A tela Histórico de Fechamento de Acumulativo foi ajustada para exibir separadamente as vendas acumulativas em aberto e as vendas normais, garantindo maior conformidade com o relatório Relação de Comissão de Vendedor.

Antes, os pedidos acumulativos em aberto não eram exibidos, o que gerava divergência na comparação entre os relatórios. Agora, essa informação está disponível, permitindo uma conferência precisa.

Corrigido o processo de registro de boletos via API para o Banco Itaú na tela de recebimento, garantindo que todas as parcelas de um pedido parcelado sejam registradas, e não apenas a primeira.

Agora, ao registrar boletos via API, o sistema gera automaticamente os arquivos PDF em um diretório pré-definido. Com isso, ao enviar a NF-e por e-mail, o sistema localiza e anexa também os boletos registrados, permitindo que o cliente receba todos os documentos em uma única mensagem.

Foi implementada uma nova funcionalidade que permite restringir a venda de produtos a determinados clientes, com base em regras definidas no sistema. Essa medida visa atender a políticas comerciais específicas, evitar vendas indevidas ou garantir conformidade com acordos internos.

Foram criadas duas novas telas para gestão dessas regras:

   - Cadastrar Bloqueio Gerencial: permite configurar bloqueios por cliente, grupo de clientes ou como regra padrão (aplicada automaticamente a novos cadastros). Os bloqueios podem ser definidos por Empresa, Fornecedor, Produto, Linha, Grupo ou Marca. Ao selecionar uma das categorias (Grupo, Linha ou Marca), o campo Produto é desabilitado. Também é possível informar um motivo para o bloqueio.

   - Relação de Bloqueios Gerenciais: exibe todos os bloqueios cadastrados, com filtros e detalhamento por empresa, cliente, grupo, produto, fornecedor, entre outros.

Durante o processo de venda, ao informar o produto, o sistema verifica automaticamente se há bloqueio para o cliente. Se identificado, exibe a mensagem:

   “Não é permitida venda deste produto para este cliente.”

Essa validação ocorre mesmo em pedidos gravados como orçamento.

Caso o cliente precise ser liberado de bloqueios padrões, basta marcar a opção "Ignorar bloqueio gerencial" no cadastro do cliente (aba Dados Especiais > Principal 3).

Foram corrigidas inconsistências na gravação do "nosso número" para boletos registrados via API. Essas falhas impediam a reimpressão dos documentos e a importação do retorno bancário automático.

Ajustamos o processo de baixa de títulos no resumo da coleta de dados do sistema de cobrança. Agora, quando houver valor de adiantamento, esse valor não será mais tratado como juros.

Corrigimos o cálculo do percentual de lucratividade ao aplicar descontos no fechamento do orçamento. Agora, a lucratividade é recalculada corretamente, refletindo com precisão a redução esperada após o desconto.

Implementada funcionalidade que permite o envio automático dos arquivos XML de notas fiscais por protocolo FTP, conforme configurações definidas nos parâmetros do sistema.

Essa melhoria facilita a integração com plataformas como a Plugg.To, permitindo o acesso automático aos documentos fiscais armazenados no repositório online.

Corrigido o processo de cópia de produto para que os campos de CST de PIS/COFINS (entrada e saída) e as alíquotas de PIS e COFINS (entrada e saída) sejam copiados com os mesmos valores do produto original, e não mais com valores padrão ou zerados.

Corrigimos o comportamento do cursor do mouse, que mudava para ampulheta ao navegar pelos menus do CESGestor. Isso ocorria devido a uma consulta automática no banco de dados. A propriedade SilentMode foi ativada para que a execução ocorra em segundo plano, mantendo o cursor como seta e evitando distrações ao usuário.

Ajustamos a validação de estoque na seleção de lotes promocionais, corrigindo o erro que ocorria ao selecionar quantidades de lotes vinculados a diferentes endereços.

Agora, o sistema identifica corretamente lotes com o mesmo código, mas armazenados em endereços ou depósitos distintos, permitindo a venda apenas até o limite real de estoque do lote selecionado.

Implementado valor padrão para o filtro de empresa na tela de Follow Up. Ao abrir a tela de Cadastro de Observações de Pedidos/Ordem de Serviço, o sistema carrega automaticamente a empresa logada, exibindo apenas os registros correspondentes.

Corrigido erro que ocorria ao gerar o relatório de Relação de Produtos, quando aplicado o filtro por data de cadastro. A consulta agora é executada corretamente e o relatório é apresentado.

Implementamos uma melhoria na tela de Liberação de Produtos, utilizada para solicitar ao almoxarifado as quantidades de matéria-prima. Agora, o campo "Produtos Acabados" exibe apenas os itens vinculados à Ordem de Produção (OP) filtrada, evitando a seleção incorreta de produtos e reduzindo erros operacionais.