Corrigido o erro "ORA-24450: Cannot pre-process OCI statement" que ocorria na impressão não fiscal do recibo de carnê durante a baixa automática de duplicatas a receber.

A partir desta correção, o sistema permite a emissão automática do recibo de carnê em impressora não fiscal, desde que atendidas as seguintes condições/parâmetros estejam habilitados:

   - O flag “Emitir recibo de carnê na Impressora Não Fiscal” esteja marcado

   - Gestor > Configurações > Vendas > 43 - Utilizar Carnê padrão

   - Vendas > Caixa > Usar Impressora Não Fiscal para autenticar documento

Ajustado o campo "Quantidade de Volumes" nas telas de emissão de notas para assumir o valor padrão 1, em vez de 0, prevenindo inconsistências com transportadoras e fiscalizações. O valor continua podendo ser ajustado manualmente, conforme a necessidade da operação.

A aba "Vendas por hora" foi aprimorada para exibir, além da quantidade, o valor total das vendas por hora, por meio do novo flag "Por valor". Agora também é possível aplicar um filtro por intervalo de horas, permitindo visualizar os totais de quantidade e valor apenas dentro do período selecionado.

Foi incluída ainda uma nova funcionalidade de impressão, que gera relatórios agrupando as vendas por data e hora, ou por dia com intervalo de hora, conforme os filtros aplicados.

Corrigido o comportamento da abertura da tela Orçamento para Produção via DashBoard. Agora, mesmo que a tela Orçamento/Venda já esteja aberta, o sistema permite a abertura de até três instâncias simultâneas.

Corrigido o comportamento da tela Cadastro Simplificado para que o endereço seja preenchido automaticamente ao informar o CNPJ, alinhando-se ao funcionamento já existente no cadastro completo de clientes.

Ajustado o sistema para que o campo DATA_HORA_LIBERACAO, na tabela MOTIVOS_PEDIDOS_BLOQUEADOS, registre corretamente a data e hora completas da liberação, substituindo o comportamento anterior que armazenava apenas a data.

Foram adicionadas duas novas colunas na tela Acerto de Entregas para exibição do código do cliente e do nome do vendedor.

Foi adicionada uma nova coluna na tela Gerenciamento de Pedidos para exibir o código do cliente, proporcionando maior agilidade na identificação e análise dos pedidos.

Na tela Orçamento/Vendas, foi adicionada uma nova coluna na grade de pesquisa de orçamentos, permitindo a visualização do código do cliente.

Na tela Pesquisa de Pedidos, acessada via Outros | Copiar Pedido, foi adicionada uma nova coluna na grade de resultados para exibir o código do cliente.

Implementada nova coluna na grade de resultados da tela Liberação de Pedidos Bloqueados para exibir o código do cliente, facilitando a identificação e agilizando o processo de liberação dos pedidos.

No relatório Relação Mensal de Produtos Vendidos, ao ativar a opção "Quebrar por cliente", passa a ser exibido também o código do cliente, junto ao CNPJ e à razão social, facilitando a identificação e análise dos dados por cliente.

Implementado tratamento com a função valida_divisor para evitar erro de divisão por zero na consulta de detalhes do indicador de negociação, quando houver registros com preco_original igual a zero.