenchido automaticamente ao copiar a pré-venda.

A funcionalidade de cópia de DAV e Pré-venda no CESVendas foi expandida. Agora, o parâmetro "23 Permitir copiar pedidos de outra empresa" (Diversos | Vendas | Principal 1) também habilita a cópia no modo de operação "Não concomitante".

Na tela Venda | Pré-venda (opção Outros | Copiar Pré-venda), é possível buscar e copiar pedidos de qualquer empresa da base, utilizando diversos filtros (período, número do pedido/DAV, valor ou razão social do cliente).

Implementado o botão "Retornar" na tela de pagamento PIX do PDV (modo concomitante). Agora, o operador pode abortar o processo de pagamento PIX e retornar à tela principal de seleção de formas de pagamento.

Corrigido o comportamento no PDV (modo concomitante) que causava a perda ou reprocessamento indevido de descontos por item (aplicados via F7) ao alterar o cliente (Alt+C).

Agora, ao ativar o parâmetro "Utiliza edição de vendas no PDV" (Vendas/PDV), os descontos aplicados são preservados, e a mensagem "Não é permitido acréscimo/desconto para este item, pois já possui desconto!" não será mais exibida indevidamente após a troca de cliente. Para a validação, certifique-se de que o parâmetro esteja ativo em todas as empresas e que o cliente 'Consumidor estadual' tenha condições de pagamento padrão definidas.